| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 442.50 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos cabos e soldados da Policia Militar do destacamento do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa de apoio deste municipio , referente aos meses de setembro,outubro e novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar Administrativo desta repartição, durante o periodo de 01 a 09 dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 27111.83 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente da 1a medição da construção de módulos sanitários domiciliares com e sem sistema de abastecimento, conforme convenio de N° 292/2004- celebrado entre a FUNASA e este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 6.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas deste municipio, destinadas a compra de alimentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 20.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 50.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem do Sítio Gavião neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 350.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do mercado público municipal no periodo de 12 a 29 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 418.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais elétricos destinados a iluminação pública desta cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2006 | 1860.80 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Matadouro, Mercado e Garagem Pública deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2006 | 441.60 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos Grupos Escolares do Ens. Fundamental Joao Avelino da Silva, no St. Chã de Areia e Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 964.03 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias destinadas as escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2006 | 50.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao P.S.F (Posto de Saúde da Família)no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2006 | 409.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 20.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a diária parcial para se deslocar a cidade de Itabaiana para tratar de assuntos do Programa Bolsa Família junto a Caixa Econômica Federal em 05/01/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2006 | 240.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MDA-3502, transportando Professoras do Ens. Fundamental dso Distrito de Gameleira para o St. Acará neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2006 | 84.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes destinadas a pessoas da SAELPA E COOPERAR que vem a serviço neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2006 | 33.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2006 | 2418.10 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2006 | 234.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 300.00 | 00006757746409 | JOSÉ IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 18 de novembro a 18 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 300.00 | 00006719278410 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 18 de novembro a 18 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 300.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 18 de novembro a 18 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 300.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 18 de novembro a 18 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2006 | 300.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 18 de novembro a 18 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2006 | 300.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 18 de novembro a 18 de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 100.00 | 00003921857414 | INALDO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA BEM VIVER | Manutenção das atividades do Centro de Apoio à Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 65.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 13 (treze) pandeiros, destinados ao pastoril do Grupo da Terceira Idade Renascer deste Municipio em parceria com a Casa da Família, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2006 | 56.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 81.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 86.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2006 | 58.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 81.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2006 | 70.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2006 | 58.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 95.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no corte das árvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 70.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2006 | 70.00 | 00021904553400 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na reposição de peças do veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2006 | 960.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 30 (trinta) GLP em vasilhame de 13kg, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/01/2006 | 362.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 263.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento da Bolsa do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 6.65 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2006 | 320.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em vasilhame de 13kg, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 384.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de GLP em botijoes 13 kg, destinados a Creche José Benedito da Silveira e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 702.70 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente a ajudas financeira concedida a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 1650.00 | 00001920368400 | JOSEILDO DE SOUZA DINIZ | Quantia empenhada para pagamento referente a terceira parcela dos serviços prestados no Projeto de Arborização e reestruração da Praça Otaviano Joaquim da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mes de dezembro/2005 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 250.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 1080.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de cimentos, destinados aos serviços de recuperação do piso do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas, recuperação da Praça Otaviano J. da Silveira, fossão do B. Luiz Gonçalves de Lima; recuperação do muro do Grupo E. João Avelino da Silva e quebra-molas em frente a Delegacia de Polícia, quebra-mola na Av. Pres. João Pessoa e quebra-mola em frente ao prédio da Escola Leovigilda Martins nesta cidade, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 1410.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 3920.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como prestadores de serviços neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator no transprote do lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 384.00 | 00002645066429 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovant | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 40.00 | 00002645066429 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a pessoa acima citada , relativo ao mes de dezembro/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mes de dezembro/2005 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 1147.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade,relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como médico no atendimento de indigentes deste Município, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 250.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 152.40 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reprodução de cópias de documentos da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 259.67 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 384.00 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 760.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta repartição, durante o periodo de 10 a 29 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mes de dezembro/2005 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de dezembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do Prédio da Prefeitura Municipal durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 1827.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.01.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 9456.36 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao par./ret.INSS desta edilidade, datado de 10.01.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 487.09 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contabéis prestados a esta edilidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 120.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 189.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços efetuados em 01 (uma) máquina de escrever em uma máquina de escrever e 02 (dois) copiadores pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 250.00 | 00035682612434 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora nas Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. do St. Gaspar deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 200.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na reposição de peças no trator deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 261.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de N° 32661020 desta Secretaria, relativo ao mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Município, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2006 | 300.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do ônibus de placa KHV-6419, no transporte de estudantes do Ens. Fund. da Sede do Distrito de Gameleira, Sítio Pintado e Chã de Areia para assistirem aulas na Sede do Municipio, em substituição a 06 (seis) viagens em substituição ao ônibus pertencente a este Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 310.00 | 00002551021430 | MARINES LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta na Escola do Ens. Fund. do St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 180.00 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Grupo Escolar João Paulo II no St. Benta Hora neste Municipio, durante 20 (vinte) dias do mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 200.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de durante o mes de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 75.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação de mensagens de interesse desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária neste Municipio, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2006 | 650.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua Banda de Forr´denominada Arco Iris no St. Pintado neste Municipio nas festividades de Nossa Senhora da Conceição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 2132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F ( Programa Saúde da Família), Motoristas, Auxiliares de Serviços, Agente do SISAGUA deste Municipio, relativo ao mês dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2006 | 100.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação da Campanha de Combate a Dengue neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2006 | 325.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2006 | 200.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 300.00 | 00004772735488 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadores e Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 434.70 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2006 | 400.00 | 00005027487452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma cirugia médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2006 | 100.00 | 00004822193438 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referene a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2006 | 230.19 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2006 | 68.90 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, tratamento de saúde e aluguel de acasa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2006 | 150.00 | 00079771041487 | SEVERINA MIGUEL DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2006 | 100.00 | 00004723335420 | NILSA MARIA DA S. OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2006 | 100.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2006 | 200.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2006 | 160.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Gari neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2006 | 2244.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2006 | 326.32 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao Seguro do veículo de FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2006 | 200.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2006 | 40.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMO-0046 no transporte de funcionarios da Secretaria de Administração e Financas em viagens a cidade de Ingá e Itabaiana a serviço deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2006 | 6.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do Poço Comunitário do Sítio Acará neste Municipio, durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2006 | 150.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens.Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durnte o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2006 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2006 | 150.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2006 | 50.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professoras do Ens. Fund. do St. Gaspar para Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2006 | 450.00 | 00006351685451 | LUCIANA MARIA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de novembro e o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2006 | 200.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço, durante os meses de novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2006 | 14663.93 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2006 | 205.31 | 00042216311472 | MARIA LUCIA MENDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao 13º salario proporcional/2005, como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2006 | 45.00 | 00005880563405 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Pintor no Colegio Tancredo Neves desta cidade, durante os dias 09, 10 e 11 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2006 | 200.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do carro de propaganda destinado a divulgação das matriculas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao periodo de 2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2006 | 250.00 | 00001214406483 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ensino Fundamental João Vicente de Brito no Sitio Cabral neste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2006 | 645.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro e na pintura da Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2006 | 200.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MXH-8875 para conduzir alunos do Ensino Fundamental dos Sitios Piraua, Covão e Pitombeira para assistirem aulas nas escolas da Sede do Municipio, durante o mes de setembro, outubro, novembro e dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2006 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Escola de Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade , durante a semana de 09 a 13 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2006 | 700.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do Grupo Musical Sonho Real na festa realizada na passagem de ano novo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2006 | 31.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2006 | 20.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2006 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2006 | 490.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 28 de setembro a 24 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2006 | 365.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 13 de outubro a 31 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2006 | 770.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KYA-1028, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 31 de agosto a 01 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2006 | 455.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 21 de outubro a 30 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2006 | 840.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 24 de outubro a 09 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2006 | 630.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0177, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 06 de agosto a 03 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2006 | 396.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de outubro a 14 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2006 | 230.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 de novembro a 30 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2006 | 748.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6042, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de outubro a 05 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2006 | 792.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 de setembro a 17 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2006 | 928.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LIA-4753, transportando pessoas carentes do St. Areal neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 10 de agosto a 12 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2006 | 500.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2006 | 300.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2006 | 207.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 09 a 13 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2006 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2006 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2006 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2006 | 70.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2006 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2006 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2006 | 80.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2006 | 200.00 | 00087378280453 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga o St. Mendonça a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2006 | 160.00 | 00032457111404 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação de um trecho de estrada de rodagem que liga o St. Estação Ferroviária a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2006 | 200.00 | 00002066202410 | VALDECI ADAUTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia das Casas Populares construidas com recursos do Convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional durante o mes de dezembro/2005, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 2960.00 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 37 (trinta e sete) horas de sua máquina motoniveladora Catterpillar executados nas estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2006 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedida a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos e realização de tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2006 | 1024.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagens ao Rio de Janeiro, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2006 | 100.00 | 00003240229480 | PAULO ROBERTO DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira destinada a pessoa acima acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro de 2005 a 15 de janeiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro de 2005 a 15 de janeiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro de 2005 a 15 de janeiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro de 2005 a 15 de janeiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2006 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2006 | 586.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do P.S.F de Camorim, Pedra Branca e Areal neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2006 | 660.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Cabral, Gaspar, St. Novo e Tamanduá neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2006 | 525.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1400, transprotando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Benta Hora, Fernandes, Pirauá e Boa Vista neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2006 | 529.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Nogueira, Acará e Cumati neste Municipio, durante o mês de dezembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2006 | 735.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Cabral, St. Novo e Tamandúa neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2006 | 350.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Pintado e Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no acompanhamento dos Processos de Ação Trabalhista movidos contra este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2006 | 686.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo ao período de apuração 31/12/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2006 | 210.00 | 00003634318457 | SUZANA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. no St. Juá neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de materiais didático pedagógico para alunos do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2006 | 2952.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA- EPP | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a distribuição com os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2006 | 290.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2006 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2006 | 2340.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de calendários, destinados a distribuição com os munícipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2006 | 246.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S. F ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Mogeiro de Baixo, Linda Flor, Assentamento João Pedro Teixeira, Gavião, Mendonça e Cariatá neste Municipio, durante o mês de dezembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2006 | 86.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na revelação de fotos coloridas das construções das 87 (oitenta e sete) casas populares deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2006 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, realização de exames para tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2006 | 283.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2006 | 2127.15 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao Consultório Odontológico no PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2006 | 2146.60 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Laboratório do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2006 | 2428.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2006 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2006 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2006 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro/2005, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2006 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua casa no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento de P.S.F. (Programa de Saúde de Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2006 | 100.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2006 | 224.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Auxliares e Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2006 | 4448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2006 | 451.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aoveículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2006 | 69.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2006 | 683.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.01.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2006 | 900.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2a. parcela dos serviços prestados nos serviços de buffet para servir aos convidados da solenidade da entrega de títulos de cidadão mogeirense a diversas personalidades, realizada em 01/12/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2006 | 646.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados do destacamento local, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2006 | 537.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Sargento e Delegado no destacamento local, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2006 | 414.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2006 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação da Escola de Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2006 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2006 | 104.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura da Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2006 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no apoio técnico junto aos professores do Ens. Fund., para elaboração do planejamento didático realizado no mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2006 | 320.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas para divulgação da mátricula do ensino fundamental neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2006 | 207.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2006 | 45.00 | 00072256460797 | ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do telhado da Escola do Ensino Fundamental Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2006 | 75.00 | 00005880563405 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Pintor no Colegio Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2006 | 125.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados,como Pedreiro na Escola do Ensino Fundamental do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2006 | 200.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2006 | 525.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 30 (trinta) carteiras, pertencentes a Escola do Ens.Fund.Ma. das Dores Chagas nesta cidade, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2006 | 750.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a comemoração das festividades natalinas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada par pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 16 a 20 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2006 | 100.00 | 00000940498405 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Servente neste Municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2006 | 70.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2006 | 94.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2006 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2006 | 83.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2006 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2006 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2006 | 59.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2006 | 300.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Cabral ao St. Tamanduá neste Municipio, durante o mes de janeiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2006 | 100.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Artifice deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2006 | 600.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de um portão, destinada ao prédio onde funciona a Casa da Familia nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Aquisição de terrenos para implantação de projetos urbanos de interess | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a terceira parcela relativa a aquisição de uma área de terra medindo 3,0 ha, desapropriada para o interesse público localizada na área urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2006 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada destinada ao tratamento de saude, conforme copmprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2006 | 200.00 | 00004064703405 | MARIA DE FATIMA NATALIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuada financeira destinada a pessoa acima citada destinada a realização do seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, pagamento de aluguel de casa, tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2006 | 90.00 | 00001230639497 | ANA MARIA DE FRANÇA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2006 | 100.00 | 00004924214477 | MARIA DA LUZ SILVA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2006 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2006 | 300.00 | 00001215749465 | MARIA LUCIA MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2006 | 100.00 | 00007768218493 | MARCELINA CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2006 | 100.00 | 00045127743434 | SEVERINA FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2006 | 100.00 | 00004738976443 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2006 | 100.00 | 00001237129478 | MARIA JOSE DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2006 | 200.00 | 00046119582487 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Quantia empenhada para pgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada arecuperação do telhado de sua casa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2006 | 200.00 | 00006229001454 | MARIA LEDA LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2006 | 100.00 | 00001303817489 | ANTONIA SEVERINA DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2006 | 100.00 | 00001303860490 | MARIA CLEIDE LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2006 | 100.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2006 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2006 | 200.00 | 00035279818704 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2006 | 70.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2006 | 102.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes deste Municipio, durante o período de 21 de dezembro de 2005 e janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2006 | 1032.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Geologo na elaboração do projeto para construção de um poço tubular em rocha cristalina no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2006 | 300.00 | 00087377403420 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2006 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2006 | 350.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796 para transportar os eletricistas da Sede do município para as comuniddes de Cabral, Gaspar, Grangeiro, Acará, Nogueira e Camorim para realizarem serviços elétricos, durante os meses de dezembro/05 e janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2006 | 120.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Mercado Público desta cidade, durante os dias 24 e 31 de dezembro/05 e 07, 14 e 21 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2006 | 652.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, durante o mews de dezembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária desta Secretaria, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2006 | 200.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Sueprvisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2006 | 200.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos seus 04 (quatro) plantões como Médico no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2006 | 26966.86 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente da 2a medição da construção de módulos sanitários domiciliares com e sem sistema de abastecimento, conforme convenio de N° 292/2004- celebrado entre a FUNASA e este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2006 | 539.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2006 | 330.69 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT DUCATO de placa HX3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2006 | 100.00 | 00003727617470 | MARIA DAS GRAÇAS MOUZINHO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Munciipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos, frutas e verduras, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Munciipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2006 | 98.00 | 00050439855420 | ERASMO ALVES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2006 | 104.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem do St. Cabral neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2006 | 50.00 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2006 | 50.00 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2006 | 50.00 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2006 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2006 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2006 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2006 | 898.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cilindro AL 1645; 01 (uma) lâmina Al1645 e 01 (um) revelador 1645, destinados a reposição de peças na maquina copiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2006 | 9492.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2006 | 210.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2006 | 370.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2006 | 22873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2006 | 1865.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2006 | 40931.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2006 | 5230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2006 | 1764.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2006 | 261.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2006 | 2791.25 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2006 | 38795.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2006 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2006 | 2519.37 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2006 | 343.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a ligação provisoria da Nº 994158 destinada a iluminação do Pátio da Igreja Matriz desta cidade, nas festividades de São Sebastião, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de equipamentos e utensílios para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2006 | 159.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bomba Anauger 800 60802, destinada ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2006 | 126.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a a aquisição de mercadorias, destinados ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2006 | 76.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante na Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2006 | 112.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2006 | 80.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2006 | 87.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 23 a 27 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2006 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2006 | 112.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2006 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2006 | 56.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a a aquisição de mercadorias, destinados ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2006 | 97.50 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, cnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2006 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2006 | 487.09 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2006 | 45.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Escola de Ens. Fund. Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2006 | 73.00 | 00005880563405 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2006 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação da Escola de Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2006 | 80.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2006 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Escola do Ensino Fundmental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2006 | 43.00 | 00072256460797 | ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do telhado da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2006 | 505.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas desta Edilidade, relativas ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2006 | 532.42 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2006 | 494.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 30.01.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2006 | 129.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao pessoal da Justiça Itinerante prestando serviços a este Municipio, durante o período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Informatização das Atividades de Controle Administrativo e Patrimonial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2006 | 598.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) impressoras HP Deskjet 3845, destinadas a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2006 | 6034.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2006 | 18895.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de janeíro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2006 | 966.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2006 | 4558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2006 | 1265.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2006 | 80.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2006 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2006 | 21.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2006 | 3300.00 | 06911023000134 | VANCAR- COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo BESTA GRAND de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2006 | 11782.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2006 | 508.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 3804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2006 | 125.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2006 | 299.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) impressora HP Deskjet 3845, destinada a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2006 | 599.70 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) ventiladores col. 2V 40 cm F S40 AR, destinados Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2006 | 221.70 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) ventiladores de mesa 2V 30 cm NV32 A, destinados Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2006 | 12238.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2006 | 457.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2006 | 73.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2006 | 2213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, pagamento de aluguel de casa e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2006 | 967.30 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2006 | 18672.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2006 | 1987.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Aquisição de terrenos para implantação de projetos urbanos de interess | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2006 | 3235.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2006 | 1720.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2006 | 1383.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao Seguro Total, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2006 | 275.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do P.S.F do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de janeiro/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2006 | 1997.49 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para apgamento ref. a 2a (segunda) parcela do Seguro do veículo de placa HXF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2006 | 183.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.9662-8 desta Secretaria, relativo ao pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2006 | 365.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.9662-8 desta Secretaria, relativo ao pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2006 | 106.95 | 00084019905487 | MARIA BETANIA GONÇALVES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 1/3 (um terço) de férias como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2006 | 2259.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2006 | 8.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta 58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2006 | 48.31 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da Internet como provedor da Sec. de Educ., durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2006 | 567.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa bancária debitada na conta do MDE No.37.225-0, relativo ao pagamento das folhas do funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2006 | 8.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa banmcária debitada na conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2006 | 924.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No. 58023-6, por seus serviços prestados no pagamento das folhas dos funcionários, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2006 | 300.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados junto a contabilidade deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale -edição novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2006 | 420.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos cabos e soldados de Policia Militar do destacamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2006 | 77.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota da CIDE ( Contribuição- Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2006 | 43.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2006 | 2.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2006 | 10.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta 9594-x desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2006 | 11.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do cex nO.10681-X, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2006 | 500.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No. 9594-X, relativo aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2006 | 607.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No. 9594-X, relativo aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2006 | 307.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No. 9594-X, relativo aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 338.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carros de mão e no caminhão, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 49.40 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001241797463 | MARIA INES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 16 (dezesseis) vestidos para o Pastoril com o Grupo da 3a. (terceira ) Idade do programa Cada da Familia do Governo federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2006 | 375.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 180.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, tratamento de saúde e compra de cimento, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2006 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2006 | 250.00 | 00005873711453 | GERALDO RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2006 | 200.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2006 | 200.00 | 00000767889460 | LUZIA GERMANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2006 | 180.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2006 | 100.00 | 00001200995430 | MARIA JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2006 | 150.00 | 00002763706860 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2006 | 120.00 | 00037984454434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2006 | 150.00 | 00093352875715 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção para a sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2006 | 512.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens ao Rio de Janeiro, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2006 | 80.00 | 00001239522479 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2006 | 500.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2006 | 800.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras, pertencentes as Escolas do Ens. Fund. Ma. das Dores Chagas e Senador Rui Carneiro deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2006 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação da Escola de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2006 | 83.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Escola do Ensino Fundamental Tancredo Neves desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2006 | 713.34 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT DUCATO de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2006 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados no veículo FIAT DUCATO de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2006 | 83.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do muro no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2006 | 70.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECOES REGIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2006 | 95.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2006 | 84.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2006 | 95.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2006 | 500.00 | 00002203245492 | JOSE ERALDO MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2006 | 100.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como mecanico no conserto da instalação elétrica do Trator Valtra, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2006 | 95.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2006 | 86.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2006 | 100.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico no conserto do Trator de marca Valtra, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2006 | 2160.00 | 12735767000148 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de melhoramento (rebaixamento e aterro) na passagem do rio Acara que dá acesso a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2006 | 300.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa localizada na Rua Joao J. P. Lira para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste municipio, durante os meses de dezzembro/05 e janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2006 | 150.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2006 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade por seus serviços executados na Campanha da Vacinação Anti-Rábica realizada em setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2006 | 21.77 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário familia concedido como funcionária do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2006 | 50.00 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro proporcional como Funcionária do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, durante os meses de novembro e dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2006 | 134.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando professores do Ens. Fund. dos Sts. Cabral e Gaspar afim de participar da reunião e planejamento na Sede do Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2006 | 200.00 | 00039606880400 | ADERITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2006 | 525.00 | 00001207665401 | Kaleandra Feleciano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de material de limpeza e higiene, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2006 | 34.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2006 | 140.00 | 00006719278410 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 18 de 31 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2006 | 300.00 | 00006757746409 | JOSÉ IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 19 de dezembro/05 a 19 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2006 | 300.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 19 de dezembro/05 a 19 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2006 | 300.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 19 de dezembro/05 a 19 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2006 | 300.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 19 de dezembro/05 a 19 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2006 | 300.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta de dados junto as comunidades, destinadas ao cadastramento único deste Municipio, no período de 19 de dezembro a 19 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2006 | 31.00 | 00078869323404 | DJALMA OZORIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reprodução de fotografias do casamento comunitário realizado pela justiça intinerante neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2006 | 210.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho na estrada de rodagem do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2006 | 2890.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA - ME | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de peças, destinadas ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2006 | 280.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Dança com o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo federal neste Municipio, durante o período de 15.12.05 a 15 dwe janeiro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2006 | 157.50 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais como o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15.12.05 a 15 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2006 | 80.00 | 00003535434467 | SANDRA VALERIA S. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de arranjos para apresentação do pastoril com o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2006 | 176.66 | 00003252062445 | MARIA LUCIANA DA SILVA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seu 1/3 (um terço) de ferias como Mprofessora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2006 | 2661.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do Colegio Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2006 | 1638.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura da Escola Municipal Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2006 | 1814.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura da Escola Municipal Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2006 | 432.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2006 | 67.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2006 | 191.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2006 | 500.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do caminhão de placa MNP-3817-PB para o transporte de medicamentos da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, destinada a Farmacia Básica deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2006 | 550.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do prédio de posto de saude no St. Cha de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2006 | 224.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2006 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação do Posto de Saúde, localizado no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2006 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da casa situada a Rua Getulio Vargas, 135 no bairro da Liberdade, destinada a Centro de Apoio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2006 | 4.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1086 desta edilidade, relativa ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2006 | 5.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1020 desta edilidade, relativa ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2006 | 70.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2006 | 275.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa MOS-6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2006 | 530.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo Onibus de placa -6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2006 | 80.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM & IMAGEM LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção em TV Philips 20 GL 1045/78 série HC085376, pertencente a Escola Municipal Firmino Florentino desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/02/2006 | 342.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 19 (dezenove) sacos de cimentos, destinados aos serviços de recuperação dos muros dos Colegio Tancredo Neves e Escola Muncipal Joao Avelino da Silva no St. Cha de Areia; recuperação do Grupo Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2006 | 10.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1033 desta edilidade, relativa ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2006 | 34.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1033 desta edilidade, relativa ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2006 | 10.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2006 | 6.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1032 desta edilidade, relativa ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2006 | 11.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1032 desta edilidade, relativa ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Revisão do Código Tributário do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2006 | 75.00 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários da Secretaria de Adm. e Finanças (Prefeitura)deste Município, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2006 | 350.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços completos do motor e torca de kit de embreagem no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2006 | 2580.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Sec. de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2006 | 738.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 41 (quarenta e um) sacos de cimentos, destinados aos serviços de recuperação de quebra-molas nas Ruas: Getulio Vargas, Joao Pessoa, João José P. Lira, Praça Otaviano J. da Silveira, José Silveira; do muro do Hospital e Maternidade M. Maria Herminia da Silveira; das galerias da R. Manoel Francisco Gonçalves e do loteamento Pedro Lopes de Macedo nesta cidade; do mata-burro no St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2006 | 951.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2006 | 57.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Técnicos do projeto COOPERAR em viagens a serviço deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2006 | 1120.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao Trator pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2006 | 807.50 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2006 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2006 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2006 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2006 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2006 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2006 | 250.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2006 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2006 | 3920.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como prestadores de serviços desta Secretaria, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2006 | 70.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro José Henriques de Andrade nesta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2006 | 70.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2006 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2006 | 86.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2006 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2006 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2006 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2006 | 86.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2006 | 345.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796 para transportar os eletricistas da Sede do município para as comunidades de Cabral, Gaspar, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2006 | 1900.00 | 00001920368400 | JOSEILDO DE SOUZA DINIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no projeto de Arborização e Reestruturação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2006 | 1510.48 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2006 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2006 | 1650.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas a distribuição de refeições para as crianças da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2006 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2006 | 260.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de 02 (duas) grinaldas grandes, destinadas ao velório do municipe, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, aluguel de casa e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2006 | 100.00 | 00045727856434 | ROSILEIDE F. DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2006 | 1539.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.02.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2006 | 13291.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao par./ret.INSS desta edilidade, datado de 10.02.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2006 | 6669.85 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadores e Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2006 | 1175.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente a a presentação do Grupo Musical Banda Arco Iris nas festividades de São Sebastião neste Municipi, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2006 | 55.00 | 00096431792491 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecanico na reposição de peças na moto de placa MMW-9365, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de janeiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2006 | 290.00 | 04912407000146 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | 4998Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) pneu dianteiro 90/90 e 01 (um) kit tração NxR, destinados a moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2006 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2006 | 99.25 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2006 | 526.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2006 | 5.55 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2006 | 1199.82 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2006 | 4109.95 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2006 | 45.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de agua, destinada a recuperação do predio do Colégio Tancredo de Almeida Neves nesta cidade, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2006 | 55.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação da Escola de Ensino Fundamental do St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 03 a 10 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2006 | 200.00 | 00039606961400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2006 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2006 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de janeiro/2006, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2006 | 120.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2006 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2006 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2006 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2006 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2006 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Município, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2006 | 100.00 | 00085331589472 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2006 | 500.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção e instalação de 16 metros de bica (calha de zinco), destinadas ao Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2006 | 1540.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frangos, carne bovina e verduras, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2006 | 2182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora dos postos de saude, Motoristas, Auxiliares de Serviços, Agente do SISAGUA deste Municipio, relativo ao mês janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2006 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2006 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mes de janeiro/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2006 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2006 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2006 | 384.00 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2006 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Município, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o posto de saude do Centro desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2006 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de postos de saude deste municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2006 | 55.00 | 05757771000141 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO MENEZES | Quantia empenhada para pagamento, ref. a confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2006 | 520.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2006 | 300.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2006 | 9929.25 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora dos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2006 | 200.00 | 00003146814420 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2006 | 100.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | Qunatia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2006 | 100.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2006 | 300.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2006 | 100.00 | 00006503948441 | NELSON NED DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de consulta e compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2006 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2006 | 150.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2006 | 512.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens ao Rio de Janeiro, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2006 | 200.00 | 00096431555449 | CORINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação do material de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com o Grupo da 3a Idade da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro/05 a 15 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2006 | 280.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2006 | 100.00 | 00004723335420 | NILSA MARIA DA S. OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de 01 (uma ) endoscopia digestiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2006 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2006 | 40.00 | 00001213396450 | OCIDETE ALVES JORGE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2006 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2006 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2006 | 210.00 | 00002066202410 | VALDECI ADAUTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Luiz Gonçalves de Lima nesta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2006 | 100.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2006 | 204.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2006 | 204.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2006 | 990.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1032 desta Edilidade, relativas ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2006 | 159.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefonica do acesso 3266.1094 desta edilidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2006 | 340.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2006 | 248.00 | 03127466000140 | CINTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a prestação de serviços em fotografias e filmagem em DVD da entrega de Título de Cidadão Mogeirense, realizado no dia 01 de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2006 | 2200.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na hospedagem para 14 (quatorze) pessoas da Justiça Intinerante no período de 30/01 a 05/02/06, incluso o café da manhã, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2006 | 100.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professora do Ens. Fund. do St. Gaspar para Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2006 | 70.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2006 | 300.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVÊNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mes de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2006 | 612.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 32661020 desta Secretaria, relativo ao mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2006 | 300.00 | 00049144278420 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2006 | 326.32 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao Seguro do veículo de FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2006 | 1156.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2006 | 331.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2006 | 1250.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços tecnicos especializados como Médico, durante 05 (cinco) plantoes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2006 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2006 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de janeiro/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2006 | 250.00 | 03899141000186 | LABORATORIO DE ANALIESES CLINICAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2006 | 30.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como funcionária do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2006 | 100.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2006 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do Posto de Saude no St. Chá de Areia e Centro de Saúde nesta cidade, relativas aos meses de fevereiro, junho, julho e agosto/05, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2006 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2006 | 200.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2006 | 1400.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/12/05 a 18/02/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 3a. parcela dos serviços prestados nos serviços de buffet para servir aos convidados da solenidade da entrega de títulos de cidadão mogeirense a diversas personalidades, realizada em 01/12/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2006 | 300.00 | 00056881789491 | CLOVES GILBERTO C. DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Carpinteiro na reposição de peças de madeira e retelhamento no matadouro Público e Garagem Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2006 | 150.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2006 | 300.00 | 00001218682493 | JOSINETE GARCIA DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2006 | 300.00 | 00004152558482 | SEVERINA DA SILVA FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de material para construção da casa de seu filho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2006 | 130.00 | 00006095010462 | MARIA DAS DORES DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2006 | 100.00 | 00079765947453 | LUCIENE ANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde de seu esposo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com o Grupo da 3a Idade da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2006 | 385.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Dança com o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2006 | 157.50 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais como o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2006 | 199.50 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2006 | 101.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2006 | 672.43 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2006 | 320.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijoes de gás de 13 KG, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2006 | 320.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijoes de gás de 13 KG, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2006 | 600.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2006 | 600.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2006 | 90.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) placa PCI USB 4 saídas, 01 (um) cabo USB 4xB 5034 Clone e 01 (uma) porta CD 96 unidades - PJC, destinado ao computador, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2006 | 640.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2006 | 590.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de detritos de fossa das Escolas do Ens. Fund. Joaquim Ferreira de Lima no St. Estação Ferroviária e Maria das Dores Chagas nesta cidade e a taxa de deslocamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2006 | 225.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de suprimentos para o computador, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2006 | 640.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijoes de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2006 | 1700.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2006 | 310.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente a palestra proferida nos dias 22,23 e 24 de fevereiro/06 com os alunos de Ensino Fundamental desta cidade sobre doenças sexualmente transmissiveis, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2006 | 750.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras, pertencentes as Escolas do Ens. Fund. João Vicente de Brito e João Paulo II deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2006 | 70.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Escola do Ensino Fundamental Tancredo Neves desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2006 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação da Escola de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2006 | 275.00 | 00079004750444 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2006 | 54.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços de cópias das plantas do Projeto de construção do Ginásio de Esportes em parceria com Ministério dos Esportes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2006 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2006 | 265.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2006 | 170.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a formatação, instalação de Windows XP, configuração de drivers e perifericos, com troca de pente de memoria 256 DDR em 01 Micro PAt 0142, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2006 | 140.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a instalação e configuração Windows, testes e reconfiguração; instlação e configuração de anti virus, retirada de virus e atualização de drive de disquete em 01 Micro Pat 0107 e 0212, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2006 | 21.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2006 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2006 | 60.00 | 00084019549400 | JOAO MENDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2006 | 2439.10 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2006 | 293.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2006 | 100.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com as plantas de Mogeiro de Baixo, durante os meses de dezembro/05 e janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2006 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2006 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2006 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2006 | 388.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas portas do Mercado Público, conserto nas portas do veículo de placa CWG0155 e carros de mao, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2006 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2006 | 86.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2006 | 300.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 10 (dez) diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2006 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2006 | 700.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, durante o mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2006 | 70.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2006 | 5490.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA | Quiantia empenhada para pagamento, referente a 43 (quarenta e tres) horas de máquina e 124 (cento e vinte e quatro) carradas removendo material do riacho Mogeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2006 | 350.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2006 | 200.00 | 00003163808492 | CLAUDIO DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de estradas neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, tratamento de saúde, compra de alimentos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2006 | 655.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.02.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2006 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a divulgação da mensagem natalina dirigida ao povo mogeirense, no periodo de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta repartição, durante o mês de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2006 | 100.00 | 00054876036420 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2006 | 350.00 | 00001159837406 | MARIA HELENA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2006 | 150.00 | 00003526172412 | MARIA DE LOURDES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mes de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2006 | 150.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Maria das Dores Chagas desta cidade, durante a semana de 13 a 18 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2006 | 55.00 | 00002734056402 | ADENILSON DE SOUZA NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças da bicileta, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2006 | 2420.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2006 | 300.00 | 00045727805449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2006 | 147.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao ressarcimento de despesas realizada na cidade de Joao Pessoa participando da aula inaugural sobre capacitação dos Agentes Comunitarios de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2006 | 100.00 | 00001970586478 | MARIA JOSÉ DA SILZA BEZERRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2006 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2006 | 2000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressao de material, destinados aos PSF e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2006 | 200.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2006 | 168.50 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao médico plantonista no Hospital e Maternidade M. Ma. Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2006 | 170.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos médicos plantonistas desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2006 | 108.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silleira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2006 | 120.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hopsital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2006 | 200.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2006 | 100.00 | 00039606953491 | MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2006 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocaticios prestados a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2006 | 488.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Sargento e ao Delegado de policia desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2006 | 211.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos serviodres da Justiça Intinerante no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2006 | 680.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Soldados de Policia que destacam neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2006 | 215.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Quantia empenhada para pagamento da ART, relativo ao projeto de Ginásio de Esportes a ser construido nesta cidade em parceria com o Ministerio dos Esportes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2006 | 170.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) toner SHARP, destinados ao maquina copiadora, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2006 | 400.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de confecção de camisas, destinadas aos funcionários e servidores da Justiça Itinerante nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2006 | 34.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2006 | 462.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens ao Rio de Janeiro, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2006 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2006 | 150.00 | 00046119582487 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Quantia empenhada para pgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para a sua casa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2006 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2006 | 200.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2006 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2006 | 810.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Secretária de Ação Social deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2006 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicaçãpo do Trabaljo Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2006 | 255.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2006 | 310.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) tendas Delta 3x3 Rafia, a serem utilizadas nos dias 22 d 23/02/2006 na passagem por esta cidade do Programa Cidadania, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2006 | 300.00 | 00001237003458 | SEVERINA BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2006 | 300.00 | 00001205771433 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003599512442 | ADINALDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2006 | 300.00 | 00007842595429 | RONILDO ABDIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2006 | 100.00 | 00070681473487 | PAULO DE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2006 | 300.00 | 00004682673440 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para cobertura de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2006 | 200.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2006 | 100.00 | 00001279608480 | COSMA MARIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2006 | 150.00 | 00071482873400 | IRANI MARIA ANDRADE SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda finnceira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale -edição dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2006 | 1476.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2006 | 200.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Grupo Escolar Joaquim Ferreira de Lima do St. Estação neste Municipio, durante o período de 01 a 21 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2006 | 200.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2006 | 42979.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2006 | 1601.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2006 | 3605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2006 | 22695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2006 | 1829.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2006 | 1786.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) neste Munciipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2006 | 300.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2006 | 4448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2006 | 2638.93 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2006 | 500.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2006 | 100.00 | 00046119728449 | MARIA SEVERINA DA S. VALDEVINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2006 | 3804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2006 | 3944.75 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos PSFS deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2006 | 2937.89 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2006 | 2764.71 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2006 | 7668.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS do empregado, relativo ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2006 | 200.00 | 00002343317470 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2006 | 150.00 | 00005465506490 | JOSEFA MARIA FELIX | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2006 | 100.00 | 00050442503415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2006 | 520.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de tortas, destinadas aos participantes das solenidades de entrega das casas populares e do casamento civil (comunitário) realizado pela Justica Intinerante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2006 | 100.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2006 | 100.00 | 00003727617470 | MARIA DAS GRAÇAS MOUZINHO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2006 | 72.00 | 09155730000136 | INDUSTRIA DE CALÇADOS JUSCEMAN LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 12 (doze) pares de sapatilhas 34139 M.CIMAR, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2006 | 120.00 | 00002831841402 | JOAO ALVES DE LUNA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Nogueira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2006 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2006 | 166.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de emplacamento do veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2006 | 210.00 | 00004310109438 | MANOEL MATIAS DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2006 | 12673.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2006 | 52.00 | 00021874433453 | ADELITO INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2006 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 a 27 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2006 | 98.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2006 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2006 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2006 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2006 | 84.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2006 | 84.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2006 | 70.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2006 | 83.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do calçamento na Rua Juscelino Kubittschek nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2006 | 83.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2006 | 8214.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2006 | 1573.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2006 | 1412.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2006 | 1065.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2006 | 2400.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador PENTIUM IV, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2006 | 222.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de emplacamento da MOTO de placa MMW-9365, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2006 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2006 | 18895.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2006 | 944.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2006 | 6034.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2006 | 198.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) capacetes SAM MARINO, destinados aos servidores usuários da Moto, pertencente a Secretaria de Adm. e Financas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2006 | 210.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, para conduzir pessoas do St. Novo e Cabral para a Sede do Municipio, nos dias 30/01 a 04/02/06 a fim de resolver problemas junto a Justiça Intinerante quando na passagem por esta cidade nos citados dias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2006 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2006 | 389.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 24.02.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2006 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.9594-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2006 | 45.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2006 | 4558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2006 | 300.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas aulas extras como Regente de Ensino do Ens. Fundamental na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de M. Farias, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2006 | 518.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de emplacamento dos veículos de placas KFF-1684 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2006 | 9102.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2006 | 5020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2006 | 376.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2006 | 100.00 | 00085331589472 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2006 | 120.00 | 00002066202410 | VALDECI ADAUTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia no prédio da Colegio Tancredo Neves desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2006 | 1443.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2006 | 1.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2006 | 213.26 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da Internet como provedor da Sec. de Educ., durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2006 | 245.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando pessoas doentes para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2006 | 1097.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de emplacamento dos veículos de placas: MMY-0352, MMY-0515, HXF-3211, MMN-6251, MNA-5671, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2006 | 1200.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao conserto de equipamentos odontologicos do Programa de Saude Bucal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de fevereiro/05, conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2006 | 164.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2006 | 1997.49 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para apgamento ref. a 3a (terceira) parcela do Seguro do veículo de placa HXF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2006 | 123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2006 | 11782.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2006 | 497.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2006 | 2213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2006 | 300.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2006 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2006 | 220.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em pequenos consertos no prédio da Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves nesta cidade, conforme comrovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2006 | 100.00 | 00085331589472 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental , durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2006 | 396.14 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2006 | 33.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2006 | 220.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, relativa ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/03/2006 | 898.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cilindro AL 1645; 01 (uma) lâmina Al1645 e 01 (um) revelador 1645, destinados a reposição de peças na maquina copiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2006 | 150.00 | 00001303817489 | ANTONIA SEVERINA DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2006 | 100.00 | 00007768218493 | MARCELINA CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004638892400 | VERA LUCIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construçao de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2006 | 200.00 | 00004745562470 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2006 | 100.00 | 00099607336453 | MARIA LÚCIA LIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2006 | 200.00 | 00002333602473 | ANTONIA COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2006 | 100.00 | 00005718695482 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/03/2006 | 293.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2006 | 200.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2006 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2006 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2006 | 98.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2006 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2006 | 85.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2006 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2006 | 98.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de fevereiro a 03 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2006 | 120.00 | 00002066202410 | VALDECI ADAUTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas ruas do Loteamento Pedro Lopes de Macedo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2006 | 135.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista da Sede para a zona rural deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2006 | 30.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando funcionários da Sec. de Obras para os Sts. Gameleira e Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2006 | 330.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2006 | 860.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31.01.2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2006 | 969.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada pela licença Ambiental na análise do projeto para construção do Ginásio Poliesportivo a ser construído nesta cidade em parceria com o Minstério dos Esportes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a. parcela dos serviços prestados nos serviços de buffet nas solenidades realizadas com o pessoal da Justiça Intinerante neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2006 | 130.00 | 00037663712404 | MARIA PEREIRA BARBALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como fotógrafa na visita do governador do Estado ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2006 | 70.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente no prédio da Escola do Ensino Fundamental Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2006 | 150.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 15 dias do mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2006 | 1120.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2006 | 200.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2006 | 100.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2006 | 40.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2006 | 70.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2006 | 3.35 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2006 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de Fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2006 | 730.00 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE S. CHAVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Cabeleleira do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 02 de fevereiro a 02 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios , destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2006 | 357.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de informática destinados aos computadores desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2006 | 615.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de informática destinados aos computadores desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2006 | 476.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária relativo aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2006 | 402.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF as comunidades de Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2006 | 7846.21 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2006 | 240.10 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a confecção de fardamentos, destinadas as Enfermeiras e toalhas, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2006 | 3390.67 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2006 | 2025.10 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/03/2006 | 1362.68 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/03/2006 | 148.80 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2006 | 6536.04 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2006 | 51.30 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2006 | 578.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2006 | 1398.54 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desenvolvimento e controle Urbano deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2006 | 1200.00 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/03/2006 | 2166.76 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2006 | 96.50 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao Trator pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2006 | 770.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de discos, destinados a grade do Trator pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2006 | 715.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do carro de som, na divulgação dos trabalhos da Justiça Intinerante e da Ação de Cidadania neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2006 | 232.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de tortas e salgados, destinadas ao pessoal do Programa Cidadania, nos dias: 22 e 23 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2006 | 423.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do Programa Cidadania nos dias 22 e 23 de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2006 | 58.00 | 00076954609404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de salgadinhos, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2006 | 117.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite da Sede para o St. Estação neste Municipio, destinada a distribuição com as crianças carentes na citada localidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas ao seu deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro, compra de medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2006 | 1.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijoes de gás de 13 KG, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2006 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2006 | 300.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2006 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2006 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2006 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como prestadores de serviços desta Secretaria, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Aquisição de terrenos para implantação de projetos urbanos de interess | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a última parcela relativa a aquisição de uma área de terra medindo 3,0 ha, desapropriada para o interesse público localizada na área urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2006 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2006 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 de a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2006 | 80.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2006 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2006 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2006 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2006 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2006 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2006 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 06 a 10 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2006 | 83.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 27 de fevereiro a 10 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2006 | 18490.00 | 06943110000173 | ARCOIRIS CONSTRUTORA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a construção de cisternas na zona rural deste municipio, em convênio com a FUNASA e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2006 | 150.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na recuperação do trecho da estrada de rodagem no St. Granjeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2006 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2006 | 349.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento das folhas dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2006 | 5649.18 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2006 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2006 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2006 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2006 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2006 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2006, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2006 | 120.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2006 | 240.00 | 00076468356849 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2006 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2006 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2006 | 80.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens.Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2006 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2006 | 854.47 | 00043776361468 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos subsídios como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2006 | 798.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2006 | 240.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Município, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2006 | 492.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 32661020 desta Secretaria, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2006 | 42.00 | 00085331635415 | HENRIQUE PAULINO DE A. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa MMN-6162, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. gaspar neste Municipio, no dia 08 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2006 | 200.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2006 | 52.00 | 00001236961439 | ROSIMERE CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2006 | 170.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fundamental da Estação ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2006 | 207.00 | 00087378485420 | MARIA DE LOURDES S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2006 | 100.00 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Bibliotecaria deste municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2006 | 590.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de detritos de fossa das Escolas do Ens. Fund. João Hybernon da Silva nesta cidade e a taxa de deslocamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2006 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Prefeita em viagens as cidades de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2006 | 1322.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.03.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2006 | 10609.29 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao par./ret.INSS desta edilidade, datado de 10.03.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2006 | 6032.74 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadores e Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2006 | 200.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante desta edilidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2006 | 1026.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1032 desta Edilidade, relativas ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura em causas de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2006 | 1175.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do Grupo Musical Banda Arco Iris nas festividades de São Sebastião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2006 | 80.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 (uma) centrifuga BENFER com ajuste do temponizador, pertencente ao Laboratório do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2006 | 130.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2006 | 384.00 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2006 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Município, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o posto de saude do Centro desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2006 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2006 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2006 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2006 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de postos de saude deste municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2006 | 200.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2006 | 488.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de Nº 32661086 desta Edilidade,durante o mes de janeiro/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2006 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2006 | 313.50 | 04841207000140 | Wellington da Silva Coelho | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a FARMARCIA BASICA deste Municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora dos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2006 | 1369.96 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2006 | 10252.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,e aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2006 | 2248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora dos postos de saude, Motoristas, Auxiliares de Serviços, Agente do SISAGUA deste Municipio, relativo ao mês fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2006 | 1540.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2006 | 402.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF as comunidades de Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2006 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2006 | 405.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinado ao Laboratório do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2006 | 33.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2006 | 100.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2006 | 300.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados junto a contabilidade deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2006 | 2800.00 | 11988003000100 | DANIEL RODRIGUES DE SA | Quantia empenhada para pagamento referente a prestação de servios em canal de TV via satelite, com reposição de peças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2006 | 290.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2006 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias como Secretário de Administração e Finanças, em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2006 | 2933.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio.durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2006 | 240.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Supervisora deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2006 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2006 | 150.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas aos consertos de tensiometros, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2006 | 490.00 | 00002819486401 | PLINIO ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Computação e Arte Gráfica do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 de fevereiro a 15 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2006 | 320.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipi, durante o periodo de 15 de fevereiro a 15 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2006 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Quntia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do veiculo de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2006 | 380.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 de fevereiro a 15 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2006 | 835.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a limpeza publica municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2006 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 750-16, 02 (duas) câmaras de ar e 02 (dois) protetores 16R70, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2006 | 3811.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2006 | 315.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com o Grupo da 3a Idade da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2006 | 280.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais como o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2006 | 350.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Dança com o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de marco/2006 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de marco/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de marco/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de marco/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de marco/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2006 | 100.00 | 00003258528470 | MARIA JOSE DE SOUZA MELO | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2006 | 150.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2006 | 100.00 | 00039605973472 | JOANA XAVIER DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude,conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2006 | 100.00 | 00096431709420 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2006 | 100.00 | 00001217594400 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização do seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2006 | 240.00 | 00001870147448 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARAL | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização do seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2006 | 500.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Ministrante do curso de Cabeleleira neste Municipio, em parceria com a Casa da Família do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2006 | 100.00 | 00042214645420 | MARIA DO CARMO L. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2006 | 200.00 | 00001253777462 | VERA LÚCIA BENTO DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2006 | 100.00 | 00001188174428 | MARIA DAS DORES CÂNDIDO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2006 | 200.00 | 00003881724443 | ERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2006 | 300.00 | 00001207287458 | MARIA DO SOCORRO F. DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2006 | 260.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação da madeira de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2006 | 100.00 | 00001300433469 | TERESA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda fiannceira concedida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2006 | 200.00 | 00042187222420 | MARIA DA GUIA ANDRADE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2006 | 200.00 | 00002085905447 | NEUSA BRAGA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada oa tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Cursos de Capacitação para os Profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2006 | 25280.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços na realização do Curso de Formação Continuada de Professores do Ens. Fund. e Infantil (INOVAÇÕES EDUCACIONAIS) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2006 | 300.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA D SILVA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2006 | 300.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2006 | 200.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Professora do Ensino Fundamental neste municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2006 | 403.90 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de 4039 copias de documentos, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2006 | 70.00 | 00000906081432 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2006 | 295.85 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras, pertencentes a Escola do Ens. Fund.Senador Rui Carneiro deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2006 | 300.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2006 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 7.50-16 CT-160, destinados ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2006 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus LT255, destinados ao veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2006 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de câmara de ar e protetor 20R80 Radial, destinados ao veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2006 | 755.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pneus, camara de ar e protetor 16R70, destinados ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2006 | 1814.49 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a iluminação da Escola desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2006 | 750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de renovações 1000=20.UCB e renovação 750-15.CT160 no veículo micro-onibus de placa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2006 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) pneu 185/65R14, destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2006 | 124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veíoculo SANTANA de placa MNO-2002 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2006 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pneus, camara de ar e protetor 16R70, destinados ao veículo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MMN-6251 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2006 | 300.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2006 | 215.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus e outros pequenos serviços em carros de mão, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2006 | 200.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reprodução de cópias de documentos da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2006 | 100.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de março/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2006 | 700.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 (vinte) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2006 | 20.05 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2006 | 2207.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2006 | 280.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 08 (oito) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2006 | 420.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 12 (doze) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2006 | 987.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F (Programa Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de Móveis e Equip. para o Hosp. e Matern. Maria Hermínia da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2006 | 190.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) cadeira de rodas 1009 Nylon , destinada ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira,desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de Móveis e Equip. para o Hosp. e Matern. Maria Hermínia da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2006 | 270.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um ) tensiometro c/fecho metal adulto, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, onforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2006 | 2420.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2006 | 1314.00 | 00002067331434 | Jose David da Silva | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2006 | 263.41 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento dos beneficiários do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2006 | 274.88 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT DUCATO de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2006 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados no veículo FIAT DUCATO de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2006 | 135.00 | 00001241797463 | MARIA INES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 16 (dezesseis) calças para o Grupo de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2006 | 85.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 de a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2006 | 85.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 13 a 17 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2006 | 595.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras em um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Pintado ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2006 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Luiz Felix da Silva nesta cidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2006 | 80.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2006 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2006 | 34.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2006 | 232.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de água do prédio locado a disposição desta Secretaria, relativas aos meses de de abril a outubro/1999; maio e junho/2000 e agosto a novembro/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2006 | 726.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.03.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVÊNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2006 | 120.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MM)-1323, transportando professoras do Ens. fund. dos Sts. Cabral e Gaspar para a Sede do Municipio, durante o período de 09 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2006 | 176.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando professoras do Ens. Fundamental do St.Benta Hora para a Sede do Municipio, no período de 06 a 17 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2006 | 15.00 | 00002906895466 | HELENO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MOJ-8209, transportando professora do Ens. Fund. da Sede ao St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2006 | 326.32 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao Seguro do veículo de FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2006 | 300.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2006 | 4648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2006 | 450.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2006 | 650.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de cartões da criança-feminino e masculino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2006 | 111.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinado ao trabalho social desenvolvido junto as famílias beneficiadas com os Sanitários construidosem convênio com a FUNASA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2006 | 300.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2006 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia no prédio da Escola Tancredo Neves desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2006 | 50.00 | 00005214613407 | JOSE RENATO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola Tancredo neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2006 | 200.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviços na Escola Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2006 | 200.00 | 00039606961400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2006 | 610.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados do destacamento da Policia Militar nesta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2006 | 591.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2006 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta repartição, durante o mês de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2006 | 1488.00 | 00000959553487 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento das segundas vias de Registro de Nascimento de pessoas carentes deste Municipio no Programa da ustiça Intinerante, no período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2006 | 250.00 | 00030893666491 | MANOEL DOMINGOS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda finceira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004938316498 | LINDACI MARIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2006 | 300.00 | 00079765505434 | SEVERINO BORGES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2006 | 200.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2006 | 300.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2006 | 231.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2006 | 100.00 | 00006351634466 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007275026465 | ROSIMERE JANUARIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2006 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2006 | 100.00 | 00067464777468 | MARIA LUZINETE DA S. OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2006 | 250.00 | 00001205771433 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2006 | 100.00 | 00071482873400 | IRANI MARIA ANDRADE SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda finnceira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2006 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2006 | 100.00 | 00045727856434 | ROSILEIDE F. DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2006 | 160.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2006 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2006 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2006 | 152.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Matadouro, Mercado e Garagem Pública deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2006 | 438.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Matadouro, Mercado e Garagem Pública deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2006 | 175.20 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados ao lanche dos funcionários da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2006 | 205.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Assistente Social no acompanhamento do Prog. de Educação em Saúde e Mobilização Social desenvolvido junto aos beneficiários com a construção de cisternas em parceira com a FUNASA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2006 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2006 | 380.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2006 | 56.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2006 | 173.50 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de retirada de cópias e encadernações de documentos de interesse do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2006 | 1264.00 | 00067566979434 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a. (primeira) parcela dos serviços prestados como Tabelião do Cartório de Registro Civil e casamento da comarca de Itabaiana, na emissao de 130 (cento e trinta) certidões, durante a passagem da Justiça Intinerante por esta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2006 | 319.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos Grupos Escolares do Ens. Fundamental Joao Avelino da Silva, no St. Chã de Areia e Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2006 | 15.00 | 00007895097415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2006 | 25.00 | 00085331635415 | HENRIQUE PAULINO DE A. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa MMN-6162, transportando o cozinheiro do St. Pintado para a Sede do Municipio, afim de ministrar curso com o pessoa (merendeira) das Escolas do Ens. Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2006 | 99.60 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao P.S.F (Posto de Saúde da Família)no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2006 | 140.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 31.01 a 20.02.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2006 | 210.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2006 | 385.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 13 a 30 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2006 | 350.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 19.11 a 14.12.2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2006 | 396.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 06.12.05 a 11 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2006 | 416.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do St. Areal neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 13 a 25 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2006 | 525.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343 transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 01.11 a 26.11.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2006 | 140.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 09 a 21 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2006 | 315.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 20.09.05 a 31.01.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2006 | 285.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando pessoas carentes do St. Gavião neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2006 | 140.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando pessoas carentes do St. cabral neste Municipio, para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2006 | 108.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2006 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2006 | 315.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando as equipes do P.S.F as comunidades de Gaspar, Cafundo e Boa Vista neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2006 | 385.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando as Equipes do P.S.F. às comunidades de Grangeiro e Guararema neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2006 | 420.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Cabral, St. Novo e Tamandúa neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2006 | 420.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Covão, Fernandes e Benta Hora neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2006 | 460.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Nogueira, Acará, Pedra Branca, Pintado e Cumati neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2006 | 245.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKU-1264, transportando as Equipes do P.S.F para a comunidade de Cabral neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2006 | 356.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do P.S.F de Camorim, Areal, Juá e Lagoa de Velho neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2006 | 1514.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2006 | 250.00 | 00002980772488 | IVANILZA ALVES B. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2006 | 200.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como encarregada da Merenda Escolar do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2006 | 1566.00 | 03282163000100 | ALEXANDRE A. C. CASTRO - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2006 | 740.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no registro de atas,escritura de terreno e outros documentos de interesse do deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2006 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa de apoio deste municipio , relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2006 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa de apoio deste municipio , relativo aos meses de fevereiro e março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2006 | 1300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2006 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do poço comunitário de Acará neste Municipio, durante os meses de agosto e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2006 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do poço comunitário de Acará neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2006 | 155.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de pequenos serviços nos prédios do Matadouro e Mercado Públicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2006 | 120.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 10 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 10 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2006 | 56.00 | 00006408424457 | GILSON GENIVAL DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2006 | 50.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2006 | 83.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/03/2006 | 58.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2006 | 95.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 20 a 24 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2006 | 135.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2006 | 1300.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2006 | 120.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados aos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2006 | 81.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2006 | 156.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para paamento, referente aos serviços de lava jato prestados nos veículos de placas MMY-0352 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2006 | 44368.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2006 | 1555.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2006 | 3685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2006 | 8323.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS do empregado, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2006 | 1786.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2006 | 22845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2006 | 2936.73 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2006 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) neste Munciipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Médico, durante 04 (quatro) plantões no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2006 | 50.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carente deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2006 | 9147.49 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos P.S.F (Programa Saúde da Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2006 | 1720.50 | 02921821000196 | LIFESA- LAB. IND. FARMACEUTICO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2006 | 3185.25 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. do St. Gaspar deste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2006 | 250.00 | 00002343317470 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2006 | 2651.43 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2006 | 60.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Secretaria de Ação Social em viagens a cidade de João Pessoa para participar do encontro de capacitação sobre demonstrativo fisico e financeiro (prestação de contas) dos Programas Sociais Federais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2006 | 568.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 15 (quinze) cercados para plantas de arborização na área urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2006 | 2213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2006 | 1200.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2006 | 339.44 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2006 | 11782.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2006 | 497.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2006 | 3804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2006 | 123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2006 | 1615.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de mercadorias destinadas ao Laboratorio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2006 | 1348.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2006 | 100.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão-de-obra no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2006 | 180.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2006 | 264.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2006 | 264.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2006 | 264.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2006 | 12667.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2006 | 2785.82 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2006 | 1065.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2006 | 9132.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de marco/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2006 | 232.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de tortas e salgados destinados ao curso de capacitação de merendeiras das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2006 | 349.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2006 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2006 | 21.27 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2006 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2006 | 349.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Quantia empenhada para pagamento referente a taxa cobrada pela analise do projeto de perfuração e instalação de um poço tubular no Grupo Escolar Senador Rui Carneiro na comunidade Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Quantia empenhada para pagamento referente a taxa cobrada pela analise do projeto de ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Rui Carneiro, na comunidade de Camurim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2006 | 18945.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2006 | 944.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de marco/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2006 | 6034.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2006 | 4558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2006 | 393.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 30.03.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2006 | 52.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edildiade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2006 | 427.50 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2006 | 315.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2006 | 589.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando estudantes do ensino fundamental do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante o periodo de 09 a 31 marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2006 | 90.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KJF-7988, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Cumati e Nogueira neste Municipio, durante o periodo de 06 a 17 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2006 | 1296.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2006 | 615.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento das folhas do funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2006 | 152.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a copia doc. da conta 58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2006 | 700.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2006 | 256.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sits. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o mes de marco /2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2006 | 256.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o mes de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2006 | 256.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o mes de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2006 | 85.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2006 | 85.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza dde parte do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 27 a 31 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 27 a 31 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2006 | 83.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2006 | 18432.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2006 | 1557.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinada a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2006 | 93.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2006 | 190.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2006 | 70.00 | 00071484191404 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2006 | 1997.49 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento ref. a 4a (quarta) parcela do Seguro do veículo de placa HXF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2006 | 1400.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas fiannceiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2006 | 2463.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2006 | 260.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2006 | 85.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 27 a 31 de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2006 | 85.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 27 a 31 de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza de parte do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2006 | 426.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2006 | 300.00 | 00032430442434 | ELZA MARIA LUNA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2006 | 300.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2006 | 105.77 | 00003253964426 | SUELY ALVES TRAVASSOS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao terço de férias concedido como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2006 | 55.00 | 00001249241405 | ELIANDRO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da Escola do Ens. Fund. Maria José Vieira do St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2006 | 227.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF as comunidades de Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/04/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2006 | 33.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2006 | 705.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo ao período de apuração 28/02/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2006 | 1207.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Sec. de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/04/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 03 a 07 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2006 | 83.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 03 a 07 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2006 | 83.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/04/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/04/2006 | 93.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/04/2006 | 86.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/04/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/04/2006 | 2129.60 | 04841207000140 | Wellington da Silva Coelho | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a FARMARCIA BASICA deste Municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/04/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2006 | 300.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2006 | 977.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2006 | 130.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de marco/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o posto de saude do Centro desta cidade, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2006 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2006 | 300.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2006 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2006 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2006 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2006 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2006 | 384.00 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2006 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Município, durante o mes de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2006 | 416.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2006 | 416.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de SISAGUA neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2006 | 300.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2006 | 416.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de marco/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2006 | 200.00 | 00078948088491 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de marco/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2006 | 1236.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo FIORINO de placa MMN-6251, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2006 | 320.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no conserto e reposição de peças do veiculo de FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de postos de saude deste municipio, relativo ao mês de marco/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2006 | 80.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 04 (quatro) diarias em viagens a cidada de Joao Pessoa e Campina Grande, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2006 | 80.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento referente a 04 (quatro) diarias, em viagens a cidada de João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2006 | 30.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma ) diária em viagens a João Pessoa, para paticipar de um Encontro sobre Odontologia realizado no mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2006 | 120.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 04 (quatro ) diárias em viagens a João Pessa a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2006 | 30.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária em viagem a cidade de Joaõ Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2006 | 108.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposiçao de peças da viatura policial deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2006 | 1465.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.04.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2006 | 9124.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao par./ret.INSS desta edilidade, datado de 10.04.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2006 | 4776.25 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, desta edilidade, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2006 | 558.72 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo nesta edilidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2006 | 200.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia desta edilidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2006 | 1097.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1033 desta Edilidade, relativas ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2006 | 1772.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 3266-1033 desta Edilidade, relativas ao mese de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2006 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio desta edilidade, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2006 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2006 | 710.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2006 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2006 | 563.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 32661020 desta Secretaria, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2006 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2006 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de março/2006, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2006 | 120.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2006 | 240.00 | 00076468356849 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2006 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2006 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2006 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2006 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVÊNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2006 | 300.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços deste Município, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2006 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2006 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens.Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2006 | 581.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas aos veículos de placas MMY-0189 e MMY-0191, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2006 | 130.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2006 | 240.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos de placa MMMY-0191 e MMY-0189, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2006 | 230.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MOS-6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2006 | 80.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MOS-6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2006 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2006 | 200.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças e oleo lubrificante , destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2006 | 432.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo F4000 de placa CVG-0155, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2006 | 406.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposiçao de peças do veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente e esta Secretaria,comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 26 de março a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2006 | 120.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 26 de março a 07 de abrl/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2006 | 83.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando funcionários da Sec. de Obras a serviços deste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2006 | 125.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de conservação de mata-burro na estrada de rodagem que liga o St. cabral a Tamandua neste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de abril/06. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2006 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2006 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2006 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2006 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2006 | 1.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de cimentos, destinados aos serviços de recuperação do piso do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas, recuperação da Praça Otaviano J. da Silveira, fossão do B. Luiz Gonçalves de Lima; recuperação do muro do Grupo E. João Avelino da Silva e quebra-molas em frente a Delegacia de Polícia, quebra-mola na Av. Pres. João Pessoa e quebra-mola em frente ao prédio da Escola Leovigilda Martins nesta cidade, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública municipal, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2006 | 300.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2006 | 320.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2006 | 300.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2006 | 300.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2006 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2006 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2006 | 150.00 | 00001225858445 | MARIA DAS DORES CARDOSO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas de Peixe da Samana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2006 | 7041.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas a distribuição de cestas desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2006 | 70.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2006 | 231.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2006 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a distribuição de óculos de grau e elentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2006 | 100.00 | 00001279608480 | COSMA MARIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2006 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2006 | 100.00 | 00045727856434 | ROSILEIDE F. DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de uma consulta médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2006 | 1287.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2006 | 300.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante os meses de janeiro e março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2006 | 207.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNC-4856 no transprote de Professores e Supervisoras do Ens. Fundamental da Sede para o St. Estação neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2006 | 150.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 15 dias do mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2006 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00003006198476 | ISILANDE CRISTINA DE A. AGRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de ovos de páscoa, destinadas a distribuição com os alunos da Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2006 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2006 | 2933.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2006 | 661.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos remanufaturados, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de março/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2006 | 540.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2006 | 2410.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2006 | 2329.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos de radiologia prestados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2006 | 11007.52 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2006 | 155.40 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2006 | 1675.18 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2006 | 2207.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2006 | 174.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando oe estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2006 | 363.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Grangeiro para a Sede do Municipio, no período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2006 | 209.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343 transportando os estudantes dos Sts. Guararema e Benta Hora para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2006 | 171.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JMG-2342, transportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Gaspar para a Sede do Municipio, no período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2006 | 110.00 | 00084019298491 | VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL -3777, transprotando os estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para as Escolas do Distrito de Gameleira, no período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2006 | 536.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, transportando os estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Linda Flor e Cariatá para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2006 | 89.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHB-7578, trasnportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2006 | 251.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, no transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Cumati e Nogeuria para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2006 | 205.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MM0-1323, transportando os Estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2006 | 198.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0177, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Novo para a Sede do Municipio, no período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2006 | 187.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Novo (via Cabral) para a Sede do Municipio, no período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2006 | 205.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MXH-8875 transportando os estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Pirauá e Pitombeira para a Sede do Municipio, no período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2006 | 190.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4748, transportando os estudantes do EnsinO Fundamental do St. Estação para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2006 | 171.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951,transportando os estudantes do ensino fundamental do St. Benta Hora para a Sede do municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2006 | 261.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNU-3493, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Gavião para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2006 | 166.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para a Sede do Municipio, no período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2006 | 315.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066,transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para a Sede do Municipio, durante o período de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2006 | 208.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Camurim para a Sede do Municipio, durante o periodo de 13 a 17 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2006 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2006 | 100.00 | 00085331589472 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental , durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002199178412 | EDICLEIDE HENRIQUE SA S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ensino Fundamental José Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2006 | 6674.90 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2006 | 715.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras em um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Pintado ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2006 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante duas (02) semanas do mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 10 a 14 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2006 | 75.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2006 | 75.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2006 | 75.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 10 a 14 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2006 | 200.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2006 | 1533.29 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desenvolvimento e controle Urbano deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de marco a 15 de abril/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de marco 15 de abril/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de marco a 15 de abril/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de marco a 15 de abril/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2006 | 320.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Computação do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de março a 15 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2006 | 70.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Dança com o Grupo da 3a. idade da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de março a 15 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com crinaças e adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de marco a 15 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2006 | 210.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de marco a 15 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2006 | 560.00 | 00002819486401 | PLINIO ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Computação e Arte Gráfica do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 de março a 15 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2006 | 2399.80 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2006 | 2651.50 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de peças, destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2006 | 110.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços de bomba e bicos injetores c/ calibragem e correção de vazamentos no Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2006 | 400.00 | 00001188173456 | JOAO CANDIDO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2006 | 100.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2006 | 2462.60 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2006 | 261.70 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2006 | 200.00 | 00026339773400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref.aos serviços prestados a na conservação de um trecho da estrada do St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2006 | 160.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2006 | 105.00 | 00001188174428 | MARIA DAS DORES CÂNDIDO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2006 | 1314.00 | 00002067331434 | Jose David da Silva | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2006 | 700.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNV-7043, transportando a Secretária de Educação em visitas às Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação da distribuição do peixe (da semana santa) com os habitantes do Municipio, durante os dias: 10,11 e 12 de abril/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale -edição janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2006 | 265.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2006 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias como Secretário de Administração e Finanças, em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/04/2006 | 526.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento dos beneficiários do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no St. Pintado neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2006 | 558.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tirada de 5.580 (cinco mil quinhentos e oitenta) cópias de documentos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/04/2006 | 300.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa localizada na Rua Joao J. P. Lira para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste municipio, durante os meses de fevereiro e março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/04/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/04/2006 | 1937.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela do termo de adesao ao programa Garantia Safra/2006, em parceria como o Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao tratamento de saúde, compra de medicamentos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2006 | 110.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde de sua esposa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2006 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF do referido bairro, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2006 | 2220.00 | 70097530000185 | Nelfarma Comercio de Produtos Químicos Ltda., | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2006 | 1885.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos Postos dos PSFS deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos plantoes como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2006 | 1925.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2006 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2006 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2006 | 472.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1086 desta Edilidade, durante o mes de fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2006 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2006 | 315.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKU-1264, transportando indigentes do St. Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o período de 08 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2006 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2006 | 42.54 | 00096444797420 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família, relatico aos meses de fevereiro e março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental deste Municipio.durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2006 | 300.00 | 00049144278420 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2006 | 200.00 | 00056882009449 | MARIA DO SOCORRO E. DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2006 | 200.00 | 00039606961400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2006 | 776.00 | 00003006198476 | ISILANDE CRISTINA DE A. AGRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante dos serviços prestados na confecção de ovos de páscoa, destinadas a distribuição com os alunos da Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2006 | 300.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2006 | 100.00 | 00000916337456 | EDMILSON ARAUJO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Escola do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2006 | 802.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 19.04.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/02 a 18/04/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2006 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do Grupo Musical Luiz Melo nas festividades realizadas no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o dia 11 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2006 | 981.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1032 desta Edilidade, relativas ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2006 | 875.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2006 | 1650.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinadas a merenda das crianças da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2006 | 100.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2006 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2006 | 150.00 | 00046119582487 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Quantia empenhada para pgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2006 | 150.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2006 | 75.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite da Sede para o St. Estação neste Municipio, destinada a distribuição com as crianças carentes na citada localidade, durante o período de 06 a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2006 | 232.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 17 a 21 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2006 | 53.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2006 | 73.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 17 a 21 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2006 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2006 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 07 a 20 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2006 | 120.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 07 a 20 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 17 a 20 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2006 | 100.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no transporte de água para a conservação do mata-burro na estrada que Mogeiro a Salgado de São Felix, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2006 | 550.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na reposição de peças e conserto da parte elétrica do Trator de marca Valtra, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/04/2006 | 1125.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a primeira parcela do levantamento topografico das ruas do Bairro Maria Peixoto e Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Aquisição de terrenos para implantação de projetos urbanos de interess | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2006 | 3000.00 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a parcela relativa a aquisição de uma área de terra medindo 3,0 ha, desapropriada para o interesse público localizada na área urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/04/2006 | 195.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1094 desta Edilidade, relativa ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, realização de examentos médicos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/04/2006 | 414.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2006 | 599.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Sargento de Policia do destacamento local, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2006 | 1256.00 | 00067566979434 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2a. (segunda) parcela dos serviços prestados como Tabelião do Cartório de Registro Civil e casamento da comarca de Itabaiana, na emissao de 130 (cento e trinta) certidões, durante a passagem da Justiça Intinerante por esta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2006 | 960.00 | 00000959553487 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento das segundas vias de Registro de Nascimento de pessoas carentes deste Municipio no Programa da ustiça Intinerante, no período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2006 | 660.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento da Policia Militar nesta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2006 | 7000.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao Termo de Acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o servidor Valdomiro Pereira da Silva, relativo ao proc. No. 038.200.0001.082-3, Apensos 038.2005.000.750-9 da 2a Vara Civil da Comarca de Itabaiana, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2006 | 980.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2006 | 395.65 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a iluminação da Escola desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2006 | 100.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2006 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2006 | 150.00 | 00000971183465 | MARIA JOSE LEANDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Serviços do Ens. Fundamental no Assentamento João P. Teixeira neste Municipio, no período de 15 dias do mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2006 | 95.00 | 00078870267415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de um aparelho TV, pertencente a Escola do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2006 | 100.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2006 | 4.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1086 desta edilidade, relativa ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2006 | 420.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 12 (doze) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e Postos de Saúde deste Munciipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2006 | 135.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2006 | 104.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de cx. termica para conservação de vacinas a ser utilizadas nas campanhas de vacinação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2006 | 90.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 06 9seis) calças de fardamentos das enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2006 | 210.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2006 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicaçãpo do Trabaljo Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2006 | 390.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2006 | 170.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2006 | 200.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2006 | 300.00 | 00079765505434 | SEVERINO BORGES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2006 | 100.00 | 00001844882497 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. a ajuda financeira, concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2006 | 100.00 | 00004849689477 | ANDREA VICENTE DA S. MONTEIRO | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a o tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2006 | 100.00 | 00007768218493 | MARCELINA CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2006 | 100.00 | 00001905285400 | SEBASTIÃO SOARES DA SILVA | Quantia empenhada para pAgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2006 | 250.00 | 00030893666491 | MANOEL DOMINGOS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda finceira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2006 | 100.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2006 | 300.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2006 | 100.00 | 00020552092487 | MARIA LUCIA DE L. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2006 | 140.00 | 00007934693419 | LUZEANE MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Distribuição de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2006 | 250.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de ataúde, destinado ao sepultamento de uma pessoa caretne, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2006 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2006 | 300.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados na construçao da casa de uma pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2006 | 300.00 | 00095235183487 | JOSELITO DUTRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a constrção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2006 | 150.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, para transportar peixe na Semana Santa para as comunidades de Mangueira, Fernandes, Benta Hora , Guararema e Boa Vista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2006 | 270.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZG-0057, para transportar peixe na Semana Santa para as comunidades de Gavião, Chã de Areia, Nogueira, Lagoa de Velho, Cumati, Pintado de Baixo e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2006 | 310.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-9639, para transportar peixe na Semana Santa para as comunidades de Cabral, Gaspar, Cha de Areia, Mogeiro de Baixo, Assentamento João Pedro Teixeira, Bairro Maria Peixoto, Camorim e Pintado de Baixo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2006 | 42.00 | 00092894267487 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de uma televisão, pertencente a Creche Jose Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2006 | 232.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2006 | 140.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2006 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia do Poço Comunitário de Acará neste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2006 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia do Poço Comunitário de Acará neste Municipio, relativo ao mês de março/06, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2006 | 2095.65 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2006 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2006 | 210.00 | 00025062174449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Piraua neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2006 | 100.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2006 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2006 | 250.00 | 00006931743740 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2006 | 300.00 | 00001205771433 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2006 | 300.00 | 00001207287458 | MARIA DO SOCORRO F. DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a compra de material, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2006 | 130.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Assistente Social na reunião realizada na comunidade da Estação junto as pessoas beneficiadas com os Sanitários construidos em parceria com a FUNASA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2006 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2006 | 2893.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2006 | 60.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Enfermeira em viagens a cidade de Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2006 | 30.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 1/2 (uma e meia) diária em viagem a serviço do Municipio a cidade de João Pessoa, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2006 | 269.50 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Médico Plantonista e Enfermeira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2006 | 480.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços gráficos na impressão de materiais, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2006 | 287.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços gráficos na impressão de material, destinados ao Pesms - Programa de Educação e Mobilização Social desenvolvido junto as famílias beneficiadas com módulos sanitários nas comunidades da Estação e St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em Pnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2006 | 2114.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2006 | 8329.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS do empregado, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2006 | 3741.14 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2006 | 400.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante dos serviços prestados nos serviços de buffet nas solenidades realizadas com o pessoal da Justiça Intinerante neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2006 | 310.00 | 00007578382438 | RENATO CAVALCANTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga St. Areal ao St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2006 | 310.00 | 00007578382438 | RENATO CAVALCANTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada que liga o St. Areal ao St. Muros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2006 | 144.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do Sítio Gavião neste Municipio, durante o período de 15 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2006 | 256.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2006 | 256.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Covão neste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2006 | 256.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2006 | 80.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 24 a 28 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2006 | 73.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2006 | 80.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 24 a 28 de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2006 | 18390.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2006 | 3266.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2006 | 200.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2006 | 100.00 | 00030894794434 | ABDIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2006 | 2302.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de abril/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2006 | 82.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2006 | 1510.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao Consultório Odontológico no PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2006 | 466.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2006 | 4396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2006 | 119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2006 | 389.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas aos consertos de tensiometros, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2006 | 482.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 28.04.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2006 | 69.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da conta do No.10.898-7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2006 | 1.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2006 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2006 | 21540.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2006 | 906.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Apoio a realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2006 | 700.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada p/ pagamento, referente a locação do seu Grupo Musical nas festividades natalinas no St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2006 | 73.00 | 00001245965417 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do prédio da escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2006 | 73.00 | 00006351655463 | JOSÉ IVO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2006 | 550.00 | 00001280434406 | EDGLEY LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada par pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, transprotando professores do Ens. Fund. do St. Cumati e Nogueira à Sede do Munciipio, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2006 | 2237.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2006 | 298.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 32661020 desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2006 | 334.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2006 | 745.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2006 | 21.27 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2006 | 26274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2006 | 1722.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2006 | 10545.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2006 | 227.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2006 | 202.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2006 | 1997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2006 | 50734.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2006 | 1131.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2006 | 2339.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2006 | 256.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consevação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2006 | 256.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2006 | 256.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2006 | 180.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2006 | 4701.44 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2006 | 450.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas ) calculadoras 1801 Sharp, destinadas a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2006 | 271.85 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos de manipulação, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2006 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2006 | 320.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2006 | 990.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gênros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Distribuição de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2006 | 1380.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10 (dez) urnas ad. c/ brilho e visor, destinados aos sepultamentos de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2006 | 4395.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2006 | 165.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas, relativo ao Convênio 292/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2006 | 4648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2006 | 2420.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2006 | 214.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas ao destacamento da Policia Militar no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2006 | 80.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2006 | 10318.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2006 | 310.00 | 00001222917432 | MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2006 | 260.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recuperação da bomba d água submersa do Poço localizado no St. Acará neste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2006 | 260.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recuperação da bomba d água submersa do Poço localizado no St. Acará neste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2006 | 40.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 01 (uma) diária completa para participar de uma palestra sobre Bolsa Família na cidade João Pessoa no dia 04.05.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2006 | 700.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras em um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Pintado ao St. Cabral neste Municipio, no período de 24 a 28 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2006 | 100.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2006 | 64.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, durante o mes de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2006 | 306.60 | 00563651000785 | JARDIM CALÇADOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2006 | 55.80 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2006 | 125.36 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamentop,ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2006 | 87.50 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2006 | 182.46 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2006 | 355.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção dos micro computadores Pat.0109/0213 e nobreak SMS MSB1200 BI n/s 97248403, pertencentes a esta Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2006 | 58.00 | 00006351655463 | JOSÉ IVO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2006 | 58.00 | 00001245965417 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2006 | 2933.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2006 | 2207.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2006 | 1.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as mães deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/05/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 24 abril a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/05/2006 | 120.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 24 de abril a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2006 | 120.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do Sítio Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 01 a 05 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2006 | 83.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2006 | 88.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 01 a 05 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2006 | 155.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando funcionários da Sec. de Obras às comunidades de Cabral, Gaspar, Areal e Nogueira neste Municipio, a serviço da citada secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2006 | 375.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação das portas do Mercado Público e consertos de carros de mão, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2006 | 550.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2006 | 2077.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a limpeza urbana e manutenção das estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2006 | 1.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a limpeza publica municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2006 | 980.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2006 | 120.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diarias para para participar do Treinamento sobre Revisão de B.P.C na cidade de Guarabira nos dias 09,1o e 11 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2006 | 500.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF as comunidades de Estação, Cariatá, Gavião e Linda Flor neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2006 | 2480.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gênros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2006 | 243.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gênros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2006 | 175.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2006 | 245.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 07 (sete) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas fiannceiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/05/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2006 | 9886.72 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2006 | 13098.14 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos P.S.F (Programa Saúde da Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2006 | 122.25 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2006 | 878.80 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2006 | 54.48 | 00054875196415 | SANDRA MARIA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença salarial constatada a menor, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2006 | 2373.55 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2006 | 2799.76 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/05/2006 | 1126.65 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2006 | 2454.87 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2006 | 1937.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2ª parcela do termo de adesão ao programa Garantia Safra/2006, em parceria como o Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública municipal, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2006 | 150.00 | 00004669949403 | CARLINDA MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços do Ens. Fund. na Escola Tancredo Neves neste Municipio, durante 15 dias do mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2006 | 200.00 | 00096444975468 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2006 | 150.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2006 | 160.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2006 | 200.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2006 | 600.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras, pertencentes a Escola do Ens. Fund. Jose Benedito da Silveira, Antonio A. Sobrinho e Francisco V. Cavalcante deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2006 | 155.00 | 00002028134445 | VILMA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2006 | 160.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/2006, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2006 | 300.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2006 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens.Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2006 | 396.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fudnamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fund. do St. Cabral neste Município, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003136449428 | MARIA ANDREA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2006 | 500.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante os meses de março e abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2006 | 250.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como rofessora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2006 | 250.00 | 00042216257400 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. do St. Gaspar deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2006 | 660.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias concedida como prefeita em viagens as cidades de Recife, João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2006 | 35.00 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio desta edilidade, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2006 | 300.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2006 | 440.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2006 | 795.84 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos seus vencimentos como Tesoureira deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2006 | 8620.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2006 | 1.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2006 | 1873.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.05.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de abril/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2006 | 300.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2006 | 180.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2006 | 400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o posto de saude do Centro desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Município, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2006 | 1250.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos plantoes como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do SISAGUA neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2006 | 350.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de maio/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Cadastro Único deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2006 | 837.80 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2006 | 837.80 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de postos de saude deste municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2006 | 508.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1086 desta Edilidade, durante o mes de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2006 | 960.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, totalizando 14 (quatorze) consultas e 10 9dez) EGG, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2006 | 2589.61 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, P.S.F e Postos de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2006 | 200.00 | 00033914850434 | MARIA DO SOCORRO ASSIS REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade, relativa aos meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2006 | 638.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do P.S.F de Camorim, Areal, Juá e Lagoa de Velho neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2006 | 580.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Benta Hora, Fernandes, Grangeiro e Covão neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/05/2006 | 322.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Nogueira, Acará, Pedra Branca, Pintado e Cumati neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2006 | 490.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Cabral, Gaspar e Tamandúa neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/05/2006 | 420.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando as equipes do P.S.F as comunidades de Cabral, Gaspar e St. Novo neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2006 | 184.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1094 desta Edilidade, relativa ao mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2006 | 151.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1094 desta Edilidade, relativa ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2006 | 310.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2006 | 580.00 | 00002819486401 | PLINIO ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Computação e Arte Gráfica do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 de abril a 15 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com crinaças e adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2006 | 360.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Computação do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2006 | 90.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901, transportando o leite da Sede para o St. Estação neste Municipio, destinada a distribuição com as crianças carentes na citada localidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao tratamento de saúde, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas fiannceiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, realização de exames médicos e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2006 | 300.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados as festividades do Dia das Mães nas Escolas do Ensino Fundamental neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2006 | 200.00 | 00004755097495 | MARIA DALVA DA SILVA E SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refernte a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2006 | 3570.16 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2006 | 426.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1020 desta Secretaria, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2006 | 242.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066,transportando as Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. Fund. dos Sts. Areal e Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2006 | 150.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para paamento, referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2006 | 290.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2006 | 3139.37 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2006 | 100.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2006 | 445.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as mães, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2006 | 200.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental, durante o período de 01 a 15 de maio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2006 | 2696.49 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de abril/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2006 | 400.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados junto a contabilidade deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2006 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocaticios prestados a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2006 | 1058.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1032 desta Edilidade, relativas ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2006 | 500.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação da distribuição do peixe, no período de 10 a 12 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2006 | 3142.67 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados aos Sanitários, Mercado e Matadouro Publicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2006 | 360.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de cimentos, destinados a conservação dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2006 | 100.00 | 00034317783487 | DAMIAO JORGE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/05/2006 | 93.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/05/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/05/2006 | 83.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/05/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/05/2006 | 93.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/05/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 08 a 12 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/05/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/05/2006 | 93.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2006 | 63.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 08 a 12 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/05/2006 | 445.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de lameiras, destinadas a correceria do trator e caminhão e conserto da porteira do Matadouro Público e cavaletes, destinados a Sec. da Infra-Estrutura, Des. Controle Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/05/2006 | 108.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do Sítio Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2006 | 207.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista e ajudantes à zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2006 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 750-16, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2006 | 5539.80 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a confecção de placa para porticas rodoviarias, placas de lombada, placas indicativas de ruas e placa luminosa do Posto de Identificação e emissão de CTPS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/05/2006 | 50.00 | 00001958841404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/05/2006 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária neste Municipio, durante o mês de março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/05/2006 | 356.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus e serviços de solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Obras e Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/05/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale -edição fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2006 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 10.00-20 PL/G8, camara de ar e protetor 16R70, destinados ao veículo de placa MNY-0139, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2006 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo de placa MNY-0139, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2006 | 284.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quatia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fotografo nas festividades do Dia das Mães nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2006 | 396.96 | 00000959553487 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como professora do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2006 | 300.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando as professoras dos Sts. Areal e Gaviao neste Municipio, para participarem da reunião na Secretaria Municipal de Educação da Sede, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2006 | 100.00 | 00001253782466 | JOSEFA BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. DO sT. Guararema neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2006 | 550.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus e serviços de soldas nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/05/2006 | 100.00 | 00004924214477 | MARIA DA LUZ SILVA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de 02 (duas) horas de trator no preparo do solo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2006 | 100.00 | 00003670097490 | MARIA LUIZA DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de 02 (duas) horas de trator no preparo do solo para plantio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/05/2006 | 150.00 | 00005371362401 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a a juda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2006 | 150.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | Quanita empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de tijolos para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2006 | 100.00 | 00004854294469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2006 | 100.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSE FELIPE | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2006 | 100.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2006 | 100.00 | 00046119442472 | IRENE MARGARIDA XAVIER DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2006 | 100.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/05/2006 | 100.00 | 00001852270403 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/05/2006 | 100.00 | 00067461751468 | JOÃO MACIEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2006 | 100.00 | 00001229704469 | MARIA LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas de Peixe da Samana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/05/2006 | 1500.48 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS DO NE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a compor a cesta de peixe da Semana Santa a ser distribuição com as familias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/05/2006 | 140.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 31 de janeiro a 09 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/05/2006 | 40.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça para atendimento no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 31 de março a 05 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/05/2006 | 460.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 01 de fevereiro a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2006 | 455.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 25 de janeiro a 15 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/05/2006 | 322.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 23 de março a 13 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/05/2006 | 260.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MND-8249, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 16 de abril a 27 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/05/2006 | 672.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LIA-4753, transportando pessoas do St. Areal neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 26 de novembro de 2005 a 16 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/05/2006 | 600.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 07 de fevereiro a 31 de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/05/2006 | 600.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 16 de janeiro a 06 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/05/2006 | 360.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 16 de março a 14 de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/05/2006 | 840.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343 transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 de dezembro/05 a 21 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/05/2006 | 420.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 26 de janeiro a 08 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2006 | 200.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/05/2006 | 470.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando as Equipes do P.S.F as comunidades do Gavião, Pintado, Estação Ferroviaria, Benta Hora, Cabral, Areal , Camorim, Nogueira e Mendonça neste Municipio, durante o periíodo de 31 de março a 10 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2006 | 1110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MMN-6251 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2006 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MMN-6251 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2006 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MMN-6251 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2006 | 41.05 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2006 | 2000.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação da Banda Playboys do forro com palco e som nas festividades de comemoração do Dia das Mães, realizada em 13.05.06 na Praça Otaviano J. da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2006 | 52.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadoria, destinada ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2006 | 1280.00 | 07736287000161 | MAQTRAL - MAQ. PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) plato embreagem, destinado ao Trator pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2006 | 210.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2006 | 35.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2006 | 242.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando os estudantes do Ens. Fundaemntal do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2006 | 59.00 | 00002734056402 | ADENILSON DE SOUZA NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de peças e conserto da bicileta, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2006 | 150.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o 15 (quinze) dias do mês de abril/06, conforme comprovante em anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2006 | 110.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2006 | 4.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1086 desta edilidade, relativa ao mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2006 | 175.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Médico Plantonista do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2006 | 2320.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2006 | 450.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a consulta e exame de colonoscopia sob sedação anestesica, realizada em uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2006 | 350.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2006 | 445.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 15 (quinze) faixas, destinadas as festividades do Dia das Mães, Justiça Intinerante e Cidadania neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2006 | 150.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando peixe para distribuição na semana santa nas comunidaees de Guararema, Boa Vista e Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2006 | 41.47 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2006 | 242.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2006 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) amortecedores traseiros, destinados a Ambulância de placa MMN-6254, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2006 | 1813.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas a Ambulância de placa MMN-6254, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2006 | 315.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços mecanicos prestados no veículo Ambulância de placa MMN-6254, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2006 | 80.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos consertos e reposições de peças em 02 (duas) balanças para lactentes mecanicas WELMY, pertencentes aos PSFs deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2006 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aoa veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2006 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa-PB, Recife e Itambe-PE a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2006 | 290.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2006 | 1586.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aoa veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, Des. e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2006 | 571.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, Des. e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2006 | 262.61 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento dos beneficiários do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2006 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2006 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2006 | 806.83 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulancia de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2006 | 360.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados no veículo FIAT DUCATO de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2006 | 2428.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2006 | 150.00 | 00002199178412 | EDICLEIDE HENRIQUE SA S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2006 | 180.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2006 | 100.00 | 00006005580450 | MARIA CRISTIANE SILVEIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2006 | 262.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas de Peixe da Samana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/05/2006 | 7041.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a distribuição de cestas da Semana Santa desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/05/2006 | 193.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Creche Jose Benedito da Silveira e PETI deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/05/2006 | 100.00 | 00002298582440 | MARIA DAS DORES C. RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/05/2006 | 60.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos por estar em situação dificil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2006 | 262.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2006 | 100.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Aux. de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2006 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2006 | 205.00 | 03899141000186 | LABORATORIO DE ANALIESES CLINICAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/05/2006 | 521.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as mães, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2006 | 200.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como encarregada da Merenda Escolar do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003634318457 | SUZANA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund. no St. Juá neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2006 | 210.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. Antonio Jose de Andrade do St. Pintado neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/05/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/05/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/05/2006 | 100.00 | 09245135000272 | SOFRIO- REFRIGERAÇÕES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção geral em 02 (dois) condicionadores de ar tipo janela, pertencentes ao predio desta edilidade, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2006 | 710.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 19.05.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/05/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/05/2006 | 87.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2006 | 97.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 15 a 19 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2006 | 83.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2006 | 87.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/05/2006 | 101.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/05/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 15 a 19 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2006 | 87.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2006 | 87.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2006 | 63.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/05/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/05/2006 | 100.00 | 00001245965417 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de maio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2006 | 108.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do Sítio Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/05/2006 | 80.00 | 00003210360421 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de trecho da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/05/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/05/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 08 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/05/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 08 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/05/2006 | 150.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante o período de 08 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/05/2006 | 2400.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOY DE SÁ | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços em equipamento de retransmissão de TV via satelite, canal 11, confroem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2006 | 400.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de lameiras, destinadas a correceria do trator e caminhão e conserto da porteira do Matadouro Público e cavaletes, destinados a Sec. da Infra-Estrutura, Des. Controle Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2006 | 148.20 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2006 | 150.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na reposição de peças do Trator de marca Valtra, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/05/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale -edição março/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2006 | 630.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Sargento de Policia do destacamento local, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2006 | 660.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados do destacamento da Policia Militar nesta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2006 | 6.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2006 | 500.00 | 00042644844487 | JOSE GOMES PEREIRA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na produção e gravação de dois CDs para a campanha de publicidade " animais soltos nas ruas e direitos do consumidor" divulgados através de carro de som, durante o periodo de 10 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2006 | 250.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo nesta edilidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2006 | 100.00 | 00085331589472 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2006 | 2200.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MMP-4997, transportando água potável, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental de linda Flor, Camorim, Noguueira, Acará, Cha de Areia e Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2006 | 615.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aoa serviços de remanufatura de cartuchos para impressora, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/05/2006 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2006 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2006 | 200.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/05/2006 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/05/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/05/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/05/2006 | 566.84 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-8059-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/05/2006 | 162.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados no veículo FIAT DUCATO de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa e realização de exames médicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2006 | 100.00 | 00007384403456 | CORINA RAFAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de uma consulta médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2006 | 397.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2006 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicaçãpo do Trabaljo Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2006 | 100.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2006 | 350.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2006 | 180.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 15 a 19 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/05/2006 | 840.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras nas estradas dos Sts. Cabral e Gaspar neste Municipio, no período de 02 a 12 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2006 | 1188.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2006 | 350.00 | 00079765505434 | SEVERINO BORGES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2006 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2006 | 250.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente axima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2006 | 100.00 | 00059235799791 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2006 | 100.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de 02 (duas ) horas de trator para o corte do roçado, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2006 | 300.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de parte de material de construção para construir uma casa residencial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/05/2006 | 100.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2006 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2006 | 100.00 | 00067680089434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2006 | 100.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/05/2006 | 250.00 | 00008020251707 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2006 | 100.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2006 | 170.00 | 00030893666491 | MANOEL DOMINGOS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda finceira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao compra de material para recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2006 | 100.00 | 00096435887420 | MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2006 | 217.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 06 (seis) próteses dentárias, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/05/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados como Pedreiro na construçao da casa de uma pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/05/2006 | 100.00 | 00084796960449 | SOLANGE SANT ANA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/05/2006 | 250.00 | 00001212179498 | MARIA JOSE DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de uma passagem para cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2006 | 4738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2006 | 320.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando as Equipes do PSF para as localidades de Piraua, Estação , Salgadinho e Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2006 | 2894.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospital destinados aos PSFs ( Programa Saúde da Familia) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2006 | 300.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2006 | 660.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao calção de 01 (um) cilindro de oxigenio medicinal locado para o uso no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o periodo de abril de 2005 a março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2006 | 100.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2006 | 300.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. nesta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/05/2006 | 250.00 | 00045727856434 | ROSILEIDE F. DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas deste Municipio, durante o período de 01 a 20 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2006 | 3421.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aoa veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2006 | 1314.00 | 00002067331434 | Jose David da Silva | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2006 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2006 | 69.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2006 | 781.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração da via pública e do pátio onde se realizará as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2006 | 100.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Professora do Ensino Fundamental neste municipio, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2006 | 995.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do predio da Escola Municipal Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2006 | 1054.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2006 | 250.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2006 | 280.00 | 00005279179400 | FERNANDA MARIA SOUSA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com o Grupo da 3a Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2006 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2006 | 1972.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2006 | 1.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2006 | 1.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/05/2006 | 350.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/05/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2006 | 120.00 | 00060642149704 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KSJ-1040, transportando 02 (duas) carradas de aterros, destinadas ao Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2006 | 300.00 | 00001207287458 | MARIA DO SOCORRO F. DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de material para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2006 | 320.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 28 de abril a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2006 | 380.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante os meses de março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2006 | 1.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 165 (cento e sessenta e cinco) blusas escolar para distribuição com os alunos carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/05/2006 | 175.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação da Vacina dos Idosos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2006 | 175.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação da Campanha de Conscientização da população para apreensão de animais de acordo com as normas da vigilancia sanitaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2006 | 80.00 | 35429968000112 | COJUDA MINERAÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de brita, destinados ao predio da Prefeitura deste Municipio, conforme conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/05/2006 | 1522.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos PSFs ( Programa Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/05/2006 | 300.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/05/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/05/2006 | 102.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/05/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/05/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/05/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 22 a 26 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/05/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/05/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 22 a 26 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/05/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/05/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/05/2006 | 83.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/05/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/05/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na empreiotada de limpeza do mato do Cemiterio Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/05/2006 | 58.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando o eletricista para as comunidades de Areal, Gameleira e Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/05/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/05/2006 | 85.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando funcionários da Sec. de Obras as comunidades de Gameleira, Pintado e Camorim a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2006 | 120.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do Sítio Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2006 | 256.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora, Guararema e Boa Vista neste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2006 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2006 | 256.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora, Guararema e Boa Vista neste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2006 | 256.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora, Guararema, Boa Vista neste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2006 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas diarias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2006 | 730.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração da via pública e do pátio onde se realizará as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/05/2006 | 338.20 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de 38 (trinta e oito ) blusas, destinadas aos organizadores da festa de Santo Antonio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/05/2006 | 130.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração da via pública e do pátio onde se realizará as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2006 | 3368.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2006 | 4395.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2006 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2006 | 2302.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de maio/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2006 | 3265.89 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de ABRIL/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2006 | 26424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2006 | 1764.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2006 | 10018.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2006 | 4785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2006 | 2037.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) neste Munciipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2006 | 1997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2006 | 52501.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2006 | 1355.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2006 | 2900.44 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2006 | 10810.75 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002642347400 | MARCIA GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora na Escola do Ens. Fund. nesta cidade, durante o mês de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | Aquisição de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2006 | 6030.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de instrumentos, destinados a Banda Marcial, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2006 | 1833.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Banda Marcial deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2006 | 21314.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2006 | 947.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2006 | 433.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 30.05.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2006 | 2900.49 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2006 | 2359.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2006 | 100.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2006 | 448.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2006 | 49.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2006 | 723.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No. 9594-X, relativo aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2006 | 2190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2006 | 80.00 | 00043447929472 | JUAREZ DE ANDRADE DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de fogões, pertencentes as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2006 | 249.56 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da Internet como provedor da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2006 | 572.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.58023-6, relativa ao pagamento dos funcionarios desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2006 | 18252.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2006 | 3437.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2006 | 180.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o período de 15 a 31 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2006 | 264.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consevação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2006 | 264.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2006 | 700.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2006 | 520.00 | 00021840148420 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das laterais das estradas vicinais que liga Areal a Mogeiro, Dois Riachos a Mogeiro e Areal a Lagoa de Velho neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2006 | 264.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2006 | 300.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista e ajudantes à zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2006 | 200.00 | 00005465506490 | JOSEFA MARIA FELIX | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2006 | 100.00 | 00006624519452 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2006 | 100.00 | 00099607336453 | MARIA LÚCIA LIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2006 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2006 | 200.00 | 00030893011487 | GENILDO INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de uma privada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2006 | 100.00 | 00007768218493 | MARCELINA CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2006 | 100.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2006 | 150.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2006 | 200.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2006 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Luiz Felix da Silva nesta cidade, destinada a residencia de uma pessoa portadora de deficiencia, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2006 | 640.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de detritos de fossa dos predios da Creche Jose Benedito da Silveira e PETI ( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, e a taxa de deslocamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2006 | 131.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2006 | 12241.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,e aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2006 | 370.67 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2006 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisoa dos 30.000 Km do veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2006 | 1155.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme copmprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2006 | 150.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2006 | 100.00 | 00001951560485 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2006 | 281.51 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2006 | 500.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do Grupo Musical Luiz Melo nas festividades de comemoração do Dia das Mães realizada no Colégio Tancredo Neves neste Municipio, durante o dia 11 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2006 | 6.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESONERAÇÂO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2006 | 5.85 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2006 | 1944.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066-PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Lagoa de Velho para as Escolas da Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2006 | 1400.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457-PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Benta Hora para escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2006 | 1860.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNU-3493/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Gaviao para as escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2006 | 1300.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Benta Hora para escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/06/2006 | 1400.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Estação para escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/06/2006 | 1225.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MXH-8875/PB, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Pirauá e Pitombeira para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/06/2006 | 4400.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JNW-4142/PB, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Linda Flor e Cariatá para as Escolas da Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/06/2006 | 1350.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JMG-2342/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Gaspar para as escolas da Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2006 | 1196.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343/PB no transporte de estudantes da rede estadual do St. Guararema para as escolas da Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2006 | 3190.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFE-5874/PB, no transprote de estudantes da rede estadual do St. Camurim para as escolas da Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2006 | 1250.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Cabral para as escolas da Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2006 | 1760.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0177, no transporte de estudantes do St. Cabral para as escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/06/2006 | 1749.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950/PB, no transporte de estudantes do St. Novo via Cabral para as escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2006 | 2376.00 | 00003447305495 | TERESINHA DE JESUS LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Cumati e Nogueira para as escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2006 | 25.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MZG-0057, para conduzir a Supervisora Escolar para uma inspeção no Grupo Escolar João Bezerra de Sales do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2006 | 1400.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MND-8609/PB, no transporte de estudantes da rede estadual dos St. Cabral e Gasparpara as Escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/06/2006 | 3250.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, no transporte de estudantes da rede estaudual do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/06/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/06/2006 | 85.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 29 de maio a 02 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2006 | 87.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de maio a 02 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2006 | 60.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço nos banheiros públicos deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2006 | 26.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante os dias 29 e 30 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2006 | 2449.30 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gênros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/06/2006 | 304.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a limpeza do prédio onde se localiza o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/06/2006 | 2933.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/06/2006 | 968.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHH-9639, trasnportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00084019298491 | VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4691, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Acará para a Escola do Distrito de Gameleira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2006 | 2207.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/06/2006 | 105.00 | 00003136449428 | MARIA ANDREA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante 15 dias do mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2006 | 2260.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de bicicletas para os Agentes Comunitários de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2006 | 7770.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 30 (trinta) bicicletas barra circular Monark, destinados aos Agentes Comunitarios de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO | Distribuição de Defensivos Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/06/2006 | 2618.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de defensivos agricolas, destinados a distribuição com os agricultores carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/06/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2006 | 269.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as crianças na Campanha de Vacinação neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/06/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2006 | 616.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fund. Rui Carneiro, Joaoa Avelino da Silva, João Paulo II e Jose Benedito da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/06/2006 | 1314.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/06/2006 | 208.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 30 (trinta) água mineral 12x500ml S/G Petimbaia, 02 (duas) agua mineral 06x 1,5 lt S/G Petiimbaia, destinados aos componentes das Bandas nas festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/06/2006 | 476.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração da via pública e do pátio onde se realizará as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2006 | 516.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 12 (doze) colchões, destinados a Casa de Apoio para as pessoas que prestam serviços a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/06/2006 | 165.00 | 00028865960434 | MARLUCE ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Sapateira na confecção de 16 (dezesseis) sandalias de couro para o Grupo de Dança do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/06/2006 | 248.00 | 00001996652494 | MARIA ARAUJO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Costureira na confecção de 16 (dezesseis) roupas do Grupo de Dança do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/06/2006 | 77.70 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/06/2006 | 17.50 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/06/2006 | 99.80 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/06/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/06/2006 | 433.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF as comunidades de Chã de Areia, Pintado, Gameleira, Gavião, Juá e Camorim neste Municipio, durante o periodo de 05 a 31 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/06/2006 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2006 | 4092.65 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/06/2006 | 1900.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressao de material, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/06/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/06/2006 | 0.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2006 | 500.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/06/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/06/2006 | 550.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de balões, destinadas a ornamentação das vias públicas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2006 | 187.78 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2006 | 1214.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 09.06.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2006 | 9705.39 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2006 | 555.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2006 | 1538.20 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/06/2006 | 660.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 09 (nove) diárias concedida como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB e Itambé-PE a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2006 | 992.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/06/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/06/2006 | 310.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/06/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2006 | 160.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados,como Auxiliar de Serviços na Escola de Esnsino Fundamental do Sítio Cabral deste Municipio, durante o mes de maio de 2006. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2006 | 433.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fudnamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2006 | 300.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2006 | 300.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2006 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2006 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens.Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/06/2006 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/06/2006 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2006 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/06/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/06/2006 | 260.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/06/2006 | 1170.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/06/2006 | 877.50 | 00001207665401 | Kaleandra Feleciano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de material de limpeza e higiene, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/06/2006 | 350.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na realização de consertos no predio da escola do ensino fundamental do Sítio Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/06/2006 | 6709.45 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiuculos de placas : MMY-0189 e MOS-6130, pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2006 | 105.30 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de mercadorias destinados ao lanche dos componentes das bandas musicias nas festividades de Santo Antonio deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2006 | 53.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de mercadorias destinados a ornamentação do patio onde será realizada as festividades de Santo Antonio deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2006 | 500.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carteiras, pertencentes as Escolas do Ens. Fund.: Maria das Dores Chagas, Firmino Florentino, Antonio Jose de Andrade e Valentim Francisco Regis neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/06/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/06/2006 | 350.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/06/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/06/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de maio/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/06/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do SISAGUA neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/06/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/06/2006 | 180.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/06/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/06/2006 | 400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/06/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Município, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o posto de saude do Centro desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2006 | 300.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de postos de saude deste municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2006 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/06/2006 | 60.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Enfermeira em viagens a João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2006 | 30.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 01 (uma) diária como Coordenadora de Epidemiologia e Imunologia em viagem a serviço do Municipio a cidade de João Pessoa, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2006 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/06/2006 | 20.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a uma (01) diaria como Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos plantoes como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/06/2006 | 371.99 | 00037663143434 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2006 | 1136.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/06/2006 | 11795.54 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos de placa:MMY-0352,MOK-5249,MMN-6251,MMY-0515,HXF-3211,MNA-5671 e MOS-8059, pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2006 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/06/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/06/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/06/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/06/2006 | 210.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos de trecho da estrada que liga o St. Areal ao St. Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/06/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/06/2006 | 93.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/06/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/06/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/06/2006 | 87.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/06/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/06/2006 | 73.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/06/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 06 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/06/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/06/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/06/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/06/2006 | 87.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 05 a 09 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/06/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de consertos no prédio do Mercado Público deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/06/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como servente na realização de consertos no predio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/06/2006 | 180.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Convento neste Municipio, durante o período de 26 de maio a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/06/2006 | 180.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Convento neste Municipio, durante o período de 26 de maio a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/06/2006 | 276.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na retirada de pedras do St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/06/2006 | 136.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Engenheiros e Auxiliares em vistoria a obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2006 | 120.00 | 00007225413414 | JOSE GENIVAL DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Nogueira a Pintado neste Municipio, durante o período de 01 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2006 | 90.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Convento neste Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/06/2006 | 1264.49 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de combustiveis destinados ao veiculo de placa CWG-0155, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2006 | 600.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complementação cadastral do Bolsa Familia deste Municipio, durante o período de 18 de novembro a 18 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/06/2006 | 600.00 | 00006757746409 | JOSÉ IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complementação cadastral do Bolsa Familia deste Municipio, durante o período de 18 de novembro de 2005 a 18 de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2006 | 600.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complemtação cadastral do Bolsa Familia deste Municipio, durante o período de 18 de novembro/05 a 18 dezembro/05 e 18 de janeiro/06, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2006 | 600.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complementação cadastral do Bolsa Família deste Municipio, durante o período de 18 de novembro/05 a 18 de de janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Cadastro Único deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/06/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/06/2006 | 235.00 | 00026317583404 | IZOLDA SANTOS P. ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de decopage em parceria com o Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinadas a merenda das crianças da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/06/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2006 | 1988.49 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2006 | 200.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados como Pedreiro na construçao da casa de uma pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2006 | 470.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando as equipes do P.S.F as comunidades de Gaspar, Grangeiro, Boa Vista e Cabral neste Municipio, durante o período de 03 a 30 de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2006 | 1155.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao conserto de equipamentos odontologicos do Programa de Saude Bucal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2006 | 344.32 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2006 | 100.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos de troca de bomba de combustivel, no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2006 | 448.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo FIORINO Ambulancia de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2006 | 640.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de msio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2006 | 87.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração da via pública e do pátio onde se realizará as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2006 | 110.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo da viatura policial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2006 | 193.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2006 | 400.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2006 | 324.00 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2006 | 166000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as apresentações artisticas das bandas: Calçinha Preta, Colo de Menina, Balança Nenem, Solteiroes do Forro, Amazan, Três do Nordeste, Duqinha, Tempero Completo,Forrozão Federal, Fogo na Roups, Celione David e Cavaleiros da Noite, durante os festejos juninos nesta cidade, no período de 15 a 18 de junho 2006, conforme processo inexibilidade de No. 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2006 | 7000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de sonorização e iluminação par apresentações de bandas musicais nos tradicionais festejos desta cidade, no período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2006 | 6000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de de 01 (um ) palco 13x9 para os festejos juninos desta cidade, no período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2006 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/06/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2006 | 100.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do prédio desta edilidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/06/2006 | 571.20 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos no veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/06/2006 | 1133.51 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2006 | 250.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2006 | 600.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNV-7043, transportando Supervisoras em visitas às Escolas do Ens. Fundamental da zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/06/2006 | 600.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenador da Escolinha de Futebol deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2006 | 980.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2006 | 948.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados as festividades do Dia das Mães, realizadas nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2006 | 240.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 para transportar estudantes do Ensino Fundamental da comunidade Mendonça para as Escolas localizadas na Sede do Municipio, durante o mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2006 | 300.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental na Escola Maria das Dores Chagas neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/06/2006 | 300.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2006 | 413.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 para concuzir as Equipes do P.S.F da Sede para dar assistencia médica nas comunidades de Gaviao, Camorim, Linda Flor, Areal e Mangueira neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/06/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/06/2006 | 100.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/06/2006 | 200.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção da casa de seu filho no St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/06/2006 | 150.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/06/2006 | 100.00 | 00001253710473 | JOSEFA NARALDA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2006 | 100.00 | 00006250154442 | NADIR DA SILVA E SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referent a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2006 | 150.00 | 00007934693419 | LUZEANE MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2006 | 210.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2006 | 210.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2006 | 150.00 | 00096444436400 | MANASSES LUCIANO R. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de tijolos para recuperação da casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2006 | 52.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na ornamentação das festividades das mães realizadas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/06/2006 | 1040.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente na elaboração de projeto e levantamento topografico para construção do campo de futebol e pavimentação da rua do povoado St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2006 | 120.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante 15 (quinze) dias do mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2006 | 100.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/06/2006 | 1937.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 3ª parcela do termo de adesão ao programa Garantia Safra/2006, em parceria como o Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2006 | 85.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2006 | 115.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2006 | 85.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 12 a 16 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2006 | 85.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de serviços no prédio desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2006 | 30.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/06/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/06/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/06/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2006 | 420.00 | 00005279179400 | FERNANDA MARIA SOUSA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com o Grupo da 3a Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2006 | 310.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com crinaças e adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/06/2006 | 270.00 | 00002584583488 | SIBELE DE FREITAS NEVES PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Biscuit do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2006 | 280.00 | 00002819486401 | PLINIO ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Computação e Arte Gráfica do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 a 31 de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2006 | 350.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/06/2006 | 440.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 04 (quatro) diarias interestadual em viagem realizada para a cidade de Brasilia para participar do Encontro dos Coordenadores do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Socia)no período de 19 a 21de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/06/2006 | 400.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 12 (doze) colchões, destinados a Casa de Apoio para as pessoas que prestam serviços a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/06/2006 | 13096.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade e aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na realização de serviços no predio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/06/2006 | 20.05 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/06/2006 | 170.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Casa de Apoio aos prestadores de serviços a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2006 | 190.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de 02 (duas) faixas, destinadas a divulgação das festividades de Santo Antonio neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/06/2006 | 4200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de 10 (dez) toldos padronizados e 10 (dez0 cabines sanitarias moveis no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2006 | 110.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de lanches, destinados aos componentes das bandas musicais nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2006 | 462.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1020 desta Secretaria, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2006 | 443.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, relativo aos meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2006 | 1980.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas dos acessos 3266-1032/3266.1033 desta Edilidade, relativas ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2006 | 1277.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.06.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale -edição abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2006 | 340.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/06/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2006 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/04 a 18/05/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2006 | 262.51 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento dos beneficiários do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de tecnicos profissionais prestados na elaboração da Prestação de Contas desta Edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2006 | 680.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados do destacamento da Policia Militar nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2006 | 607.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivao de Policia deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de maio/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2006 | 1704.71 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2006 | 1300.95 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de confecção de panfletos e cartazes, destinadas a divulgação das festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2006 | 240.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços gráficos na impressão de materiais, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/06/2006 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2006 | 2428.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2006 | 628.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1086 desta Edilidade, durante o mes de abril/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2006 | 178.50 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Médico Plantonista do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2006 | 450.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2006 | 130.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1094 desta Edilidade, relativa ao mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2006 | 990.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saude e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | Aquisição de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2006 | 6030.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de instrumentos, destinados a Banda Marcial, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2006 | 345.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/06/2006 | 2274.20 | 00079845550444 | DJALMA DIAS RAMALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as confecções de placas para 02 (dois) porticos rodoviarios com padrao DNER, 18 (dezoito) placas em aço com indicação lombada, 18 (dezoito) placas indicativas de ruas e confecção e instalação de placa luminosa do Posto de Identificação e emissão de CTPS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2006 | 980.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) botijoes de gás de 13 KG, destinados as deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2006 | 93.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901, transportando o leite da Sede para o St. Estação neste Municipio, destinada a distribuição com as crianças carentes na citada localidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/06/2006 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/06/2006 | 100.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2006 | 2000.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/06/2006 | 300.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2006 | 100.00 | 00079908870459 | ANA VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/06/2006 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/06/2006 | 100.00 | 00002697276475 | VERA LUCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/06/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/06/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos e colchão de capim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/06/2006 | 300.00 | 00041443438472 | RINALDO TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2006 | 140.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/06/2006 | 148.00 | 00001996652494 | MARIA ARAUJO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Costureira na confecção de 13 (treze) camisas para o Grupo da 3ª Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2006 | 350.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2006 | 721.80 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a conservação (manutenção) do Posto de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2006 | 265.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2006 | 235.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/06/2006 | 54.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2006 | 232.50 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados ao lanche dos componentes das bandas musicais nas festividades do Santo Antonio nesta cidade, realizadas nos dias 15,16, 17 e 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2006 | 200.00 | 00039606961400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2006 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/06/2006 | 895.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Linda Flor para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2006 | 105.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 10 dias do mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2006 | 200.00 | 00004166977474 | MANOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. do St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2006 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente as publicações de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2006 | 150.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2006 | 210.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete ) diárias em viagens a João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2006 | 210.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento referente a 07 (sete) diarias como Coordenadora dos PSF deste Municipio, em viagens a cidada de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos 04 (quatro) plantoes como Médico, durante as festividades de Santo Antonio nesta cidade nos dias: 15,16,17 e 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2006 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2006 | 48.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2006 | 36.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2006 | 120.00 | 00001231605456 | GENILDO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2006 | 108.00 | 00003133031422 | EDERALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiarios do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 09 a 22 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 09 a 22 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2006 | 150.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Benta Hora deste Municipio, durante o periodo de 01 a 22 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 19 a 23 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2006 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 26 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/06/2006 | 93.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2006 | 115.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na realização de serviços de manutenção do prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/06/2006 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na realização de serviços no prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2006 | 2550.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 30 horas da maquina Patrol na conservação das estradas que ligam Mogeiro a St. Gavião (14hrs), Mogeiro a St. Covão (05 hrs), St. Covão a St. Piraua (03 hrs), Bairro Maria Peixoto (06 hrs) e Bairro Pedro Lopes de Macedo (02 hrs) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2006 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2006 | 329.12 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao ressarcimento de despesa efetuada com publicação de matérias no diário oficial da União de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/06/2006 | 2577.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aoa período de apurações 31/03/06, 30/04/06 e 31/05/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/06/2006 | 300.00 | 00092893716415 | EDJANE LOURENCO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. do St. Cumati neste municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/06/2006 | 160.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Merendeira na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o 15 (quinze) dias do mês de junho/06, conforme comprovante em anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/06/2006 | 529.20 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de 5.292 copias de documentos, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/06/2006 | 180.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a chamada comercial na divulgação das festividades de Santo Antonio nesta cidade, veiculada na emissora citada acima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/06/2006 | 100.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no centro Comunitário de Mogeiro de Baixo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/06/2006 | 160.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/06/2006 | 80.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na cobertura da bancada do veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/06/2006 | 160.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Benta Hora ao St. Fernandes neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2006 | 66.02 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A SUPERMERC. DO NORDESTE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/06/2006 | 400.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a despesa, destinada a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/06/2006 | 310.00 | 00035713968472 | AUREA DE FARIAS SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na constura de 20 (vinte) vestidos para o grupo da 3a. Idade do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/06/2006 | 810.56 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Secretária de Ação Social deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/06/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/06/2006 | 60.00 | 00006976755489 | SEVERINA BATISTA DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/06/2006 | 50.00 | 00042187699404 | LUIZ MARTINS DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/06/2006 | 4838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/06/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/06/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/06/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/06/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2006 | 1996.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Programa de Atenção Básica e aos PSFs ( Programa Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/06/2006 | 1091.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a realização de exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2006 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/06/2006 | 300.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/06/2006 | 300.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2006 | 860.02 | 00043776361468 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos subsídios como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2006 | 360.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Supervisora das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2006 | 10464.14 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2006 | 3378.06 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2006 | 180.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recuperação da bomba d água Centrifuga localizada no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2006 | 240.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aoa serviços de recargas de 09 (nove) cartuchos preto e 02 (duas) recargas do cartucho color para a impressora, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2006 | 760.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) baterias , destinadas ao Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2006 | 10018.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2006 | 1136.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2006 | 360.00 | 00003447305495 | TERESINHA DE JESUS LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Cumati para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2006 | 208.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343/PB, trasnportando estudantes do Ens. Fund. do St. Guararema para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2006 | 250.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Gaspar para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2006 | 200.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457-PB, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2006 | 150.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-1323, transportando estudantes do St. Cabral para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2006 | 150.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MZG-0057, transportando os estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Pirauá e Pitombeira para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, no conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2006 | 250.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, transportando estudantes do Esn. Fund. do St. Grangeiro para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2006 | 159.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZE-1297, transportando carteiras e outros materiais, destinados as Escolas do Ens. Fund. do St. Cabral e Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2006 | 212.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-9639, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Tamandua para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2006 | 100.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951/PB, transportando estudantes do St. Benta Hora para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2006 | 250.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2006 | 360.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832 transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Gaviao para a Sede do Municipio, no período de 05 a 09 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2006 | 250.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387/PB, transportando estudantes do St. Cabral para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2006 | 656.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180, transportando estudantes do St. Lagoa de Velho e Areal para a Sede do Municipio, durante o períodod de 05 a 09 de junho/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2006 | 260.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502/PB, transportando estudantes do Ens. Fund. da Estação Ferroviaria para a Sede do Municipio, durante o periodo de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2006 | 3103.41 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2006 | 220.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2006 | 310.00 | 00001211681408 | MARGARIDA REGINA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Amarelo neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2006 | 495.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Camorim para a Sede do Municipio, durante o período de 05 a 09 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2006 | 250.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação das festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2006 | 57.00 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2006 | 423.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reprodução de 141 (cento e quarenta e uma) fotos das estradas vicinais deste Municipio, atendendo solicitação do Ministério Público, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2006 | 115.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 26 a 30 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2006 | 98.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na manutenção do prédio do Posto de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na manutenção do prédio do Posto de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC. DE SAUDE | Quantia empenhada para pagamento, referente contribuição trimestral do Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2006 | 300.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação da Campanha de Vacinação de Anti-Rábica neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2006 | 78.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da geladeira do Posto de Saude do Distrito de Gameleira e da freser do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2006 | 230.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 (um) detectopr fetal com conserto do recarregador da pilha e em 02 (dois) amalgamador Vibramat, pertencente ao Laboratório do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2006 | 720.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de de 02 (dois) detectores fetais MD700, destinados aos Postos de Saude da Familia ( P.S.Fs) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2006 | 822.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 06 (seis) nebulizadores ar comprimido NS, destinados aos Postos de Saude da Familia ( P.S.Fs) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/06/2006 | 24300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) veículo Uno Mille Fire Flex 4P, cilindro 0Km M.Fiat Fab. 2006 Mod. 2006, cor-vermelho barroco rev. tear Jacquard Spirit cinza/ver cod. renavam 201627 num. motor 7065413, comb. gasolina-alcool (Flex), destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de junho/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/06/2006 | 67.00 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2006 | 88.00 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/06/2006 | 26424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/06/2006 | 1719.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2006 | 51457.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2006 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/06/2006 | 1492.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/06/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2006 | 300.00 | 00002642347400 | MARCIA GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora na Escola do Ens. Fund. nesta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2006 | 1100.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente a aquisição de tecidos, destinados aos componentes das quadrilhas dos Sts. Estação, Pedra Branca e Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2006 | 570.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2006 | 3196.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a veiculação de publicidade da Festa de Santo Antonio nesta cidade, exibida no mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2006 | 35.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos tarifas bancarias debitadas na conta No.37225-0 desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2006 | 198.41 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da Internet como provedor da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2006 | 445.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 30.06.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2006 | 20625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2006 | 947.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente as publicações de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2006 | 310.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento da folha dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2006 | 3312.89 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2006 | 4395.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2006 | 190.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento das folhas dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2006 | 1577.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospital destinados aos PSFs ( Programa Saúde da Familia) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2006 | 1491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de junho/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagaemnto, referente ao debito na conta No.8096-9, relativa a tar. copia docum microfilm na conta No8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2006 | 2359.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2006 | 210.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2006 | 256.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Covão a Fernando deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2006 | 256.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernando neste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2006 | 256.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernando neste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2006 | 264.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consevação da estrada de rodagem que liga o St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2006 | 264.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2006 | 264.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/07/2006 | 180.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 01 a 20 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2006 | 155.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como responsável dos serviços de conservação de estradas nas localidades de Gameleira e Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2006 | 225.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas ao destacamento de policia militar no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2006 | 401.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2006 | 660.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 09 (nove) diárias concedida como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2006 | 300.00 | 00011034181491 | NIERY SILVEIRA DE S. LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/07/2006 | 1080.00 | 00096435909415 | MARIA JOSE M. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença salarial como Professora do Ens. Fund. do St. Amarelo neste Municipio, durante os meses de fevereiro, março, maio e junho/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2006 | 1314.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2006 | 1000.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consertos nos prédios das Escolas do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas e Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/07/2006 | 6.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2006 | 100.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2006 | 100.00 | 00007768218493 | MARCELINA CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2006 | 100.00 | 00004723335420 | NILSA MARIA DA S. OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2006 | 350.00 | 00001207287458 | MARIA DO SOCORRO F. DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de exames e compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2006 | 30180.80 | 06943110000173 | ARCOIRIS CONSTRUTORA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a construção de modulos sanitarios na zona rural deste municipio, em convênio com a FUNASA e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/07/2006 | 192.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente ao emplacamento de veículo de placas MNK-9866, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2006 | 1600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a franquia do veiculo DUCATO, placa MOS-8059, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/07/2006 | 210.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2006 | 170.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2006 | 393.75 | 00038052601487 | MARILENE DIAS DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Crochê no Programa Casa da Família do Governo federal neste Municipio, durante o período de 30 de maio a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2006 | 320.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 21 de maio a 21 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2006 | 175.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/07/2006 | 140.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2006 | 140.00 | 00026702800487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2006 | 100.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. na limpeza dos canteiros da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2006 | 100.00 | 00010235671304 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2006 | 3560.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/07/2006 | 700.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 (vinte ) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2006 | 364.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de emplacamento do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2006 | 300.00 | 00092894119453 | JOSÉ CÂNDIDO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados do som de sua propriedade para os festejos juninos na comunidade do St. Nogueira neste Municipio, a se realizar no dia 08 de julho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2006 | 3366.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2006 | 150.00 | 00033914850434 | MARIA DO SOCORRO ASSIS REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade, relativa aos meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2006 | 635.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas aos Agentes do PEVA (Programa de E. Vigilancia Ambiental) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2006 | 96.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2006 | 96.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2006 | 96.00 | 00001231605456 | GENILDO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2006 | 96.00 | 00003133031422 | EDERALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiarios do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2006 | 85.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2006 | 93.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na manuençao do prédio cedido onde funciona a Biblioteca Municipal, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na manutenção do prédio cedido onde funciona a Biblioteca Municipal deste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/07/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/07/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/07/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 03 a 07 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 26 de junho a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/07/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 26 de junho a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/07/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2006 | 48.30 | 00000959553487 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrevente do Cartório desta cidade, na autenticação de 36 (trinta e seis) páginas da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2007 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2006 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de sonorização e iluminação par apresentações de bandas musicais nos tradicionais festejos desta cidade, no período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/07/2006 | 56100.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as apresentações artisticas das bandas: Calçinha Preta, Colo de Menina, Balança Nenem, Solteiroes do Forro, Amazan, Três do Nordeste, Duquinha, Tempero Completo,Forrozão Federal, Fogo na Roups, Celione David e Cavaleiros da Noite, durante os festejos juninos nesta cidade, no período de 15 a 18 de junho 2006, conforme processo inexibilidade de No. 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2006 | 5.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as apresentações artisticas das bandas: Calçinha Preta, Colo de Menina, Balança Nenem, Solteiroes do Forro, Amazan, Três do Nordeste, Duqinha, Tempero Completo,Forrozão Federal, Fogo na Roups, Celione David e Cavaleiros da Noite, durante os festejos juninos nesta cidade, no período de 15 a 18 de junho 2006, conforme processo inexibilidade de No. 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2006 | 300.00 | 00032457774420 | DEBORA MARIA COSTA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2006 | 240.00 | 00076468356849 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados,como Auxiliar de Serviços na Escola de Esnsino Fundamental do Sítio Cabral deste Municipio, durante o mes de junho de 2006. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2006 | 310.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2006 | 433.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2006 | 160.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2006 | 685.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de água dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, relativas ao mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2006 | 444.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1020 desta Secretaria, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2006 | 216.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1020 desta edilidade, relativa ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2006 | 78.00 | 00072256460797 | ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Carpinteiro na reposição da madeira e retelhamento no Grupo Escolar Senador Rui Carneiro no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2006 | 100.00 | 00003252224445 | MARIA SONIA REGIS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante 10 (dez) dias do mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2006 | 300.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2006 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2006 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2006 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2006 | 220.00 | 00006351628490 | MAURICÉLIA DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental Jose Luciano Rodrigues no St. Guararema neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2006 | 100.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2006 | 600.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de salgados destinados ao lanche dos componentes das bandas musicais nas festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2006 | 300.00 | 00001303860490 | MARIA CLEIDE LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund.da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/07/2006 | 500.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO-ECAD | Quantia empenhada para pagamento, referente aos direitos autoriais cobrado pelo ECAD pela realização da Festa de Santo Antonio nos dias 15 a 18 de junho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/07/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/07/2006 | 3113.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2006 | 500.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2006 | 1990.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas dos acessos 3266-1032/3266.1033 desta Edilidade, relativas ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2006 | 1457.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.07.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2006 | 10651.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./Ret. INSS desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2006 | 555.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2006 | 1352.75 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2006 | 810.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista as comunidades de Estação Ferroviaria, Areal, Camorim, Jua, pintado e Cha de Areia a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2006 | 642.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de água dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativas ao mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2006 | 4092.65 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2006 | 200.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2006 | 579.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na retirada e explosão de pedras no trecho de estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2006 | 165.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Gari na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2006 | 159.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1094 desta Edilidade, relativa ao mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/07/2006 | 88.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de água da Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, relativa ao mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/07/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/07/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/07/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude, pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/07/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004749366439 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação para compra de 01 (um) colchão), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2006 | 350.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de água dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativas ao mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2006 | 21.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1086 desta edilidade, relativa ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2006 | 551.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1086 desta Edilidade, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do SISAGUA neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2006 | 400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2006 | 180.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de junho/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/07/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Município, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o Posto de Saude do Centro desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/07/2006 | 350.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/07/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/07/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/07/2006 | 500.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de odontólogos nos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/07/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de postos de saude deste municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/07/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/07/2006 | 200.00 | 00078948088491 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/07/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/07/2006 | 200.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem de roupas do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/07/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2006 | 910.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2006 | 1937.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao termo de adesão ao programa Garantia Safra/2006, em parceria como o Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2006 | 660.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2006 | 1540.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2006 | 500.00 | 00067678459491 | MARIA EDINEUZA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de maio e junho/2006, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2006 | 724.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, desta cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2006 | 357.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0046,transportando as Equipes do P.S.F as comunidades de Camorim, Gameleira, Piraua, Estação Ferroviária, Nogueira, Cabral, Benta Hora, Pintado e Gaspar neste Municipio, durante o periodo de 01 de junho a 10 julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de julho/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinadas a merenda das crianças da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003599512442 | ADINALDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com crianças e adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2006 | 280.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais como o Grupo da 3a Idade do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2006 | 280.00 | 00005279179400 | FERNANDA MARIA SOUSA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Dança com o Grupo da 3a Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2006 | 107.90 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de construção, destinados a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/07/2006 | 204.37 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/07/2006 | 50.00 | 00001396893466 | RICARDO JERONIMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de arranjos de cabeça para o grupo de Dança com adolescentes do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2006 | 350.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/07/2006 | 285.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação dos portões do Mercado Público, dos boxs externos e do Posto de Identificação e conserto de carro de mão, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/07/2006 | 139.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando funcionários da Sec. de Obras a comunidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2006 | 180.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando o eletricista para as comunidades do Cabral, Areal, Gaspar, Camorim e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2006 | 3592.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura dos prédios do Mercado Publico, Matadouro,Biblioteca e Vias Publicas, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/07/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/07/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2006 | 2207.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2006 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/07/2006 | 100.00 | 00042216117404 | SILVONETE DE FÁTIMA G. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio,durante o mes de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/07/2006 | 200.00 | 00008544936709 | JOSE ABEL JOAQUIM | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Aux. de Serviço na Escola do Ens. Fundamental, neste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/07/2006 | 574.62 | 04892707001263 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM - DNIT | Quantia empenhada para pagamento, referente a multa registrada no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2006 | 66.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a segunda via CRV C/VISTORIA do veículo de placa MMY-0191 pertencente a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2006 | 1657.61 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisiçao de material de limpeza destinados as escolas de ensino fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2006 | 100.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2006 | 200.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados como Substituto de Aux. de Servico do Ensino Fundamental do Sitio Cha de Areia neste Municipio, durante 15 dias do mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2006 | 3142.25 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante destinados aos veiculos de placas MOK-8140 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2006 | 3747.72 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante destinados aos veiculos de placas MMy-0189 e MOS-6130, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2006 | 104.11 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2006 | 1716.91 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2006 | 1680.83 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2006 | 175.00 | 00001213239435 | MANOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservaçao de um trecho de estrada do Sítio Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2006 | 867.86 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de combustiveis destinados ao veiculo de placa CWG-0155, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2006 | 3349.07 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2006 | 100.00 | 00045127743434 | SEVERINA FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2006 | 8095.82 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Basica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2006 | 1462.07 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2006 | 2645.51 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveria desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2006 | 8242.60 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MNK-9866, MOK-5249, MMN-6251, MNA-5671 e HXF-3211, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2006 | 13194.58 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade e aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2006 | 605.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF as comunidades de Estação, Cha de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2006 | 432.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando pessoas doentes para receber assistencia médica nos Hospitais de Itabaiana e C.Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2006 | 1998.03 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/07/2006 | 100.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/07/2006 | 250.00 | 00042644844487 | JOSE GOMES PEREIRA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na produção e gravação de CD educativo na campanha de combate a pedofilia (abuso sexual de menores) para divulgacao neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/07/2006 | 100.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/07/2006 | 100.00 | 00001150778474 | RITA FELINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/07/2006 | 100.00 | 00003575972494 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO CASSEMIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de 01 (um) óculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/07/2006 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/07/2006 | 140.00 | 00022537082400 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/07/2006 | 100.00 | 00004745562470 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/07/2006 | 160.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | Quanita empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de 01 (um) milheiro de tijolos para a complementação da construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/07/2006 | 180.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/07/2006 | 100.00 | 00046119655468 | JOSE PAULO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/07/2006 | 100.00 | 00001951560485 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/07/2006 | 90.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901, transportando o leite da sede para o St. Estaçao Ferroviaria neste Municipio, destinada a distribuição com crianças carentes deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/07/2006 | 100.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/07/2006 | 100.00 | 00008118904490 | CECILIA DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/07/2006 | 100.00 | 00017653045472 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/07/2006 | 120.00 | 00001870077482 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante as festividades do Sto. Antonio nos dia 15 a 18 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/07/2006 | 1870.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 22 horas da maquina Patrol na conservação das estradas que ligam Mogeiro ao St. Linda Flor (04 horas), St. Pintado ao St. Cabral (06 horas), St. Covão ao St. Benta Hora (06 horas) e ruas do Bairro Luiz Gonçalves de Lima (06 horas) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/07/2006 | 160.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante as festividades do Sto. Antonio nos dias 15 a 18 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/07/2006 | 100.00 | 00092894089449 | LUIZ AGRIPINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/07/2006 | 75.00 | 00000916337456 | EDMILSON ARAUJO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cumati neste Municipio, durante o período de 03 a 07 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/07/2006 | 160.00 | 00005894929423 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, durante as festividades de Sto. Antonio nos dias 15 a 18 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/07/2006 | 43.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 13.07.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/07/2006 | 208.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços efetuados em 03 (tres) maquinas de escrever Olivet No. 2838782/2757988/3130090 e 01 (um) copiador Copiatic No. Pat. 31330, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/07/2006 | 300.00 | 00067680089434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Aux. de Serviço na Escola do Ensino Fundamental na Estacao Ferroviaria neste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/07/2006 | 150.00 | 00004046212446 | MARIA BERNADETE DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o periodo de 01 a 15 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/07/2006 | 2376.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066-PB, no transporte de estudantes da rede estadual dos St. Lagoa de Velho para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/07/2006 | 4950.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JNW-4142, no transporte de estudantes da rede estadual dos sitios Linda Flor e Cariata para escolas na sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2006 | 1550.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457-PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Benta Hora para escolas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/07/2006 | 1920.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNU-3493/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Gaviao para as escolas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/07/2006 | 1600.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JMG-2342/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Gaspar para as escolas da Sede do Municipio,durante os meses de abril e maio/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/07/2006 | 1450.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Benta Hora para escolas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/07/2006 | 1352.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343/PB no transporte de estudantes da rede estadual do St. Guararema para as escolas da Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/07/2006 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Estação para escolas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MXH-8875/PB, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Pirauá e Pitombeira para a Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/07/2006 | 627.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0177, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Novo e Cabral para as escolas na sede do municipio, durante os meses de abril de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/07/2006 | 1650.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Cabral para as escolas da Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/07/2006 | 1749.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Novo (via Cabral) para a Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/07/2006 | 1700.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MND-8609/PB, no transporte de estudantes da rede estadual dos St. CabralVia Gaspar) para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/07/2006 | 2376.00 | 00003447305495 | TERESINHA DE JESUS LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KIN-4340/PB , no transporte de estudantes da rede estadual dos sitios Cumati e Nogueira para escolas na sede do municipio, durante os meses de abril e maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/07/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na conservação do muro do Grupo Escolar no St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 10 a 14 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/07/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na manutenção do muro do Grupo Escolar no St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/07/2006 | 3685.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFE-5874, para transportar estudantes do Ens. Fund. do St. Camorim para a Sede do Municipio, relativo aos meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/07/2006 | 3100.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, para transportar estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Grangeiro, Boa Vista, Guararema e Mangueira para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/07/2006 | 1133.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0117, para trasnportar estudantes do Ens. Fund. dos St. Novo e Cabral para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/07/2006 | 1057.00 | 00084019298491 | VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-8338, para transportar estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para a Sede do Distrito de Gameleira para em seguida irem a Sede do Municipio no onibus da Prefeitura Municipal assistirem aulas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2006 | 1200.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Permanente em Projetos, relativo aos meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2006 | 55.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 14.07.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/07/2006 | 184.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) toner SHARP, destinados ao maquina copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/07/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/07/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/07/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/07/2006 | 88.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/07/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/07/2006 | 103.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/07/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/07/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/07/2006 | 80.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/07/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 10 a 14 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/07/2006 | 93.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/07/2006 | 360.00 | 00021983747491 | JOSE SEVERINO MIGUEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga os St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2006 | 220.00 | 00000011757426 | PAULO DIAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada do St.Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2006 | 160.00 | 00009340156781 | JOSE DA SILVA MIGUEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2006 | 200.00 | 00003402352419 | PAULO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/07/2006 | 60.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/07/2006 | 60.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/07/2006 | 60.00 | 00001231605456 | GENILDO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/07/2006 | 60.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 10 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/07/2006 | 350.00 | 09055245000190 | SOC.MANT.DO HOSPITAL REG. E MATERNIDADE SAO VICENT | Quantia empenhada para pagamento, referente ao procedimento cirurgico realizado na paciente Maria Aparecida da Silva deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2006 | 93.00 | 00050442228449 | ROZIL JOSÉ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem dos Sts. Nogueira e Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/07/2006 | 165.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada do St. Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/07/2006 | 400.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados junto a contabilidade deste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/07/2006 | 6.10 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/07/2006 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2006 | 265.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/07/2006 | 600.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de tortas, destinadas aos convidados na recepção do Arcebispo da Paraiba neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2006 | 875.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação e Extrato de Contrato, no Diário Oficial da União no dia 26.06.06 de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/07/2006 | 550.00 | 00001274357438 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/07/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/07/2006 | 300.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/07/2006 | 26.99 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2006 | 262.60 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento dos beneficiários do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/07/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/07/2006 | 770.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2006 | 490.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos remanufaturados, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2006 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2006 | 2595.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na hospedagem para 134 (cento e trinta e quatro) e refeições para os componentes das bandas Calcinha Preta, Colo de Menina, balança Nenem e Solteiroes do Forro (cento e trinta e quatro), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2006 | 600.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenador da Escolinha de Futebol deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2006 | 200.00 | 00049144278420 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/07/2006 | 1857.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/07/2006 | 2088.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2006 | 2428.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2006 | 534.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do P.S.F de Camorim, Pedra Branca, Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2006 | 684.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Boa Vista, Benta Hora, Fernandes, Mandioca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/07/2006 | 346.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando as Equipes do PSF para as localidades de Mendonça, Assentamento, Lagoa dos Ferreiros e Salgadinho neste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/07/2006 | 518.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando as Equipes do PSF para as localidades de Benta Hora, Fernandes e Boa Vista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/07/2006 | 460.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Cabral, Gaspar e St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2006 | 426.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343 transportando Equipes do P.S.F para as localidades: Fernandes, nbenta Hora e Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2006 | 325.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Nogueira e Acará neste Municipio, durante o meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2006 | 78.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502/PB, transportando Equipes do PSF para a Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. DE ARAUJO ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos 04 (quatro) plantoes como Médioco no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2006 | 760.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Neurologista em atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2006 | 150.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/07/2006 | 1.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijoes de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2006 | 470.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tirada de 4.700 (quatro mil e setecentas) cópias de documentos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2006 | 576.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LIA-4753, transportando pessoas doentes para receber assitencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2006 | 621.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2006 | 520.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2006 | 646.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KJA-1078, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2006 | 950.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2006 | 475.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2006 | 300.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2006 | 200.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando pessoas para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2006 | 648.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas do St. Nogueira para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2006 | 880.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas doentes dos Sts. Cabral e Gaspar para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2006 | 648.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas doentes do St. Camorim neste Municipio, para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2006 | 231.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas para receber assitencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2006 | 226.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Médico Plantonista e Enfermeiras no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2006 | 100.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2006 | 153.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/07/2006 | 300.00 | 00084014954404 | JOSELIA PAES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/07/2006 | 700.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de junho e julho/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2006 | 446.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de informática destinados aos computadores da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2006 | 117.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/07/2006 | 250.00 | 00027318290444 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coordenadora da Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de consulta psiquiatrica, de aluguel de casa, tratamento de saúde, compra de medicamentos e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/07/2006 | 198.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/07/2006 | 210.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2006 | 121.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Engenheiros e funcionários da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2006 | 2803.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2006 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia do Poço Comunitário de Acará neste Municipio, relativas aos meses de abril, maio e junho/06, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/07/2006 | 170.00 | 00001303940418 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Estação Ferroviaria a Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2006 | 250.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/07/2006 | 350.00 | 00079765505434 | SEVERINO BORGES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Pintado ao Cabral neste Municipio, durane o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2006 | 120.00 | 00016248651434 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados na conservação da estrada do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2006 | 115.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSE FELIPE | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Cabral ao Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/07/2006 | 108.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada do Sítio Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/07/2006 | 805.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão e retirada de pedras na estrada de rodagem do St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/07/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/07/2006 | 100.00 | 00045727970482 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/07/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/07/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/07/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/07/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/07/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/07/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 17 a 21 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/07/2006 | 300.00 | 00096444436400 | MANASSES LUCIANO R. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/07/2006 | 130.00 | 00032457111404 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Estação ferroviaria a Dois Riachos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/07/2006 | 150.00 | 00001213239435 | MANOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservaçao de um trecho de estrada do Sítio Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/07/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 10 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/07/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 10 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/07/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 10 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/07/2006 | 112.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/07/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/07/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/07/2006 | 93.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/07/2006 | 155.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro e Mercado Público deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/07/2006 | 292.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus e serviços de solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Obras e Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/07/2006 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/07/2006 | 100.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma cama de casal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/07/2006 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/07/2006 | 100.00 | 00004122345480 | COSMA ZACARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/07/2006 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/07/2006 | 600.00 | 00004998562444 | MARIA DALVA FAGUNDES DA SILVA ALEXANDRE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sau casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/07/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/07/2006 | 100.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/07/2006 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/07/2006 | 100.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/07/2006 | 100.00 | 00005450643411 | LUZINETE MARTINS DE MELO | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/07/2006 | 400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Pres. joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa da Família deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/07/2006 | 42.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/07/2006 | 42.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/07/2006 | 36.00 | 00001231605456 | GENILDO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/07/2006 | 24.00 | 00005298934790 | MESSIAS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/07/2006 | 60.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/07/2006 | 300.00 | 00008127643408 | TEREZINHA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saude no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/07/2006 | 400.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JMG-2342, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/07/2006 | 1482.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/07/2006 | 1091.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados à pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/07/2006 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/07/2006 | 250.00 | 00066106702772 | JOSE JULIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa CJJ-6087, transportando Equipes do PSF para as localidades de Salgadinho, Linda Flor e Cha de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/07/2006 | 1920.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050, transportando estudantes do Ensino Fundamental do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA O ESPORTE FAZ BEM | Realização de Torneios e Campeonatos de Futebol de Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/07/2006 | 70.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a distribuição no Torneio de Futebol com os representantes dos times na comunidade do St. benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/07/2006 | 100.00 | 00039606970400 | MARIA APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/07/2006 | 250.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. na Escola Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o período de 17 dias do mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/07/2006 | 331.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de soldas e vulcanização de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/07/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na manutenção do muro do Grupo Escolar no St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 17 a 21 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/07/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na manutençao do muro so Grupo Escolar no St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 17 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/07/2006 | 207.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de flores e arranjos, destinadas a visitação do Arcebispo a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/07/2006 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa neste Municipio, durante o mês de maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/07/2006 | 565.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção e pintura de 43 (quarenta e tres) blusas, destinadas aos Organizadores das festividades do St. Antonio nesta cidade, nos dias 15,16,17 e 18 de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/07/2006 | 500.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo nesta edilidade, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/07/2006 | 640.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 21.07.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/07/2006 | 250.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/07/2006 | 210.00 | 00072744014400 | ANTONIO BENJAMIM ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretario Adjunto de Agricultura em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/07/2006 | 660.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados do destacamento da Policia Militar nesta cidade, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/07/2006 | 1270.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Componentes das Bandas que se apresentaram durante as festividades juninas de Santo Antonio, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/07/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/07/2006 | 130.00 | 00045727775434 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/07/2006 | 130.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na organização e manutençao dos camarotes das festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2006 | 580.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção do sitema eletrico da cidade, durante as festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, durante o período de 12 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/07/2006 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/05 a 18/06/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/07/2006 | 435.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como organizador das barracas e comércio ambulante, durante o período da Festa de Santo Antonio nesta cidade, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/07/2006 | 1765.00 | 00006757746409 | JOSÉ IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na decoração do patio e vias públicas da cidade, durante as festividades juninas de Santo Antonio, no período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/07/2006 | 130.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante 15 dias do mês de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/07/2006 | 100.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante deste Municipio durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/07/2006 | 220.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados na locução da Festa de Santo Antonio nesta cidade, nos dias 15,16,17 e 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2006 | 200.00 | 00002333602473 | ANTONIA COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Estação Ferroviaria neste Municipio, durante o mês de maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/07/2006 | 310.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental da Escola Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/07/2006 | 130.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/07/2006 | 130.00 | 00002343317470 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/07/2006 | 500.00 | 00003121113470 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/07/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o período de 15 dias do mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/07/2006 | 140.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento e outros serviços na Escola Municipal Joao vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/07/2006 | 130.00 | 00054876036420 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/07/2006 | 180.00 | 00001159837406 | MARIA HELENA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação ferroviaria neeste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/07/2006 | 250.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/07/2006 | 2284.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/07/2006 | 200.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Professora do Ensino Fundamental neste municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/07/2006 | 98.00 | 00002734056402 | ADENILSON DE SOUZA NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de peças e conserto das bicicleta, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/07/2006 | 150.00 | 00078948088491 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante as festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, durante o periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/07/2006 | 400.00 | 00025119001491 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação por serviços prestados na Campanha contra Influenza, realizada no mês de abril/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/07/2006 | 6338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/07/2006 | 210.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretaria de Ação Social em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme ccomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/07/2006 | 300.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complementação cadastral do Bolsa Família deste Municipio, durante o período de 19 de de janeiro a 19 de fevereiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2006 | 300.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complemtação cadastral do Bolsa Familia deste Municipio, durante o período de 19 de janeiro a 19 de fevereiro/06, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/07/2006 | 150.00 | 00092904610472 | CECILIA DANTAS DA SILVA CALIXTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/07/2006 | 580.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutençao, organização e limpeza do patio e vias públicas nas festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, realizadas no perio de 15,16,17 e 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/07/2006 | 200.00 | 00067520405400 | JOSEFA MARIA DA SILVA FREITRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços dos banheiros públicos desta cidade, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/07/2006 | 240.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço nos banheiros públicos desta cidade, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/07/2006 | 85.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/07/2006 | 250.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados nas festividades juninas do Santo Antonio nesta cidade, no que se refere a limpeza e oranemntação das vias publicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/07/2006 | 250.00 | 00032324952491 | INÁCIO BERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Mangueira neste Municipio, durante o período de 03 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/07/2006 | 200.00 | 00032418574415 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Cabral neste Municipio, no periodo de 03 a 14 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/07/2006 | 230.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gavião neste Municipio, durante o período de 03 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/07/2006 | 250.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o Assentamento Dom Marcelo a Sede do Municipio, no período de 03 a 21 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/07/2006 | 85.00 | 00006687048457 | ADALBERTO FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/07/2006 | 100.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/07/2006 | 85.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/07/2006 | 85.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/07/2006 | 85.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/07/2006 | 85.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/07/2006 | 85.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/07/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/07/2006 | 85.00 | 00001222936496 | JOSE LEONARDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do patio e vias publicas durante as festividades juninas de Santo Antonio desta cidade, no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2006 | 150.00 | 00002246789494 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Areal neste municipio, durante o periodo de 03 a 14 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2006 | 300.00 | 00036541966400 | SEVERINO DAMIAO VIERA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na conservação da estrada de rodagem nos Sts. Novo e Tamandua neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2006 | 320.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/07/2006 | 60.00 | 00001842239465 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação de estradas de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/07/2006 | 120.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante as festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2006 | 150.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental do St. Benta Hora neste Municipio, durante o periodo de 01 a 15 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/07/2006 | 100.00 | 00001238654410 | MARIA DE LOURDES S. CASSIANO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Servico na Escola do Ensino Fundamental Joao Avelino da Silva, no St. Chã de Areia neste Municipio, no periodo de 10 a 21 de julho/2006, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/07/2006 | 105.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 10 dias do mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/07/2006 | 785.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA - ME | Quantia empenhada p/pagamento, referente a aquisição de material de expediente, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/07/2006 | 250.00 | 00007093371400 | CEZAR JUNIOR DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento e outros consertos no predio da Escola do Ens. Fund. João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/07/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/07/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/07/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/07/2006 | 2786.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Programa de Atenção Básica e aos PSFs ( Programa Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2006 | 455.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 23 de junho a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2006 | 200.00 | 00002584583488 | SIBELE DE FREITAS NEVES PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Biscuit em parceria com o Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2006 | 76.44 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2006 | 460.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinado a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2006 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa onde funciona o Programa da Casa da Familia do Governo Federal, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2006 | 100.00 | 00003039712403 | TACIANA DE ANDRADE VIEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 15 dias do mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2006 | 300.00 | 00041455827487 | MARIA DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2006 | 5542.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2006 | 21.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1020 desta edilidade, relativa ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2006 | 18.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefônica do acesso 3266.1020 desta edilidade, relativa ao mês de outubro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2006 | 2179.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2006 | 288.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2006 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa de apoio deste municipio , relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2006 | 4.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefônica do acesso 3266.1033 desta edilidade, relativa ao mês de marco/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2006 | 3.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1001 desta edilidade, relativa ao mês de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2006 | 40.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de cópias em ploter de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2006 | 256.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema, Fernandes e Benta Hora neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2006 | 256.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema, Fernandese Benta Hora neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cdiade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 24 a 28 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2006 | 103.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2006 | 90.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2006 | 110.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia desta edilidade, relativa ao mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2006 | 120.00 | 00005894929423 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como organizador do trânsito, durante as festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2006 | 30.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na decoração das ruas para as festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente as publicações de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente as publicações de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2006 | 441.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 28.07.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/07/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a Consultoria e Assessoria Técnica Contávbil Administrativa e Financeira no acompanhamento fiscal prestado a esta edilidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na manutençao do muro so Grupo Escolar no St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na manutenção do muro do Grupo Escolar no St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2006 | 4.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1020 desta edilidade, relativa ao mês de março/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/07/2006 | 125.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao combustivel utilizado no transporte que conduziu a equipe de servidores que desenvolveu o trabalho social junto as comunidades beneficiadas com as modulos sanitarios construidos em convenio com a FUNASA , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2006 | 12.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2006 | 24.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de sapatas dos beneficiários do programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2006 | 24.00 | 00001231605456 | GENILDO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2006 | 36.00 | 00005298934790 | MESSIAS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de sapatas dos beneficiários do Programa Cheque Moradia em parceria com o Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2006 | 1.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando as Equipes do PSF para as localidades de Mendonça, Assentamento, Lagoa dos Ferreiros e Salgadinho neste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2006 | 1.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando as Equipes do PSF para as localidades de Mendonça, Assentamento, Lagoa dos Ferreiros e Salgadinho neste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2006 | 1600.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de canos, destinados a vala de escoamento d agua no Conjunto Jose Henrique de Andrade neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2006 | 108.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada do Sítio Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2006 | 110.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. piraua a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2006 | 256.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema, Fernandes e Benta Hora neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2006 | 1396.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospital destinados aos PSFs ( Programa Saúde da Familia) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/07/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/07/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2006 | 4395.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/07/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2006 | 170.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na constura de fardamento das enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2006 | 3312.88 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2006 | 2302.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de julho/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2006 | 50.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2006 | 50.00 | 00005433348482 | ELIANE SOARES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de passagem para a cidade do Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2006 | 500.00 | 00054874300472 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2006 | 80.00 | 00034328106449 | NEUZA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de jul3ho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2006 | 10498.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/07/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/07/2006 | 1997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/07/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/07/2006 | 3103.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2006 | 2776.29 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2006 | 11125.76 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2006 | 50450.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2006 | 1451.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2006 | 5125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2006 | 26424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2006 | 1697.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2006 | 298.06 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da Internet como provedor da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2006 | 4200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de 10 (dez) toldos padronizados e 10 (dez) cabines sanitarias moveis no periodo de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2006 | 2284.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2006 | 3196.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta 2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2006 | 0.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2006 | 21310.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2006 | 947.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2006 | 77.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota da CIDE ( Contribuição- Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2006 | 58.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2006 | 413.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2006 | 264.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/07/2006 | 264.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2006 | 240.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de jul.ho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2006 | 264.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consevação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2006 | 28.10 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na revelação de fotos coloridas das reuniões realizadas com as familias beneficiadas com os módulos sanitários construidas em parceria com a FUNASA/MS. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2006 | 18805.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2006 | 3855.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2006 | 604.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a ligação provisoria instaladas na festa de Santo Antonio, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2006 | 2359.30 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2006 | 2359.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2006 | 1014.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/08/2006 | 350.00 | 00038052601487 | MARILENE DIAS DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Crochê no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 03 a 28 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/08/2006 | 650.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras, pertencentes a Escola do Ens. Fund.Iraci Rodrigues de Farias neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/08/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/08/2006 | 650.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos integrantes das Bandas que se apresentaram durante as festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2006 | 630.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 18 (dezoito ) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2006 | 175.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco ) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/08/2006 | 26.00 | 00003253964426 | SUELY ALVES TRAVASSOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/08/2006 | 130.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecanico na revisão com reposição de peças da moto NX 125 de placa MMW-9365 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/08/2006 | 300.00 | 00079004903453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a complementação de uma cirurgia para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/08/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/08/2006 | 175.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/08/2006 | 140.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás de 13 KG, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/08/2006 | 525.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de15 (quinze) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/08/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/08/2006 | 310.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/08/2006 | 110.00 | 00003408996466 | LUIZ MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga a Sede ao Assentamento Dom Marcelo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/08/2006 | 3600.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2006 | 118.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2006 | 73.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 31 de julho a 04 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cdiade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2006 | 73.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reposição de calçamento na Rua Manoel Francisco Gonçalves nesta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de calçmaneto da Rua Manoel Francisco Gonçalves desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/08/2006 | 150.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som para divulgar a feira promovida junto aos agricultores deste Municipio, perfazendo um total de 7,5 hrs. de divulgação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2006 | 3000.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2006 | 3113.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2006 | 1314.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/08/2006 | 3967.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeira concedidas a pessoas carentes destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/08/2006 | 30.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 1/2 (uma e meia) diária em viagem a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/08/2006 | 149.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/08/2006 | 150.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento referente a tres diarias para participar de experiências exitosas da estrategia saúde da familia da regiao nordeste, primeiro forum de gestao em saude, nos dias 09,10 e 11/08/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/08/2006 | 300.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/08/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/08/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/08/2006 | 200.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental do St. Pintado neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA O ESPORTE FAZ BEM | Realização de Torneios e Campeonatos de Futebol de Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/08/2006 | 100.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medalhas, destinadas a distribuição com os representantes da Gincana na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/08/2006 | 50.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/08/2006 | 50.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de cópias colorida de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/08/2006 | 373.95 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as comemorações do Dia do Estudante neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/08/2006 | 850.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 08(oito) balanças p/banheiro mecanica Br 9010; 06 (seis) balanças de banheiro Conthey; 03 (três) balanças pesa pessoa Family F-120, destinadas aos serviços dos Agentes Comunitários de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de julho/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Município, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o Posto de Saude do Centro desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2006 | 350.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2006 | 348.45 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2006 | 180.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do SISAGUA neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2006 | 300.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2006 | 150.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de odontólogos nos Postos de saude deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de postos de saude deste municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de juLho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2006 | 90.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias, sendo )1 (uma) integral (com pernoite) e 01 (uma) parcial para participar do primeiro encontro de experiencias exitosas da estratégia saúde da família da Região Nordeste; primeiro forum de gestão em saúde a realizar-se nos dias 09,10 e 11/08/06 na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2006 | 1540.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2006 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2006 | 175.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o 15 (quinze) dias do mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2006 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2006 | 150.00 | 00001300433469 | TERESA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 15 a 30 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento e pequenos consertos do predio do Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no retelhamento e pequenos consertos do predio do posto de saude do Sítio Cabral neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2006 | 513.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1086 desta Edilidade, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2006 | 588.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF as comunidades de Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/08/2006 | 10208.93 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MNK-9866, MOK-5249, MMN-6251, MOS-8059, MNA-5671 e HXF-3211, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2006 | 360.00 | 00027318290444 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coordenadora da Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2006 | 400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa com uma garagem, situada a Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa da Família deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2006 | 380.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante os meses de maio e junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2006 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel da sua casa destinada a uma pessoa carente durante o mes de junho/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos ee realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2006 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2006 | 128.00 | 00026317583404 | IZOLDA SANTOS P. ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção 57 (cinquenta e sete) caixinhas para o Curso de Decoupel do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente a ajuda financeira conceida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saude,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2006 | 200.00 | 00039606961400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2006 | 4984.61 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MOS-6130,MMY-0189,MOK-8140 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001231557460 | MARIA INES DE SILVA MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental, no St. Granjeiro neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001246204428 | JOEDNA MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2006 | 160.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental no St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2006 | 310.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2006 | 433.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2006 | 105.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2006 | 300.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Professora do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2006 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2006 | 340.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2006 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA O ESPORTE FAZ BEM | Realização de Torneios e Campeonatos de Futebol de Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502/PB, transportando jogadores do Bairro Maria Peixoto para Brejinho neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2006 | 120.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fundamental, nesta cidade,durante 10 dias do mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2006 | 328.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1020 desta Secretaria, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/08/2006 | 200.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/08/2006 | 150.00 | 00000906081432 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental na Escola Jocelyn V. Borges do St. Piraua, neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/08/2006 | 200.00 | 00042216257400 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. do St. Gaspar deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001838875492 | LUIS LIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na apresentação abrilhantando as festividades juninas de São João na Estação Ferroviaria neste Municipio, no dia 01 de julho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como rofessora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mes de julho/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/08/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/08/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2006 | 500.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2006 | 170.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas ao aos cabos e soldados da policia militar do destacamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2006 | 181.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa de apoio deste Municipio, referente ao mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2006 | 1787.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas dos acessos 3266-1032/3266.1033 desta Edilidade, relativas ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2006 | 358.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivao de Policia deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocaticios prestados a este Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2006 | 1491.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.08.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2006 | 10365.81 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./Ret. INSS desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2006 | 660.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 09 (nove) diárias concedida como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2006 | 700.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a primeira parcela do levantamento topografico das ruas do Bairro Maria Peixoto e Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga o Sítio Granjeiro ao Sítio Boa Vista neste Municipio, no periodo de 21 de julho a 04 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga o Sítio Boa Vista ao Sítio Granjeiro neste Municipio, no periodo de 21 a julho a 04 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga o Sítio Boa Vista ao Sítio Granjeiro neste Municipio, no periodo de 31 de julho a 04 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2006 | 350.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão e retirada de pedras na estrada de rodagem do St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2006 | 150.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Boa Vista, neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2006 | 445.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de cavaletes, caixotes e portoes, manutenção da porteira do matadouro e da carroceria do trator deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003901261443 | JOSIANO DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do st.Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Gari neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2006 | 285.00 | 00006372132460 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a. parcela dos serviços prestados na limpeza do Cemiterio Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/08/2006 | 98.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Engenheiros e funcionários da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/08/2006 | 50.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/08/2006 | 50.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2006 | 2046.33 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação do Empenho No.3045, datado 10.07.2006, relativo a aquisição de materiais eletricos, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO | Manutenção da Adesão ao Seguro-safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2006 | 1937.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao termo de adesão ao programa Garantia Safra/2006, em parceria como o Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2006 | 100.00 | 00063334364704 | MANOEL JOSE BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Maria Peixoto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/08/2006 | 100.00 | 00006351714494 | ROGACIANO JOSE VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da rua do Açude nesta cidade, durante as duas semanas de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/08/2006 | 165.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do patio do Mercado Publico desta cidade, durante o periodo de 31 de julho a 11 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/08/2006 | 100.00 | 00037578421468 | VALDECI SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Zelador da Praça Maria Rosa desta cidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/08/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/08/2006 | 120.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2006 | 101.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2006 | 120.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/08/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cdiade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/08/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/08/2006 | 93.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/08/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reposição de calçamento no pátio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/08/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na reposição de calçamento no pátio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/08/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 de a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2006 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de bucha da bandeja da susp. dianteira, destinada ao veíoculo SANTANA de placa MNO-2002 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao alinhamento e balanceamento do veíoculo SANTANA de placa MNO-2002 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/08/2006 | 250.00 | 00007275026465 | ROSIMERE JANUARIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de auxiliar de serviço do predio do matadouro publico desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2006 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2006 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 pneus,7.00-16 pl/G8 NYTC 10PR, destinados ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2006 | 100.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2006 | 160.00 | 00092894267487 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de do02 (dois) aparelhos de TV, pertencentes as Escolas do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas e Firmino Florentino neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o periodo de 01 a 15 de agosto,conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/08/2006 | 320.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ensino Fundamental Iraci Rodrigues de Farias desta cidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/08/2006 | 200.00 | 00001237003458 | SEVERINA BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de merendeira da Escola do Ensino Fundamental do Sítio Guararema neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/08/2006 | 105.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em pequenos consertos no prédio da Escola do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comrovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/08/2006 | 200.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/08/2006 | 320.00 | 00036541966400 | SEVERINO DAMIAO VIERA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro em consertos do predio da escola do ensino fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/08/2006 | 200.00 | 00001214267424 | CLAUDIANE ALVES DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como subsituta de professora do ensino fundamental do Municipio durante 20 dias do mes julho/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/08/2006 | 787.50 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de soldas e vulcanização de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/08/2006 | 100.00 | 00001214313477 | SAFIRA SILVA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/08/2006 | 120.00 | 00004854294469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/08/2006 | 150.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/08/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de exames e compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/08/2006 | 100.00 | 00080642900400 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2006 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2006 | 110.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2006 | 100.00 | 00071484191404 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/08/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 Pneus, destinados ao veículo de placa MOK-5249 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/08/2006 | 188.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MOK-5249 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/08/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/08/2006 | 2340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisiçao de peças destinadas ao veiculo de placa MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em a anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/08/2006 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao alinhamento do veiculo de placa MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/08/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 04 quatro pneus destinados ao veiculo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/08/2006 | 295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/08/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao alinhamento e balanceamento do veiculo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/08/2006 | 100.00 | 00099607336453 | MARIA LÚCIA LIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na costura do fardamento das enfermeiras do Hospital e Maternidade Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/08/2006 | 260.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Posto de Saúde no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/08/2006 | 350.00 | 00001202754490 | PAULO ROGÉRIO GONÇALVES NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/08/2006 | 30.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento referente a 01 (uma) diaria, como Coordenadora do P.S.F em viagem a cidade de João pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2006 | 1480.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressao de material, destinados aos P.S.Fs e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/08/2006 | 200.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade na área de saúde deste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/08/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de agosto/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/08/2006 | 99.90 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos serviços de conservação do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, Postos do P.S.F de Gameleira, Centro e Mogeiro de Baixo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2006 | 550.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas aos Agentes do PEVA (Programa de E. Vigilancia Ambiental) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/08/2006 | 120.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de um óculos de grau para a sua filha menor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas fiannceiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/08/2006 | 5600.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos cursos de qualificação na área de Construção Civil neste Municipio, apoiado pelo programa dea Atenção Integral a Familia (PAIF) e coordenado pelo centro de Referencia da Assistencia Socia (CRAS, conforme contrato de prestação de serviços anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/08/2006 | 200.00 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Bibliotecaria deste municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/08/2006 | 900.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do Grupo Musical Luiz Melo para abrilhantar as festividades juninas em Mogeiro de Baixo no dia 23 de junho/06 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/08/2006 | 483.10 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de copias de documentos, pertencente as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/08/2006 | 350.00 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Areal neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/08/2006 | 400.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/08/2006 | 40.00 | 00002343317470 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessao de 02 (duas) diárias como professora do Ens. Fundamental em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/08/2006 | 40.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Supervisora em viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/08/2006 | 300.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas deste Municipio, durante o período de 01 a 30 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/08/2006 | 300.00 | 00005740047420 | MARIA DA LUZ XAVIER | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira da Escola do Ens. Fund. Firmino Florentino da Silva desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/08/2006 | 360.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MZG-0057, para conduzir as Supervisoras Escolar em visitas as Escolas do Ens. Fund. dos Sts. Grangeiro, Mangueira, Gaspar, Cabral e Benta Hora nos dias 11 e 12 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/08/2006 | 200.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA D SILVA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2006 | 446.90 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos serviços de conservação do Colégio Tancredo Neves, Sec. de Educação, Escolas do Ens. Fundamental: Maria das Dores Chagas, Joaquim F. de Lima, Otávio Francisco Regis, João V. de Brito, Senador Rui Carneiro, Antonio HI. de Andrade, Antonio de B. Sobrinho, Maria José Vieira e Jose B. Rodrigues deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/08/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente as publicações de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/08/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de limpeza e manutenção da maquina copiadora Sharp Al 1645, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/08/2006 | 868.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cilindro AL 1645; 01 (uma) lâmina Al1645 e 01 (um) revelador 1645, destinados a reposição de peças na maquina copiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/08/2006 | 90.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLW-4701, transportando funcionários da Sec. de Infra-Estrutura , Desenvolviemnto e Controle Urbano a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/08/2006 | 300.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa localizada na Rua Joao J. P. Lira para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste municipio, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/08/2006 | 350.00 | 00070924740434 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Nogueira ao St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/08/2006 | 190.00 | 00004720677452 | JOSÉ ERNESTO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro de ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 31 de julho a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/08/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/08/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/08/2006 | 65.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/08/2006 | 150.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Centro Comunitário de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 19 a 30 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/08/2006 | 65.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga a Estação Ferroviária a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/08/2006 | 612.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos desta cidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2006 | 872.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a ligação provisoria instaladas na festa de Santo Antonio, durante o período de 15 a 18 de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/08/2006 | 1453.40 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/08/2006 | 252.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bomba alimentadora, destinadas ao trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/08/2006 | 124.00 | 00001905285400 | SEBASTIÃO SOARES DA SILVA | Quantia empenhada para pAgamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga o St. Nogueira ao St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/08/2006 | 150.00 | 00005718695482 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro de ruas no bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o período de 31 de julho a ll de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/08/2006 | 83.00 | 00007280855423 | VALDINÉIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio onde funciona o Setor de Identificação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/08/2006 | 280.00 | 00001274357438 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2006 | 30.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Secretaria de Ação Social em viagens a cidade de João Pessoa para participar do Forum Comunitario para sensiblização do Municipio e a criança de até 06 anos, noda 15 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2006 | 720.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo federal neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/08/2006 | 350.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/08/2006 | 30.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma ) diária como Secretária de Saúde em viagem a cidade de João pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/08/2006 | 16737.33 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, a 3a. medição de construção de módulos sanitários domicilares com e sem sistema de abastecimento de água, conforme Convenio No.292/2004, celebrado entre a FUNSASA e este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/08/2006 | 153.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, a ser utilizado na oficina de Mosaico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/08/2006 | 48.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de 06 (seis) carimbos de madeira, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/08/2006 | 58.65 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as emissões de correspondências de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/08/2006 | 150.00 | 00005456289466 | JUSSARA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fundamental Francisco Victor Cavalcante no St. Juá neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/08/2006 | 300.00 | 00004765459438 | ANDREIA WALESKA GADELHA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como substituta de Professora do Ens. Fund. Joao Avelino da Silva no St. Cha de Areia neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/08/2006 | 2342.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/08/2006 | 950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos no veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/08/2006 | 2210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/08/2006 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos no veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/08/2006 | 1338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/08/2006 | 875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos no veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/08/2006 | 729.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/08/2006 | 280.00 | 00005279179400 | FERNANDA MARIA SOUSA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Dança com o Grupo da 3a Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/08/2006 | 262.50 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Trabalhos Manuais como o Grupo da 3a Idade do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/08/2006 | 180.00 | 00002584583488 | SIBELE DE FREITAS NEVES PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Biscuit do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 20 de julho a 16 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/08/2006 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas a Ambulância de placa MOS-8059, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/08/2006 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de torno, no veículo Ambulância de placa MMOS-8059, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/08/2006 | 1030.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, Des. e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/08/2006 | 2739.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aoa veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, Des. e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/08/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em pequenos consertos dos prédios: banheiros, Prefeitura e Mercado Público deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/08/2006 | 73.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/08/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agsoto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/08/2006 | 58.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/08/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/08/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/08/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/08/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em pequenos consertos dos predios:Banheiros, Prefeitura e Mercado Publico deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/08/2006 | 3080.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a limpeza urbana e manutenção das estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/08/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/08/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cdiade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/08/2006 | 88.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/08/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/08/2006 | 104.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/08/2006 | 100.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2006 | 50.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados no rosso de ruas do bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/08/2006 | 1019.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2006 | 235.50 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Médico Plantonista e Enfermeiras no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2006 | 80.00 | 00039606988449 | TEREZINHA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Cozinheira da Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2006 | 350.00 | 00045727805449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de Julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2006 | 100.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2006 | 162.00 | 00012868256449 | BRENO DE SOUSA E SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a 1/3 (um terço) de ferias a que faz como Médico Veterinário neste Municipio, relativo ao exercio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/08/2006 | 600.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus honorários médicos de procedimento cirurgico realizado na Sra. Maria do Socorro Andrade deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/08/2006 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | Quantia empenhada para pagamento, referente ao pacote hospitalar cesária prestada na Sra. Maria do Socorro Andrade deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/08/2006 | 1922.54 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/08/2006 | 360.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão com reposição de peças no veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/08/2006 | 370.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/08/2006 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão de 75.000 km do veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/08/2006 | 1194.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas a Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/08/2006 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de substituição e instalação de peças no veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/08/2006 | 20.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessao de uma diaria em viagem a cidade Joao Pessoa a servico do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/08/2006 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/08/2006 | 290.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/08/2006 | 727.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 18.08.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/08/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente as publicações de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/08/2006 | 120.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/08/2006 | 1056.20 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-8059-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/08/2006 | 270.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão dos 60.000 km do veículo de placa MOS-8059-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/08/2006 | 345.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/08/2006 | 375.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a consulta médica, realização de exames médicos, tratamento de saude e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/08/2006 | 500.00 | 00039798380487 | ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada destinada a complementação de uma cirurgia de sua filha menor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/08/2006 | 140.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA S.C.D. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) par de muletas, destinadas a distribuição com uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/08/2006 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa onde funciona o Programa da Casa da Familia do Governo Federal, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/08/2006 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/08/2006 | 200.00 | 00008131450406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Lavadeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, deste cidade, durante o mes de julho/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/08/2006 | 350.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de julho/06 , conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/08/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/08/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/08/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/08/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/08/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/08/2006 | 826.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivao de Policia deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/08/2006 | 663.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados do destacamento da Policia Militar nesta cidade, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/08/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale -edição maio/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/08/2006 | 200.00 | 00020552092487 | MARIA LUCIA DE L. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de merendeira na escola do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/08/2006 | 500.00 | 00060310103487 | MARIA DE LOURDES S. DE ANDRADE | Quantia empenhada paara pagamento referente as horas extras como auxiliar de serviço da escola de ensino fundamental do sitio chã de areia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/08/2006 | 600.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenador da Escolinha de Futebol deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/08/2006 | 200.00 | 00018589820491 | MARIA DE LOURDES O. ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/08/2006 | 500.00 | 00038148722404 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental deste Municipio.durante os meses de julho e agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/08/2006 | 744.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando estudantes do Ensino Fundamental do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2006 | 500.00 | 00073817716400 | EDMILSON VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 200 kg de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/08/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 07 a 18 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/08/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga o Sítio Sts. Boa Vista a Granjeiro neste Municipio, no periodo de 07 a 18 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/08/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Granjeiro neste Municipio, durante o periodo de 14 a 18 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/08/2006 | 300.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/08/2006 | 125.00 | 00003671807407 | RICARDO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de seu carro de som na divulgação de reunião realizada entre os funcionários do Banco do Nordeste e os produtores rurais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/08/2006 | 310.00 | 00063522748700 | JOSE RAUL BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção de um trecho da estrada que liga o St. Gaviao a Sede do Municipio, durante o período de 01 a 31 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/08/2006 | 36.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/08/2006 | 36.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/08/2006 | 30.00 | 00084020032491 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/08/2006 | 36.00 | 00001231605456 | GENILDO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de julho a 04 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/08/2006 | 1531.74 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de combustiveis destinados ao veiculo de placa CWG-0155, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/08/2006 | 150.00 | 00045727970482 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/08/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2a. parcela dos serviços prestados na limpeza do Cemiterio Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/08/2006 | 310.00 | 00084019557420 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção de um trecho da estrada do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/08/2006 | 150.00 | 00084008580425 | CICERO ERNESTO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados na manutenção de um trecho da estrada do St. Estação neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/08/2006 | 150.00 | 00071401822487 | MARTINHO EMILIANO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção da estrada que liga o St. Acará no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 31 de julho a 11 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/08/2006 | 350.00 | 00007578382438 | RENATO CAVALCANTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção de um trecho da estrada que liga o St. Areal ao St. Muros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/08/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de calçamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003937 | 22/08/2006 | 148327.12 | 12671186000190 | Ind. de Produtos Matalúrgicos Construção e Comércio Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de construção de terraplenagem e pavimentação em paralelepipedo em Ruas projetadas do St. Camurim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/08/2006 | 1552.10 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/08/2006 | 640.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de detritos da fossa da Escola do Ens. Fund. Joao Hybernon da Silva nesta cidade e a taxa de deslocamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/08/2006 | 260.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos no prédio da Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves nesta cidade, conforme comrovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/08/2006 | 110.00 | 00054875196415 | SANDRA MARIA REGIS | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/08/2006 | 465.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/08/2006 | 40.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de instalação elétrica no veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/08/2006 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/08/2006 | 52.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/08/2006 | 132.35 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2006 | 300.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante deste Municipio durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/08/2006 | 1272.74 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de jujho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/08/2006 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bateria Moura MASK D , destinadas ao veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/08/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/08/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/08/2006 | 40.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, a ser utilizado na oficina de Mosaico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/08/2006 | 700.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complemtação cadastral do Bolsa Familia,deste municipio, durante o periodo de 19 de marco a 19 de maio/2006.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/08/2006 | 700.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complemtação cadastral do Bolsa Familia,deste municipio, durante o periodo de 19 de marco a 19 de maio/2006.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/08/2006 | 200.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a complementacao de uma cirurgia médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/08/2006 | 200.00 | 00059235799791 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material, destinado ao telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/08/2006 | 100.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/08/2006 | 100.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/08/2006 | 100.00 | 00007660691414 | MARIA LUCELENE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/08/2006 | 120.00 | 00006351628490 | MAURICÉLIA DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/08/2006 | 150.00 | 00001188173456 | JOAO CANDIDO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/08/2006 | 557.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens a Sao Paulo, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/08/2006 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/08/2006 | 252.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/08/2006 | 93.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901, transportando o leite para distribuição com as crianças carentes da comunidade do St. Estaçao Ferroviaria neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/08/2006 | 10.00 | 00006351693470 | VERA LUCIA ALVES | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/08/2006 | 1.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 18 (dezoito ) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/08/2006 | 780.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/08/2006 | 780.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e dois) fardamentos escolar, destinadas a distribuição com alunos carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/08/2006 | 80.00 | 70097894000165 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as taxas de inscrições para participação dos servidores: renata Cristina Silveira Neves e Julia Rira F. Tavares no I Congresso Estadual de APAEs da Paraíba, I Forum de autodefensores, IV Seminário " Conhecer cedo para intervir melhor", no período de 29 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/08/2006 | 259.20 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as comemorações do Dia do Estudante neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/08/2006 | 120.00 | 00007934693419 | LUZEANE MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o periodo de 01 a 10 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/08/2006 | 200.00 | 00004849689477 | ANDREA VICENTE DA S. MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de Merendeira na Escola do Ensino Fundamental do Assentamento Dom Marcelo neste Municipio, durante 15 dias do mes julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/08/2006 | 65.00 | 00006351668441 | ALEX GOMES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na manutenção da parte elétrica da escola do ensino fundamental do Sítio Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/08/2006 | 100.00 | 00059131039472 | JOSEFA FRANCISCA DE JESUS | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o periodo de 15 a 30 de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/08/2006 | 215.00 | 00006264622400 | VALMIR JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutencao da estrada de rodagem que liga os Sts. Estação A Camorim neste Municipio, conforme comrprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/08/2006 | 220.00 | 00026339773400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref.aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mes de julho/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/08/2006 | 280.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. gavião neste Municipio, durante o periode de 31 de julho a 18 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2006 | 2676.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias destinada ao Programa Fazendo Escola deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2006 | 1836.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/08/2006 | 1624.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão em 01 (uma) bomba injetora e (06) seis bicos injetores com substituição de elementos, valvulas e bicos, no veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/08/2006 | 900.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão em 01 (uma) bomba injetora e 01 (quatro) bicos injetores no veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/08/2006 | 1540.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/08/2006 | 13363.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade e aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/08/2006 | 3043.65 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Programa de Atenção Básica e aos PSFs ( Programa Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/08/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/08/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/08/2006 | 360.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JMG-2342, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/08/2006 | 100.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Enfermeira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante 10 dias do mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/08/2006 | 50.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 2 1/5 (duas diarias e meia) como Coordenadora de Epidemiologia e Imunologia em viagens a cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/08/2006 | 445.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050,transportando as Equipes do P.S.F as comunidades de Camorim, Nogueira, e Areal neste Municipio, durante o periodo de durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2006 | 6438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/08/2006 | 131.00 | 07499120000124 | DANIEL FERREIRA COELHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MON-2400, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/08/2006 | 200.00 | 00026246112404 | ISAURA ANALIA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2006 | 160.00 | 00026317583404 | IZOLDA SANTOS P. ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção 57 (cinquenta e sete) caixinhas para o Curso de Decoupel do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com Crianças e Adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00087233711453 | VALDENICE DE OLIVEIRA FERNANDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Mosaico no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/08/2006 | 834.97 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/08/2006 | 597.00 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/08/2006 | 280.00 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/08/2006 | 200.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/08/2006 | 100.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na pintura da escola do ensino fundamental Firmino Florentino e Mª das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2006 | 200.00 | 00096445041434 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/08/2006 | 108.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Gaviao neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/08/2006 | 256.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/08/2006 | 256.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/08/2006 | 256.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/08/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/08/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/08/2006 | 85.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/08/2006 | 110.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/08/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/08/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/08/2006 | 110.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/08/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cdiade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/08/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agsoto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/08/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reposição de calçamento da Rua Manoel Abilio de Souza nesta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/08/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na reposição de calçamento na Rua Manoel Abilio de Souza nesta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/08/2006 | 73.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/08/2006 | 73.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/08/2006 | 80.00 | 00001303940418 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede a Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/08/2006 | 80.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/08/2006 | 600.00 | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS D. VASCONCELOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento das Obras do Campo de Futebol, calçamentos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/08/2006 | 125.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do patio do Mercado Publico desta cidade, durante o periodo de 14 a 25 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/08/2006 | 350.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura dos predios do Matadouro, Mercado, Biblioteca e Delegacia de Policia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2006 | 420.00 | 00005629426451 | GEOVANE SILVANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. camorim ao Areal neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/08/2006 | 350.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/08/2006 | 200.00 | 00001159837406 | MARIA HELENA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/08/2006 | 160.00 | 00002199178412 | EDICLEIDE HENRIQUE SA S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Merendeira na Escola do Ensino Fundamental no Distrito de Gameleira, durante o periodo de 15 a 30 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/08/2006 | 10409.84 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/08/2006 | 3384.95 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/08/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos, medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedida a pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/08/2006 | 860.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNV-7043, transportando as equipes do PSF as comunidade de Chã de Areia, Benta Hora, Camorim, Gaspar, Gameleira, Guararema, Cabral, Granjeiro, Piraua e Acará neste Municipio, no período de 26/05 a 08/08/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/08/2006 | 350.00 | 00007209702458 | AUREA DA SILVA FERREIRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do PSF do Distrito de Gameleira neste Municipio,durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/08/2006 | 200.00 | 00078948088491 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/08/2006 | 621.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o periodo de 31 de maio a 25 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/08/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/08/2006 | 32563.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/08/2006 | 3312.88 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2006 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2006 | 60.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessao de 03 (tres) diarias como Fisioterapeuta em viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2006 | 170.00 | 00079004601449 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Estação a Dois Riachos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2006 | 2074.72 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Mercado, Matadouro e Sanitários Públicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2006 | 320.00 | 00079765505434 | SEVERINO BORGES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Cabral ao Sítio Gaspar neste Municipio, durane o mês de Agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2006 | 264.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consevação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2006 | 264.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2006 | 264.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2006 | 180.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de Agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2006 | 100.00 | 00069805873404 | GILBERTO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Gari neste Municipio, durante o mes de julho/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2006 | 200.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2006 | 2459.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2006 | 4695.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2006 | 817.42 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, ao Programa de Saude da Familia deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2006 | 3119.62 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinados a limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveria desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2006 | 3666.27 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2006 | 2302.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de agosto/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, consulta médica, pagamento de aluguel de casa e realização de exames laboratoriais, conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2006 | 300.00 | 00039606880400 | ADERITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2006 | 51900.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2006 | 1346.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2006 | 2112.96 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisiçao de material de limpeza destinados as escolas de ensino fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2006 | 26424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2006 | 2850.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, para transportar estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Grangeiro, Boa Vista, Guararema e Mangueira para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2006 | 1697.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2006 | 150.00 | 00002642347400 | MARCIA GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora na Escola do Ens. Fund. nesta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2006 | 3226.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2006 | 257.00 | 00084019298491 | VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-8338, para transportar estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para a Sede do Distrito de Gameleira para em seguida irem a Sede do Municipio no onibus da Prefeitura Municipal assistirem aulas na Sede do Municipio, durante os junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2006 | 1483.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0117, para trasnportar estudantes do Ens. Fund. dos St. Novo e Cabral para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2006 | 2143.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Lagoa de Velho para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2006 | 1308.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457-PB, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2006 | 1764.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNU-3493, transportando estudantes do Ens. fund. do St. Gaviao para as escolas na Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2006 | 1490.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951/PB, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2006 | 1377.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502/PB, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Estação Ferroviaria para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2006 | 1403.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MXH-8857, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Pirauá e Pitombeira para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2006 | 1537.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando estudantes do St. Novo para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2006 | 1453.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MND-8609, transportando estudantes do St.Cabral para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2006 | 1909.00 | 00003447305495 | TERESINHA DE JESUS LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KIN-4340/PB , transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Cumati para a Sede do Município, durante os meses de junho e julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2006 | 4592.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JNW-4142, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Cariata e Linda Flor para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2006 | 1290.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JMG- 2342, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Gaspar para a Sede do Municipio,durante os meses de junho e julho/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2006 | 1241.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343/PB , transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Guararema para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2006 | 2984.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFE-5874, transprotando estudantes do Ens. Fund. do St. Camorim para a Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2006 | 1291.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387/PB, transportando estudantes do St. Cabral neste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2006 | 618.00 | 00084019298491 | VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL- 3777, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante os junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2006 | 1997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2006 | 10538.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de Agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de Agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2006 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Banda Marcial deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2006 | 22.33 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2006 | 0.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2006 | 442.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 30.08.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2006 | 21310.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2006 | 947.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2006 | 0.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2006 | 14.00 | 08581225000190 | A CASA DOS CARIMBOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de dois carimbos, destinados ao Setor de Identificação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a Consultoria e Assessoria Técnica Contábil Administrativa e Financeira no acompanhamento fiscal prestado a esta edilidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2006 | 585.46 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a devolução de saldo ao Tesouro Nacional, relativo ao contrato de repasse firmado com a Caixa Economica Federal para construção de unidades habitacionais - Programa Morar Melhor neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2006 | 14.90 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as emissões de correspondências de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2006 | 675.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços bancarios prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2006 | 515.86 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da Internet como provedor da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2006 | 9.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2006 | 1587.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2006 | 50.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço da Escola Estadual de Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2006 | 720.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.58023-6, relativa ao pagamento dos funcionarios desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004479493735 | ROSA ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira conceida a pessoa carente acima citada, destinada a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma cirurgia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2006 | 100.00 | 00001271897423 | HERCULES GOMES DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento do aluguel de 02 (dois) meses de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2006 | 350.00 | 00001303868474 | MARIA IARA VALENTIM | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma cirurgia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2006 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2006 | 100.00 | 00001900425408 | NERCINA LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2006 | 100.00 | 00006581397466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2006 | 337.50 | 00038052601487 | MARILENE DIAS DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Crochê no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 02 a 30 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2006 | 878.35 | 05485046000161 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-049 de 12.01.06, relativo a devolução de saldo do convenio firmado entre o MDS e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2006 | 205.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-71, datado de 22/03/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de materiais destinados a distribuição com pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2006 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-78, datado de 11/04/2006, que ora se regulariza, relativo a distribuição de óculos de grau e lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2006 | 924.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-79, datado de 12/05/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de 03 (tres) passagens ao Rio de Janeiro, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2006 | 413.00 | 40947798000106 | OTICA CENTRAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-81, datado de 16/05/2006, que ora se regulariza, relativo a distribuição de óculos de grau e lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2006 | 1485.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-88, datado de 30/05/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de 165 (cento e sessenta e cinco) blusas escolar para distribuição com os alunos carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2006 | 521.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-89, datado de 30/05/2006, que ora se regulariza, relativo a aquisição de material, destinadas a distribuição em forma de brindes com as mães carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2006 | 281.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-93, datado de 06/06/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de 01 (uma) passagem a São Paulo, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2006 | 980.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-97, datado de 20/06/2006, que ora se regulariza, relativo a aquisição de 28(vinte e oito) botijoes de gas de 13kg, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2006 | 445.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-98, datado de 2/06/2006, que ora se regulariza, relativo a aquisição de material, destinadas a distribuição em forma de brindes com as mães carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2006 | 2678.20 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-99, datado de 21/06/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de materiais destinados a distribuição com pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2006 | 2250.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-105, datado de 05/06/2006, que ora se regulariza, relativo a aquisição de material, destinadas a distribuição em forma de brindes com as mães carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2006 | 2228.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-106, datado de 03/07/2006, que ora se regulariza, relativo a aquisição de material, destinadas a distribuição em forma de brindes com as mães carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2006 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-109, datado de 10/07/2006, que ora se regulariza, relativo a distribuição de óculos de grau e lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2006 | 1305.00 | 40947798000106 | OTICA CENTRAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-110, datado de 10/07/2006, que ora se regulariza, relativo a distribuição de óculos de grau e lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2006 | 525.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-111, datado de 11/07/2006, que ora se regulariza, relativo a aquisição de 15(quinze) botijoes de gas de 13kg, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2006 | 105.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-123, datado de 11/08/2006, que ora se regulariza, relativo a aquisição de 03(três) botijoes de gas de 13kg, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2006 | 267.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-124, datado de 04/08/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2006 | 1300.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-127, datado de 10/08/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de materiais destinados a distribuição com pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2006 | 759.00 | 40947798000106 | OTICA CENTRAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-130, datado de 21/08/2006, que ora se regulariza, relativo a distribuição de óculos de grau e lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2006 | 504.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GD-137, datado de 31/08/2006, que ora se regulariza, relativo ao fornecimento de 02 (duas) passagens ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2006 | 2179.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2006 | 288.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2006 | 30.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2006 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2006 | 50.00 | 00072744014400 | ANTONIO BENJAMIM ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Secretario Adjunto de Agricultura em viagens as cidades de Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2006 | 10865.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2006 | 4824.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2006 | 160.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção de um trecho da estrada que liga o St. Gavião a Dois Riachos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/09/2006 | 87.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/09/2006 | 73.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/09/2006 | 108.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Gaviao neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/09/2006 | 60.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de (02) duas carradas de pedras (meio-fio), destinadas a reposição das ruas e galerias desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2006 | 180.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na galeria do bairro Jose Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na galeria do bairro Jose Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2006 | 85.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2006 | 98.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cdiade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2006 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2006 | 105.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2006 | 83.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/09/2006 | 83.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de agosto a 01 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de calçamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004204 | 01/09/2006 | 148327.12 | 12671186000190 | Ind. de Produtos Matalúrgicos Construção e Comércio Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de construção de terraplenagem e pavimentação em paralelepipedo em Ruas projetadas do St. Camurim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/09/2006 | 1631.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospital destinados aos PSFs ( Programa Saúde da Familia) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/09/2006 | 319.19 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNK-9866-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/09/2006 | 900.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de confecção e impressão de camisas SilK Screnn,destinados aos Agentes Comunitário de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/09/2006 | 700.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Construção de um Campo de Futebol na Sede do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2006 | 144734.14 | 05218264000130 | SILVIA E ARRUDA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a construção de 01 (um) campo de futebol com vestiário e muro de contorno na Sede deste Municipio em Convênio com o Governo do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Construção de um Campo de Futebol na Sede do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/09/2006 | 4486.58 | 05218264000130 | SILVIA E ARRUDA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a construção de 01 (um) campo de futebol com vestiário e muro de contorno na Sede deste Municipio em Convênio com o Governo do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/09/2006 | 1891.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/09/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção da Escola do Ensino Fund.do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2006 | 80.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/09/2006 | 200.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/09/2006 | 1400.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais escolar, destinados aos alunos do Programa de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/09/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/09/2006 | 335.65 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as festividades do 7 de setembro/06 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/09/2006 | 296.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bicicleta barra circular Monark, destinada a distribuição em forma de sorteio nas comemorações da Independencia do Brasil no ano de 2006 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/09/2006 | 1120.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 32 (trinta e dois) botijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/09/2006 | 143.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de trofeus, destinados a distribuição com os representantes da Gincana no dia 7 de setembro/06 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/09/2006 | 76.00 | 07752347000130 | PHAMELA RAMOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/09/2006 | 45.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/09/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/09/2006 | 2235.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/09/2006 | 244.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do predio onde funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/09/2006 | 245.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 07 (sete) botijões de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/09/2006 | 175.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás de 13 KG, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira ( PNAC) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/09/2006 | 2472.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/09/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/09/2006 | 150.00 | 00002337862445 | CLEITON LEONARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação de Campanha da Vacinação Poliomielite (2a. dose) realizada no mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/09/2006 | 125.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de 01 (uma) faixa plastica, destinada ao Curso de capacitação dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/09/2006 | 560.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 16 (dezesseis) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/09/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/09/2006 | 878.27 | 00539559000194 | NOVITEX- COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/09/2006 | 300.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/09/2006 | 500.00 | 00054875196415 | SANDRA MARIA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/09/2006 | 300.00 | 00050145134415 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/09/2006 | 92.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) toner SHARP, destinado a maquina copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/09/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/09/2006 | 500.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/09/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/09/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/09/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/09/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/09/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/09/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/09/2006 | 173.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referete aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund, Valentim Francisco dos Santos do St. Acará neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/09/2006 | 1304.30 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/09/2006 | 98.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo da viatura policial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/09/2006 | 35.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados na reposição de peças no veículo da viatura policial deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/09/2006 | 1258.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 08.09.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/09/2006 | 9310.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./Ret. INSS desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/09/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/09/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/09/2006 | 477.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/09/2006 | 460.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 1a (primeira) parcela do Seguro Total do veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/09/2006 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 09 (nove) diárias concedida como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/09/2006 | 13.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as emissões de correspondências de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/09/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/09/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/09/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/09/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/09/2006 | 433.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/09/2006 | 310.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/09/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/09/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/09/2006 | 240.00 | 00076468356849 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/09/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/09/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/09/2006 | 350.00 | 00001246204428 | JOEDNA MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/09/2006 | 350.00 | 00001231557460 | MARIA INES DE SILVA MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/09/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/09/2006 | 350.00 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/09/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/09/2006 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/09/2006 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/09/2006 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/09/2006 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/09/2006 | 300.00 | 00054854458704 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando professoras do Ens. Fundamental do St. Gaspar para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/09/2006 | 300.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLK-4701, transportando Professoras do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/09/2006 | 1902.56 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 1a. (primeira) parcela do Seguro Total dos veículos de placas MOS-6130/ MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/09/2006 | 350.00 | 00036675695487 | MINERVINA OLIVEIRA V. CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/09/2006 | 1564.25 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/09/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/09/2006 | 75.00 | 00006351655463 | JOSÉ IVO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana se 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/09/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ensino Fund.do St. Mendonça neste Municipio, durante o período de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/09/2006 | 3113.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/09/2006 | 600.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenador da Escolinha de Futebol deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/09/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de uma escola do Ens. Fund. na comunidade do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/09/2006 | 1850.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do Grupo Musical Sonho Real, durante as festividades de Santo Antonio no período de 15 a 16 de junho/06 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/09/2006 | 226.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/09/2006 | 160.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/09/2006 | 50.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/09/2006 | 206.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/09/2006 | 155.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de odontólogos nos Postos de Saude deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de Postos de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/09/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/09/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/09/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Posto Saude da Familia) do Centro desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/09/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do SISAGUA neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/09/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/09/2006 | 300.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/09/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/09/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/09/2006 | 180.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/09/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/09/2006 | 350.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/09/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/09/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/09/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Município, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/09/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/09/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/09/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/09/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/09/2006 | 150.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/09/2006 | 825.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/09/2006 | 306.91 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 1a (primeira) parcela do Seguro Total do ve´ciulo de placa MNK-9866 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/09/2006 | 200.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/09/2006 | 80.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 04 (quatro) diarias para participar de um treinamento com a implantação do Cadastro das Equipes da Saude da Familia, Saúde Bucal e Agentes Comunitarios de Saúde na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/09/2006 | 30.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento referente a 01 (uma) diaria, para participar de Evento para apresentação das Diretrizes do Pacto pela Saúde, na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/09/2006 | 30.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma ) diária para participar do Evento para apresentação das Diretrizes do Pacto pela Saude, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/09/2006 | 761.95 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/09/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/09/2006 | 320.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 04 a 25 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/09/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/09/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/09/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente a ajuda financeira conceida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/09/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/09/2006 | 400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa com uma garagem, situada a Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa da Família do Programa do Governo Federal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/09/2006 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/09/2006 | 600.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA S.C.D. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) colete Milwanke, destinado a 01 (uma) pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/09/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/09/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/09/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/09/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/09/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/09/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/09/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/09/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/09/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/09/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/09/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/09/2006 | 105.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/09/2006 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/09/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/09/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/09/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/09/2006 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/09/2006 | 73.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/09/2006 | 105.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/09/2006 | 120.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cdiade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/09/2006 | 73.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Construção de galerias pluviais e bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/09/2006 | 150.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção de 01 (uma) galeria no Conj. Jose Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Construção de galerias pluviais e bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/09/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de 01 (uma) galeria do no Conj. Jose Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/09/2006 | 210.00 | 00004355282465 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem no St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/09/2006 | 575.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/09/2006 | 70.00 | 00001229674454 | FABIO ANTONIO CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutençao da estrada de rodagem que liga os Sts. Chã de Areia a Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/09/2006 | 432.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo F4000 de placa CVG-0155, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/09/2006 | 194.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo F4000 de placa CVG-0155, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/09/2006 | 140.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposiçao de peças do veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente e esta Secretaria,comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/09/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/09/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/09/2006 | 6736.50 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Basica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de setembro/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2006 | 350.00 | 09055245000190 | SOC.MANT.DO HOSPITAL REG. E MATERNIDADE SAO VICENT | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços médicos hospitalar prestados a uma pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2006 | 280.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de aluguel de casa, tratamento de saude, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/09/2006 | 100.00 | 00001419910469 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoas carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2006 | 50.00 | 00054629993720 | FERNANDO JOSE DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2006 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de oculos de grau, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2006 | 49457.36 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª (primeira) medição da obra de reforma da E.E.E.F.Leovigilda Martins nesta cidade, com fornecimento de material e mão de obra, conforme Contrato Nº 27/2006. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2006 | 455.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2006 | 150.00 | 00008113755446 | APARECIDA MARIA DA PAZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2006 | 300.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/09/2006 | 310.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2006 | 300.00 | 00037663283449 | ODIZA FELISBERTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Acara neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2006 | 300.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação neste Municipio, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2006 | 160.00 | 00001254355413 | VILMA DA SILVA GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Iraci Rodrigues nesta cidade, durante o periodo de 15 a 30 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2006 | 207.00 | 00084020121400 | JONAS DA SILVA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Mecanico na manutenção dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/09/2006 | 3712.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da festa Santo Antônio de Mogeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2006 | 1520.00 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao lanche dos componentes das Bandas Musicais nas festividades de Santo Antonio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/09/2006 | 200.00 | 00003121113470 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2006 | 200.00 | 00084019921415 | MARIA DALVA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. nesta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2006 | 400.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2006 | 291.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente a aquisição de pães, destinados ao lanche dos alunos participantes das festividades do 7 de setembro de 2006 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2006 | 200.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2006 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa neste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/09/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/09/2006 | 402.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/09/2006 | 482.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus e serviços de solda e consertos dos veículos pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2006 | 232.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças e prestação de serviços na Moto NX 125 de placa MMW-9365 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO | Realização da Feira do Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2006 | 280.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Feira do Produtor em parceria com a EMATER nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2006 | 200.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/09/2006 | 150.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga a Sede a Estação Ferroviaria neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2006 | 180.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 21 de agosto a 08 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/09/2006 | 180.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, no periodo de 21 de agosto a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/09/2006 | 90.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 22 a 25 de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/09/2006 | 120.00 | 00002110033444 | PEDRO SERGIO F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Areal neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/09/2006 | 80.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamentop, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o St. Estação a Dois Riachos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/09/2006 | 950.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão com dinamite nas estradas que liga Mogeiro a Benta Hora e Mogeiro ao St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2006 | 310.00 | 00005032070475 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Pedro lopes de Macedo nesta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/09/2006 | 320.00 | 00027448533487 | SEVERINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga Mogeiro ao St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2006 | 250.00 | 00071939806453 | ANTONIO ANIZIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Camorim ao St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2006 | 70.00 | 00000916337456 | EDMILSON ARAUJO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2006 | 70.00 | 00001213239435 | MANOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada do St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2006 | 450.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa localizada na Rua Joao J. P. Lira para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2006 | 320.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFH-2066, transportando 16 carradas de piçarro destinadas ao aterro da estrada que liga o Sitio Cabral ao Sitio Gaspar neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/09/2006 | 230.00 | 00046119655468 | JOSE PAULO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada do St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/09/2006 | 500.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de rolos de portas, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/09/2006 | 1730.21 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimentoe Controle Urbano deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/09/2006 | 105.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KIK-3907 no transporte de funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2006 | 1813.65 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO | Realização da Feira do Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2006 | 225.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de 02 (duas) faixas promocionais de cinco metros em tecido e 01 (uma) faixa adesivada de cinco metros, destinadas a divulgação da Feira Produtor em parceria com a EMATER/PB nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/09/2006 | 202.28 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/09/2006 | 1204.90 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2006 | 1404.75 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/09/2006 | 100.00 | 00001178980405 | MARIA AMBROSIO DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/09/2006 | 8645.20 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MOS-6130,MMY-0189,MOK-8140 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/09/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/09/2006 | 170.00 | 00001238654410 | MARIA DE LOURDES S. CASSIANO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada deste Municipio, destinada a tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/09/2006 | 120.00 | 00007644016457 | LEONIA VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/09/2006 | 150.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/09/2006 | 150.00 | 00005371362401 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a a juda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/09/2006 | 100.00 | 00008118904490 | CECILIA DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2006 | 200.00 | 00005333606412 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/09/2006 | 200.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/09/2006 | 100.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/09/2006 | 150.00 | 00007790832450 | REJANE MARIA ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/09/2006 | 100.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/09/2006 | 200.00 | 00006351628490 | MAURICÉLIA DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para construçao de sua casa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/09/2006 | 160.00 | 00096444436400 | MANASSES LUCIANO R. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção para a sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/09/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/09/2006 | 1480.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao conserto de equipamentos odontologicos do Programa de Saude Bucal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/09/2006 | 10896.92 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MNK-9866, MOK-5249, MMN-6251, MOS-8059, MNA-5671 e HXF-3211, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/09/2006 | 2232.50 | 03858836000209 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de construção, destinados , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2006 | 150.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do predio da Escola do Ens. Fund. Joao Vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/09/2006 | 400.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados junto a contabilidade deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/09/2006 | 920.00 | 05669438000180 | CIP- COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 09 (nove) tubos de concreto armado CA-1 Pb 0,0xl, 00m e 05 (cinco) tubos de concret armado CA-1 Pb 0,60xl,00 m, destinados a canagem de escoamento nas localidades do Distrito de Gameleira, St. Cha de Areia e Bairro Maria Peixoto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/09/2006 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da Associação Nova Esperança no St. Gaspar neste Municipio, relativo ao mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/09/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia do Poço Comunitario de Acara neste Municipio, relativa ao mes de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/09/2006 | 105.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/09/2006 | 80.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/09/2006 | 105.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/09/2006 | 80.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/09/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/09/2006 | 100.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/09/2006 | 80.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/09/2006 | 130.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/09/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/09/2006 | 80.00 | 00079908926420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada do St. Gaviao neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/09/2006 | 125.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/09/2006 | 600.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista e ajudantes para a zona rural deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/09/2006 | 210.00 | 00003807494405 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/09/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/09/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/09/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/09/2006 | 130.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana se 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de uma Escola do Ens. Fund. no St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ensino Fund.do St. Mendonça neste Municipio, durante o período de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2006 | 75.00 | 00001994601400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2006 | 130.00 | 00001245965417 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/09/2006 | 105.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana De 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2006 | 125.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana De 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/09/2006 | 775.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de construção, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/09/2006 | 775.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de construção, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/09/2006 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa onde funciona o Programa da Casa da Familia do Governo Federal, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/09/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos da Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/09/2006 | 5031.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/09/2006 | 800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 16(dezesseis) balanças p/banheiro mecanica Br 9010, destinadas aos serviços dos Agentes Comunitários de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública (Contabilidade, folha de pagamento), relativo a setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/09/2006 | 34.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/09/2006 | 500.00 | 00073817716400 | EDMILSON VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 200 kg de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/09/2006 | 200.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/09/2006 | 350.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação com Crianças e o Grupo da 3a idade do programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante a semana de 15 de agosto a 15 de setembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/09/2006 | 245.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina da Oficina de Artesanato do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com Crianças e Adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 de agosto a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2006 | 225.00 | 00002584583488 | SIBELE DE FREITAS NEVES PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Biscuit do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2006 | 100.00 | 00001520050488 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/09/2006 | 152.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2006 | 2242.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/09/2006 | 10876.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/09/2006 | 5814.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2006 | 4770.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de terraplenagem e conservação nas estradas que ligam Mogeiro a Camurim, Pedra Branca a Lagoa de Velho; Areal a Juá; Areal a Estação e povoado de Pedra Branca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/09/2006 | 900.00 | 09307729000180 | CIA. DE DESENV. DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 02 testes de vazao em poços tubulares nas localidades denominadas St. Juá e St. Acará neste Municipio, conforme contrato 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/09/2006 | 200.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/09/2006 | 270.00 | 00058304894491 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/09/2006 | 150.00 | 00032325304434 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o período de 15 a 30 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/09/2006 | 200.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Engenheiro e funcionários da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/09/2006 | 200.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Artifice deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/09/2006 | 200.00 | 00022589066449 | SEVERINO GENERINO DE MENESES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Pedra Branca neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/09/2006 | 266.00 | 00001859349781 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas no Bairro Maria Peixoto desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/09/2006 | 310.00 | 00001210278480 | MARIA DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/09/2006 | 700.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/09/2006 | 2040.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 34 (trinta e quatro) horas de maquina retro-escavadeira no entulhamento do lixo no local depositário (lixo colhido) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/09/2006 | 564.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.09.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/09/2006 | 501.34 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo nesta edilidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/09/2006 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/09/2006 | 134.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa de apoio deste Municipio, referente aos meses de agosto e setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/06 a 18/07 e 18/07 a 18/08/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/09/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/09/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/09/2006 | 265.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/09/2006 | 327.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, relativas aos meses de agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/09/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2006 | 1.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/09/2006 | 3662.02 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/09/2006 | 2415.73 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2006 | 10740.36 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/09/2006 | 100.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004998562444 | MARIA DALVA FAGUNDES DA SILVA ALEXANDRE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. no St. Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/09/2006 | 150.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/09/2006 | 350.00 | 00001213219400 | MARIA IRANETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund. do St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/09/2006 | 460.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1020 desta Secretaria, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/09/2006 | 300.00 | 00001237003458 | SEVERINA BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço da Escola do Ensino Fundamental do Sítio Guararema neste Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2006 | 250.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a tratamento cirurgico realizado em pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2006 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | Quantia empenhada para pagamento, referente ao pacote hospitalar Hidrocelle prestado ao Sr. Manoel Inacio de Souza deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2006 | 3391.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/09/2006 | 350.00 | 00001202754490 | PAULO ROGÉRIO GONÇALVES NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2006 | 350.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de setembro/06 , conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2006 | 536.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1086 desta Edilidade, durante o mes de julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/09/2006 | 300.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/09/2006 | 175.90 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Médico Plantonista e Enfermeiras no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/09/2006 | 250.00 | 00031211321487 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços medicos em pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/09/2006 | 250.00 | 00012794104420 | JOVANY L. MEDEIROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos, alimentos, realização de exames médicos para tratamento de saude, complementação para aquisição de uma cama com colchãoe tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijoes de gás de 13 KG, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/09/2006 | 226.36 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/09/2006 | 1276.50 | 40947798000106 | OTICA CENTRAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau e lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/09/2006 | 990.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/09/2006 | 556.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050,transportando as Equipes do P.S.F as comunidades de Pirauá, Camorim, Acará, Estação, Areal, Linda Flor, Gavião e Mendonça neste Municipio, durante o periodo de 15 de agosto a 14 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/09/2006 | 411.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF e Agentes do PEVA, as comunidades de Mangueira, Camorim, Estação Ferroviaria, Pintado, Gameleira e Acará neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/09/2006 | 200.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/09/2006 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao veiculo de placa MNK-9866, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/09/2006 | 120.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços em 01 (uma) micro centriguga com conserto no motor de rotação, pertencente ao Laboratório de exames do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/09/2006 | 134.25 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de cópias e encardenações de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/09/2006 | 100.00 | 00018589820491 | MARIA DE LOURDES O. ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/09/2006 | 150.00 | 00002333602473 | ANTONIA COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Estação Ferroviaria neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/09/2006 | 400.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale nas edições de junho e julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/09/2006 | 800.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado, Sargento e Escrivao de Policia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/09/2006 | 260.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/09/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/09/2006 | 600.00 | 00007097077468 | FRANCISCO DE ASSIS D. VASCONCELOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento das Obras do Campo de Futebol, calçamentos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/09/2006 | 2981.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/09/2006 | 525.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de odagem do St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/09/2006 | 43.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando o eletricista para as comunidades de Mendonça e Piraua neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/09/2006 | 250.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das bombas , pertencentes ao Matadouro Publico desta cidade, confecção de uma caixa de força da comunidade do St. Cha de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/09/2006 | 130.00 | 00001219075469 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o periodo de 11 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/09/2006 | 260.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o periodo de 11 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/09/2006 | 90.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de pedras rechão, destinadas a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/09/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 18 a 22 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/09/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 11 a 22 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/09/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, no periodo de 11 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/09/2006 | 200.00 | 00001207345407 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Cumati neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/09/2006 | 210.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de Campina Grande, João Pessoa-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/09/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/09/2006 | 73.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/09/2006 | 73.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/09/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/09/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/09/2006 | 103.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/09/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/09/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/09/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/09/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/09/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/09/2006 | 108.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Gaviao neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO | Realização da Feira do Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/09/2006 | 300.00 | 00002337862445 | CLEITON LEONARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação da Feira da Agricultura Familiar realizada nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/09/2006 | 20.05 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/09/2006 | 78.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLW-4701, transportando funcionários da Sec. de Administração em viagens a cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/09/2006 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/09/2006 | 300.00 | 00004755087422 | TEREZINHA ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/09/2006 | 150.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro n retelhamento da Escola do Ens. Fund. Otavio Francisco Regis no St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/09/2006 | 188.00 | 00004927137406 | ISAIAS RIBEIRO LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante a semana de 14 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/09/2006 | 75.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/09/2006 | 160.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante a semana de 11 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/09/2006 | 113.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante a semana de 11 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/09/2006 | 127.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/09/2006 | 2200.60 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Basica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/09/2006 | 100.00 | 00030896169472 | MANOEL FEITOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/09/2006 | 120.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/09/2006 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/09/2006 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/09/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/09/2006 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/09/2006 | 150.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/09/2006 | 100.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/09/2006 | 405.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/09/2006 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/09/2006 | 375.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/09/2006 | 100.00 | 00003402352419 | PAULO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/09/2006 | 250.21 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/09/2006 | 145.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/09/2006 | 198.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços efetuados em 01 (uma) maquina de escrever Olivet No. 3224580 e 01 (uma) maquina de escrever Facit No. Pat. 0791, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de uniforme escolar para alunos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2006 | 696.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) fardas para distribuição com os alunos da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/09/2006 | 93.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901, transportando o leite para distribuição com as crianças carentes da comunidade do St. Estaçao Ferroviaria neste Municipio, durante o período de 01 a 31 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/09/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medimamentos e realização de consulta medica para tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/09/2006 | 6438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/09/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/09/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/09/2006 | 13924.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados Postos de Saude da Familia (P.S.Fs) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/09/2006 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/09/2006 | 509.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do Centro Comunitário localizado em Mogeiro de Baixo nesta cidade conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/09/2006 | 660.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados do destacamento da Policia Militar nesta cidade, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/09/2006 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/09/2006 | 1264.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do Matadouro Publico desta cidade conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/09/2006 | 384.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas da máquina Patrol e motorista da caçamba do DER neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/09/2006 | 200.00 | 00085331589472 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/09/2006 | 64.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/09/2006 | 100.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TÓKIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/09/2006 | 160.00 | 00002199178412 | EDICLEIDE HENRIQUE SA S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no P.S,F do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante 15 dias do mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/09/2006 | 792.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas do St. Nogueira para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/09/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/09/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/09/2006 | 2420.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/09/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/09/2006 | 36809.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/09/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/09/2006 | 800.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Cabral, St. Novo, Tamandua e Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/09/2006 | 230.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 01 (um) oxigenio medicinal, destinado no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2006 | 1540.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2006 | 100.00 | 00033914850434 | MARIA DO SOCORRO ASSIS REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade na area de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/09/2006 | 26424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/09/2006 | 1697.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/09/2006 | 52160.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/09/2006 | 1326.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/09/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2006 | 310.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construcao da escola do ensino fundamental do Sítio Mendonca,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2006 | 310.00 | 00030894506404 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na construção da escola do ensino fundamental do Sítio Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2006 | 150.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do predio da Escola do Ens. Fund. Joao Vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2006 | 160.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ensino Fundamental do St. Benta Hora neste Municipio, durante 12 dias do mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2006 | 10538.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2006 | 1997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2006 | 145.00 | 00001248580400 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2006 | 22.33 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2006 | 572.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa bancária debitada na conta do MDE No.37.225-0, relativo ao pagamento das folhas do funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2006 | 92.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da rampa da Escola Estadual do Ens. fund. no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2006 | 170.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do pátio da Escola do Ens. Fund. Tancredo neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2006 | 155.00 | 00004927137406 | ISAIAS RIBEIRO LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2006 | 90.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2006 | 90.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como servente na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2006 | 90.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como servente na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2006 | 350.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2006 | 180.00 | 00072256460797 | ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados nas Escolas do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas e Jose Benedito da Silveira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2006 | 443.26 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da Internet como provedor da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2006 | 1.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.30-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2006 | 650.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 29.09.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a Consultoria e Assessoria Técnica Contábil Administrativa e Financeira no acompanhamento fiscal prestado a esta edilidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2006 | 20809.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2006 | 962.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2006 | 502.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços bancarios prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2006 | 0.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2006 | 60.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2006 | 4.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2006 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/09/2006 | 7.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.10959-2 (Farmácia Básica) desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2006 | 140.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMO-3945 , transportando as equipes do P.S.F. as comunidades de Mendonça,Piraua,Covao neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2006 | 100.00 | 00012868256449 | BRENO DE SOUSA E SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Medico Veterinario deste Municipio, durante o mes de setembro/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2006 | 684.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MYI-1480 transportando equipes do PSF para as localidades de Fernandes,Benta Hora e Boa Vista neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/09/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2006 | 4695.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2006 | 70.00 | 00004779058465 | SUELENE CAMILO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2006 | 150.00 | 00001275689485 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2006 | 2665.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de setembro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2006 | 165.00 | 00038052601487 | MARILENE DIAS DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Crochê no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2006 | 100.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de seetembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2006 | 115.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2006 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2006 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/09/2006 | 75.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/09/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/09/2006 | 105.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/09/2006 | 155.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2006 | 155.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das margens do riacho nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2006 | 90.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2006 | 264.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de estrada que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2006 | 264.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutençao da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2006 | 264.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2006 | 210.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2006 | 256.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Benta Hora e Guararema neste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2006 | 256.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Benta Hora e Guararema neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2006 | 256.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Benta Hora e Guararema neste Municipio, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2006 | 100.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2006 | 120.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do patio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2006 | 2459.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/10/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/10/2006 | 262.51 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento dos beneficiários do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2006 | 225.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2006 | 409.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/10/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/10/2006 | 504.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, para concuzir as Equipes do P.S.F de Camorim e Nogueira neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/10/2006 | 1612.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Programa de Atenção Básica e aos PSFs ( Programa Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/10/2006 | 3712.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/10/2006 | 3113.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/10/2006 | 150.00 | 00005959568403 | ANA LEIA RAMOS BEZERRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Posto de Identificação neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/10/2006 | 80.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prtão de ferro do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/10/2006 | 360.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Supervisora deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/10/2006 | 242.50 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao exame eletroneuromiografia realizado na paciente Josefa Ernesto da Silva deste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/10/2006 | 178.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao PETI deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/10/2006 | 140.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/10/2006 | 140.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás de 13 KG, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira ( PNAC) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/10/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/10/2006 | 789.10 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as comemorações do Dia das Crianças da rede municipal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/10/2006 | 385.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 11 (onzez) botijoes de gás de 13 KG, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/10/2006 | 975.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro ) colchões, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/10/2006 | 60.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda de custo concedida Secretária de Saúde para participar de uma Reunião na Sede do 12o Nucleo Regional na cidade de Itabaiana no dia 09/10/06 juntamente com a Coordenadora da Atenção Básica, Coord. da epidemiologia e Saúde Bucal deste Municipio, conforme comprovante em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/10/2006 | 630.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 18 (dezoito) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/10/2006 | 1314.00 | 04193886000198 | J.D. SILVA MERCADINHO-ME | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/10/2006 | 67.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/10/2006 | 945.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 27 ( vinte e sete ) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/10/2006 | 0.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/10/2006 | 400.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Camorim a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/10/2006 | 105.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/10/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/10/2006 | 90.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/10/2006 | 93.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/10/2006 | 105.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/10/2006 | 90.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/10/2006 | 93.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/10/2006 | 93.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/10/2006 | 100.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/10/2006 | 90.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/10/2006 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/10/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/10/2006 | 105.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/10/2006 | 310.00 | 00001245965417 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Pedreiro na realização de diversos consertos nos predios do Matadoruo e Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/10/2006 | 535.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao desfile de 7 de setembro na comemoração da Independencia nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/10/2006 | 2596.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/10/2006 | 1732.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos, frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/10/2006 | 49457.36 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª (primeira) medição da obra de reforma da E.E.E.F.Leovigilda Martins nesta cidade, com fornecimento de material e mão de obra, conforme Contrato Nº 27/2006. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/10/2006 | 1322.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 09.10.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/10/2006 | 9397.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./Ret. INSS desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2006 | 1032.88 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/10/2006 | 125.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Aquisição de móveis e equip. para o Centro de Referência da Assistênci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/10/2006 | 530.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) tec. Yamaha PSRE 203, destinada a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/10/2006 | 70.06 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/10/2006 | 320.00 | 04802169000116 | STUDIO ELET. COM. E DIST. DE MOVEIS E ELET.LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/10/2006 | 120.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/10/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2006 | 100.00 | 00026246112404 | ISAURA ANALIA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames medicos para tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/10/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente a ajuda financeira conceida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/10/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2006 | 400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa com uma garagem, situada a Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa da Família do Programa do Governo Federal deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2006 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2006 | 96.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901, transportando o leite para distribuição com as crianças carentes da comunidade do St. Estaçao Ferroviaria neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2006 | 360.00 | 00027318290444 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coordenadora da Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2006 | 300.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2006 | 500.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2006 | 300.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2006 | 450.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2006 | 150.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do SISAGUA neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2006 | 180.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Posto Saude da Familia) do Centro desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Município, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de odontólogos nos Postos de Saude deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de Postos de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de outubro/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2006 | 2195.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a. parcela do Seguro total dos veículos Ambulâncias de placas HXF-3211/MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2006 | 90.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para paamento, referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2006 | 10146.23 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MNK-9866, MOK-5249, MMN-6251, MOS-8059, MNA-5671 e HXF-3211, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/10/2006 | 825.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/10/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta repartição, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/10/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2006 | 500.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2006 | 562.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado, e Escrivao de Policia desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/10/2006 | 155.16 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao ponto de apoio de pessoas que vem de outras cidades a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2006 | 1323.80 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2006 | 150.00 | 00002551021430 | MARINES LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira da escola do ensino fundamental do Sítio Cumati neste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2006 | 150.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na escola do ensino fundamental do Sitio Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/10/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o periodo de 20 a 30 de setembro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/10/2006 | 455.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/10/2006 | 310.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/10/2006 | 433.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/10/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do Sitio Mangueira deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/10/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/10/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante mês de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/10/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/10/2006 | 360.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLK-4701, transportando Professora do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/10/2006 | 360.00 | 00054854458704 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando professoras do Ens. Fundamental do St. Gaspar para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/10/2006 | 360.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professoras do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/10/2006 | 360.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/10/2006 | 290.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/10/2006 | 260.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/10/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/10/2006 | 600.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenador da Escolinha de Futebol deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2006 | 280.52 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as comemorações do Dia do Estudante neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2006 | 160.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2006 | 350.00 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001231557460 | MARIA INES DE SILVA MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001246204428 | JOEDNA MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007733877490 | SANIELE EUDINETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001175028479 | SONALE LUCIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/10/2006 | 9016.25 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MOS-6130,MMY-0189,MOK-8140 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2006 | 95.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para paamento, referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2006 | 1656.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2006 | 150.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa localizada na Rua Joao J. P. Lira para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de setembro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/10/2006 | 310.00 | 00001245965417 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Pedreiro na realização de diversos consertos nos predios do Matadoruo e Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira e Guararema neste Municipio, durante o periodo de 25 de Setembro a 06 de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira e Guarerema neste Municipio, no periodo de 25 de setembro a 06 de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/10/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira e Guararema neste Municipio, durante o periodo de 02 a 06 de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2006 | 160.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO F. MONTEIRO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada so Sítio Tamanduá neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de 30 (trinta) horas de maquina retro-escavadeira nos serviços de escavação do leito do riacho Mogeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2006 | 1604.19 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2006 | 1636.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/10/2006 | 200.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Quantia empenhada para pagamento , referente a apresentação como repentista de côco na Feira do Pequeno Produtor Rural, realizada em 11 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/10/2006 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oitoe) diárias concedida como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/10/2006 | 76.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do CIDE- Contrib.Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/10/2006 | 1.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/10/2006 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/10/2006 | 290.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/10/2006 | 200.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante deste Municipio durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/10/2006 | 83.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de salgadinhos, destinados a reuniao com os funcionários da Secretaria de Administração e Financas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/10/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/10/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2006 | 800.00 | 00025119001491 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação por serviços prestados na 1a. e 2a. etapa da Campanha de Vacinação contra Poliomielite, realizada nos meses de junho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/10/2006 | 109.70 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na xerox de documentos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/10/2006 | 310.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confeccção de 09 (nove) faixas, destinada a divulgação das Campanhas de Vacinação de Idoso, Paralisia Infantil e Vacinação canina realizada neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/10/2006 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/10/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação por seus serviços prestados na Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada no mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/10/2006 | 270.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando as Equipes do PSF para as localidades de Mendonça, Assentamento, Lagoa dos Ferreiros e Salgadinho neste Municipio, durante os meses de junho e julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/10/2006 | 1600.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Assistente Social na realização de palestras e visitas domiciliares junto as familias beneficiadas com os sanitários construídos em parceria com a FUNASA/Minsitério da Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/10/2006 | 265.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de sete faixas, destinadas a divulgação de cursos promovidos pela Casa da Familia em parceira com este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/10/2006 | 100.00 | 00004755085489 | MARIA DAS DORES AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/10/2006 | 252.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem para a cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2006 | 250.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNU-3493, transportando pessoas carentes do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/10/2006 | 380.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/10/2006 | 210.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para receber assitencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os mese de junho e julho/06, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/10/2006 | 504.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFE-5874, transportando as Equipes do P.S.F. as comunidades de Camorim, pedra Branca neste Municipio, durante os meses de junho à agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/10/2006 | 520.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/10/2006 | 704.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LIE-4753, transportando pessoas carentes do St. Areal para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de abril, julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/10/2006 | 608.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora para receber o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, diurante os meses de abril e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/10/2006 | 600.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando as Equipes do P.S.F. às comunidades de Grangeiro e Cabral neste Municipio, durante os meses de maio e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/10/2006 | 836.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343 transportando Equipes do P.S.F para as comunidades: Guararema, Boa Vista e Cafundo neste Municipio, durante os meses de abril à agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/10/2006 | 2442.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/10/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/10/2006 | 500.00 | 00045727775434 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/10/2006 | 265.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos remanufaturados e fitas para impressoras, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/10/2006 | 413.00 | 00079685870349 | POLIANA CRISTINA DA SILVA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação circense realizada para pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/10/2006 | 100.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA D SILVA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/10/2006 | 500.00 | 00038148722404 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental deste Municipio.durante os meses de agosto e setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/10/2006 | 200.00 | 00067678475420 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/10/2006 | 1500.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 125 (cento e vinte e cinco) camisas com impressão, destinadas aos pequenos produtores na realização da Feira do Agricultor deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2006 | 65.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando funcionários da Secretaria de Obras para as comunidades de Gameleira, Acará, camorim e Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/10/2006 | 125.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/10/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/10/2006 | 300.00 | 00001301871435 | SEVERINA RODRIGUES DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/10/2006 | 283.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carros de mão, portas dos boxs do mercado público, pintura da balança do Matadouro público, recuperação da grade da galeria na Rua Manoel Francisco Gonçalves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/10/2006 | 108.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLW-4701, transportando funcionários da Sec. de Obras as comunidades de Gaspar, Cabral e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/10/2006 | 73.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/10/2006 | 1050.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras nas estradas de rodagem dos St. Acara e Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/10/2006 | 160.00 | 00032457111404 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Estação Ferroviaria a Sede deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/10/2006 | 160.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/10/2006 | 310.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/10/2006 | 105.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/10/2006 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/10/2006 | 73.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/10/2006 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/10/2006 | 73.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/10/2006 | 130.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e pintura do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 02 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/10/2006 | 108.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/10/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/10/2006 | 73.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/10/2006 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/10/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/10/2006 | 313.70 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 05 (cinco) colchões, destinados ao Posto Policial desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/10/2006 | 2564.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/10/2006 | 1941.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas dos acessos 3266-1032/3266.1033 desta Edilidade, relativas ao mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/10/2006 | 10814.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/10/2006 | 100.00 | 00096444797420 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/10/2006 | 3541.93 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/10/2006 | 100.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/10/2006 | 800.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do seu grupo musical Playboy do Forro nas festividades do Dia das Crianças no St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/10/2006 | 150.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/10/2006 | 360.00 | 00005740047420 | MARIA DA LUZ XAVIER | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Estação Ferroviária desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2006 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/10/2006 | 200.00 | 00006355662499 | MARCOS RICARDO DOS S. CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Aux. de Serviço na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2006 | 200.00 | 00007934693419 | LUZEANE MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental desta cidade, durante o periodo de 15 a 30 de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/10/2006 | 150.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/10/2006 | 1218.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/10/2006 | 150.00 | 00001273406451 | FABIOLA CARLOS MARCOLINO LEAO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o período de 15 a 30 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/10/2006 | 300.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel da sua casa destinada a uma pessoa carente durante os meses de julho, agosto e setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/10/2006 | 120.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/10/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/10/2006 | 160.00 | 00002512933431 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/10/2006 | 100.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSE FELIPE | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/10/2006 | 100.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/10/2006 | 100.00 | 00007768218493 | MARCELINA CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/10/2006 | 180.00 | 00004970617406 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/10/2006 | 150.00 | 00006459723478 | JOZELITA LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/10/2006 | 120.00 | 00071484191404 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/10/2006 | 380.00 | 00001207287458 | MARIA DO SOCORRO F. DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/10/2006 | 100.00 | 00001253777462 | VERA LÚCIA BENTO DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/10/2006 | 1454.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais destinados a distribuição com pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/10/2006 | 160.00 | 00004689393427 | JOSÉ LISVALDO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2006 | 327.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1094 desta Edilidade, relativa ao mês de junho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/10/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com Crianças e Adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 de setembro a 15 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/10/2006 | 350.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação com Crianças e o Grupo da 3a idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante a semana de 15 de setembro a 15 de outubro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de trabalhos manuais com o Grupo da 3a. Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/10/2006 | 250.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/10/2006 | 150.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o St. Covão a Sede do Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/10/2006 | 150.00 | 00006264622400 | VALMIR JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutencao da estrada de rodagem que liga os Sts. Estação Ferroviária a Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comrprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/10/2006 | 280.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o St. Camorim a Areal neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/10/2006 | 320.00 | 00003901261443 | JOSIANO DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Chã de Areia a Mangueira neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/10/2006 | 100.00 | 00001217594400 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/10/2006 | 250.00 | 00001212264410 | MANOEL INCOCENCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/10/2006 | 355.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no rosso do mato das laterias da estrada de rodagem que liga os Sts Chã de Areia a Pintado neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/10/2006 | 192.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/10/2006 | 220.00 | 00079004288449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Areal neste Municipio, durante o período de 02 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/10/2006 | 250.00 | 00027448533487 | SEVERINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutençãode um trecho da estrada do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/10/2006 | 310.00 | 00071401822487 | MARTINHO EMILIANO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção da estrada do St. Acará neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/10/2006 | 150.00 | 00001241806470 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviço no Matadouro Publico desta cidade, durante o período de 15 a 30 de setembro/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/10/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/10/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/10/2006 | 266.10 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/10/2006 | 170.00 | 00001900425408 | NERCINA LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviço no Mercado Público desta cidade, durante o período de 01 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/10/2006 | 350.00 | 00032342276400 | LUIZ TERTULIANO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/10/2006 | 160.00 | 00032324111420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Nogueira a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/10/2006 | 1801.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/10/2006 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Atendente de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/10/2006 | 120.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/10/2006 | 90.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/10/2006 | 350.00 | 00001202754490 | PAULO ROGÉRIO GONÇALVES NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/10/2006 | 490.67 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/10/2006 | 240.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão dos 90.000 km e serviços de mecânica- OF no veículo de placa HXF-3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MMP-4997, transportando água potável, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/10/2006 | 20.05 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/10/2006 | 367.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/10/2006 | 183.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos na troca de peças do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/10/2006 | 290.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras e birôs, pertencentes a Escola do Ens. Fund.Iraci Rodrigues de Farias neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/10/2006 | 380.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-9639, transportando pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/10/2006 | 127.50 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/10/2006 | 375.00 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira (PNAC)desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/10/2006 | 330.00 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/10/2006 | 5005.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2006 | 2328.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2006 | 298.10 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a limpeza do prédio onde funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/10/2006 | 795.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/10/2006 | 400.00 | 00087233711453 | VALDENICE DE OLIVEIRA FERNANDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Mosaico no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 25 de agosto a 27 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/10/2006 | 279.75 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, a ser utilizado na oficina de Mosaico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/10/2006 | 54.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, a ser utilizado na oficina de Mosaico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2006 | 700.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/10/2006 | 132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/10/2006 | 2140.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador SANSUNG, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/10/2006 | 306.89 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 2a (segunda) parcela do Seguro Total do ve´ciulo de placa MNK-9866 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/10/2006 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/10/2006 | 760.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados a Manoel Carneiro Leal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/10/2006 | 480.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JGM-2342, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 14 de julho a 28 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/10/2006 | 100.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/10/2006 | 64.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando as equipes do PSF para as localidades de Camorim e Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/10/2006 | 150.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JGM-2342, transportando as equipes do P.S.F as comunidades de Gaspar, e Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/10/2006 | 3225.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospital destinados aos PSFs ( Programa Saúde da Familia) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/10/2006 | 2085.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/10/2006 | 350.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/10/2006 | 2140.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador SANSUNG, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/10/2006 | 210.00 | 00003039712403 | TACIANA DE ANDRADE VIEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/10/2006 | 200.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/10/2006 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço na Escola de Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2006 | 35.00 | 00072256460797 | ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Carpinteiro em pequenos consertos na Escola do Ens. Fund. desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/10/2006 | 1902.55 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 2a. (segunda) parcela do Seguro Total dos veículos de placas MOS-6130/ MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/10/2006 | 331.70 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura e aacesso a Internet na Sec. de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/10/2006 | 105.00 | 00085332461453 | NEUZA DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. nesta cidade, durante o período de 15 a 30 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/10/2006 | 150.00 | 00054876036420 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/10/2006 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Areal neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/10/2006 | 150.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-1323, transportando Professora do Ens. Fund. do St. Cabral para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/10/2006 | 1289.52 | 00002494165490 | ELISSANDRA OLIVEIRA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de junho, julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/10/2006 | 66.99 | 00002494165490 | ELISSANDRA OLIVEIRA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familia como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de junho, julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Informatização das Atividades de Controle Administrativo e Patrimonial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/10/2006 | 2490.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador SANSUNG, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/10/2006 | 150.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia desta cidade, durante o mês de setembro/06, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2006 | 660.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados da Policia Militar nesta cidade, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2006 | 869.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivao de Policia desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/10/2006 | 501.34 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo nesta edilidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/10/2006 | 500.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos subsidios como Secretario de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/10/2006 | 399.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.10.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/10/2006 | 58.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/10/2006 | 460.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 2a (segunda) parcela do Seguro Total do veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/10/2006 | 16177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de setembro3/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/10/2006 | 3683.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/10/2006 | 260.00 | 00003017008428 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Mulungu e Estação Ferroviaria neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/10/2006 | 420.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951/PB, transportando 06 (seis) carradas de material para aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/10/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 06 20 de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/10/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, no periodo de 06 a 20 de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/10/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 16 a 20 de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/10/2006 | 115.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/10/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2006 | 93.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/10/2006 | 93.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/10/2006 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/10/2006 | 75.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/10/2006 | 65.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/10/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/10/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/10/2006 | 105.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato no Cemiterio Público desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/10/2006 | 93.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/10/2006 | 250.00 | 00045727970482 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/10/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte do pagamento da empreitada da limpeza do Cemiterio Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2006 | 155.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2006 | 570.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, conduzindo o Eletricista a serviço nas comunidades rurais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2006 | 400.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do Trator, carro de mão e pneus, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/10/2006 | 155.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Funcionários da Secretaria de Agricultura em visitas as comunidades rurais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/10/2006 | 375.00 | 00008137180400 | EDVALDO JORGE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/10/2006 | 160.00 | 00001213421403 | JOSE ALBERTO ANDRADE SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutençaõ da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/10/2006 | 550.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/10/2006 | 150.00 | 00005120416446 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/10/2006 | 132.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Engenheiro e funcionários da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/10/2006 | 400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/10/2006 | 3025.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, transportando os estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Cariatá e Linda Flor para a Sede do Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/10/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/10/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/10/2006 | 6488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/10/2006 | 301.17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao veiculo de placa MNK-9866, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/10/2006 | 321.85 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao veiculo de placa MNK-9866, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/10/2006 | 110.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em pequenos consertos no predio do Posto de Saude do St. Cabral nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/10/2006 | 200.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço do posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante 15 dias do mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa, realização de exames médicos, compra de colchão, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/10/2006 | 990.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/10/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/10/2006 | 100.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/10/2006 | 120.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/10/2006 | 150.00 | 00006779202452 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refernte a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu traatmento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/10/2006 | 100.00 | 00007212819409 | FLORIPES LUCIANO RODRIGUES DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/10/2006 | 100.00 | 00001844882497 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente a ajuda financeira, concedida a pessoa carente deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/10/2006 | 100.00 | 00004749371432 | MARGARIDA ISAURA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/10/2006 | 100.00 | 00073818380449 | MARIA DO CARMO H. DA SILVA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/10/2006 | 10.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1086 desta edilidade, relativa ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/10/2006 | 13141.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados Postos de Saude da Familia (P.S.Fs) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/10/2006 | 100.00 | 00066106702772 | JOSE JULIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa CII-6087, transportando as Equipes do PSF as comunidades de Cha de Areia, Mogeiro de Baixo e Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/10/2006 | 805.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNV-7043, transportando as equipes do PSF as comunidade de Chã de Areia, Benta Hora, Camorim, Gaspar, Gameleira, Guararema, Cabral, Pintado, Gameleira, Mogeiro de Baixo, Linda Flor, Cariata, Mendonça e Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/10/2006 | 155.00 | 00001222917432 | MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem de roupas do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/10/2006 | 2280.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Basica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/10/2006 | 397.59 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-8059/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/10/2006 | 198.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão dos 75.000 km e serviços de tapeçaria no veículo de placa MOS-8059/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/10/2006 | 1656.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando estudantes da rede estadual do St. Lagoa de Velho para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/10/2006 | 1150.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457-PB, no transprote de estudantes da rede estadual do St. Benta Hora para as Escolas na Sede doMunicipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/10/2006 | 1380.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNU-3493, transportando estudantes do St. Gaviao para as escolas na Sede do Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/10/2006 | 1150.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951/PB, no transporte de estudante da rede estadual do St. Benta Hora para a Escolas na Sede do Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/10/2006 | 1125.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502/PB, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Estação Ferroviaria para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/10/2006 | 1150.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MXH-8875, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Pirauá e Pitombeira para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/10/2006 | 1219.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, no transporte de estudantes da rede estaduak do St. Novo para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/10/2006 | 1150.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MND-8609, no transporte de estudantes da rede estadual do St.Cabral (via Gaspar) para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/10/2006 | 1584.00 | 00003447305495 | TERESINHA DE JESUS LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KIN-4340/PB , no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Nogueira e Cumati para as Escolas da Sede do Município, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/10/2006 | 1100.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JMG- 2342, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Gaspar para as escolas da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/10/2006 | 536.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343/PB, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Guararema e Benta Hora para as escolas da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/10/2006 | 264.00 | 00084019298491 | VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, relativo a complementação do pagamento do mês de agosto/06, transportando transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Acara para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/10/2006 | 250.00 | 00001215538413 | MARIA DE LOURDES SILVA GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no predio da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas deste Municipio, durante 20 dias do mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/10/2006 | 556.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343 na complementação do pagamento, relativo ao mês de agosto, no transporte de estudantes dos Sts. Guararema para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/10/2006 | 2200.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Grangeiro, Boa Vista para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/10/2006 | 1150.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para a Sede do Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/10/2006 | 401.00 | 00084019298491 | VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/10/2006 | 1265.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0117, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Novo e Cabral para a Sede do Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/10/2006 | 2530.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFE-5874, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Camorim para a Sede do Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/10/2006 | 8.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/10/2006 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa de apoio deste Municipio, referente ao mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/10/2006 | 120.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços nos banheiros públicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/10/2006 | 120.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acara neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/10/2006 | 88.00 | 00003539266470 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga os Sts. Camorim ao St. Pedra Branca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/10/2006 | 12210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/10/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/10/2006 | 480.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando as Equipes do P.S.F as comunidades de Camorim, Areal, Jua e Lagoa de Velho neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/10/2006 | 425.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050,transportando as Equipes do P.S.F as comunidades de Camorim, Nogueira, Gavião e Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/10/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/10/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Distribuição de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/10/2006 | 1810.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de urnas, destinadas aos sepultamentos de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/10/2006 | 80.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/10/2006 | 350.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação do Cadastro Unico neste Municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/10/2006 | 350.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação do Cadastro Unico neste municipio, durante o mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/10/2006 | 350.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referent aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Costura em Moda Intima do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, no período de 25 de setembro a 25 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/10/2006 | 210.00 | 00050439065453 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 1000 (um mil) salgadinhos, destinados ao Evento de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/10/2006 | 189.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referent aos serviços prestados na confecção de 17 9dezessete) camisas para o Salão do cabeleleiro do Espaço Comunitario (CRAS) do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/10/2006 | 5.85 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/10/2006 | 100.00 | 00003068119448 | Maria Da Guia Vieira | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio. durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/10/2006 | 1652.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/10/2006 | 26424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/10/2006 | 50967.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/10/2006 | 1303.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/10/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/10/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/10/2006 | 160.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental do St. Benta Hora neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/10/2006 | 310.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga a sede ao St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/10/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/10/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/10/2006 | 90.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/10/2006 | 95.00 | 00097603139449 | JULIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de prestados no rosso e limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/10/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/10/2006 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/10/2006 | 95.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/10/2006 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/10/2006 | 75.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/10/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/10/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/10/2006 | 105.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/10/2006 | 75.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/10/2006 | 100.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato no Cemiterio Público desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/10/2006 | 50.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/10/2006 | 150.00 | 00096431547420 | MARIA DAS DORES SÁ DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira da Escola do Ens. Fundamental do St. Pintado neste Municipio, durante 15 dias do mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/10/2006 | 150.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/10/2006 | 120.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos na troca de peças do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/10/2006 | 533.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da oficina de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 06 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2006 | 2536.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de outubro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2006 | 1401.13 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao Seguro Total do veículo de placa MOS-8059/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2006 | 3391.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2006 | 4695.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2006 | 20310.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2006 | 940.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2006 | 520.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 30.10.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a Consultoria e Assessoria Técnica Contábil Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestão prestado a esta edilidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2006 | 2415.73 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a prestadora de serviços como Professora deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2006 | 22.33 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2006 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2006 | 2459.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2006 | 235.00 | 00008025048411 | JOSE ANTONIO DA LUZ FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/10/2006 | 10538.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/10/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2006 | 200.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2006 | 143.00 | 00092894992491 | MARIA DAMIANA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 1/3 (um terço) de ferias como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2006 | 150.00 | 00003526172412 | MARIA DE LOURDES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/10/2006 | 7.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta do MDE No.37.225-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública (Contabilidade, folha de pagamento), relativo a outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2006 | 61.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancarias debitadas na conta 9594-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2006 | 545.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços bancarios prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/10/2006 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação da Banda Tempero Completo, sonorização, iluminação e palco para os festejos do Festa de Santana na comunidade Areal, realizado em praça pública neste Municipio, no dia 12 de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2006 | 660.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 60(sessenta) blusas, destinadas ao I Encontro de Capoeira, realizado neste Municipio em parceria com o Programa Casa da Familia do Governo Federal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijoes de gás de 13 KG, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/11/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/11/2006 | 1098.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2006 | 460.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 3a (segunda) parcela do Seguro Total do veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2006 | 700.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 ( vinte ) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/11/2006 | 130.19 | 00001182322409 | JOELMA MOUZINHO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1/3 (um terço) de férias como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/11/2006 | 150.00 | 00039606880400 | ADERITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante dias do mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/11/2006 | 847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação do dos salários do Sub-Sec. de Ens. Fund. e Sub. Sec. da Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/11/2006 | 48.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras na cobrança do Cemitério Público desta cidade, durante o dia 02 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/11/2006 | 75.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras na cobrança do Cemitério Público desta cidade, durante o dia 02 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/11/2006 | 1480.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/11/2006 | 2349.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a. parcela do Seguro total dos veículos Ambulâncias de placas HXF-3211/MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/11/2006 | 350.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor de Música no Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/11/2006 | 280.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação das horas aulas como Instrutora da Oficina de Costura em Moda Intima do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, no período de 25 de setembro a 25 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/11/2006 | 900.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/11/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Amarelo neste Municipio, durante o periodo de 20 de outubro a 03 de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/11/2006 | 93.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 30 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/11/2006 | 115.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/11/2006 | 110.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/11/2006 | 105.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/11/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Amarelo neste Municipio, durante o periodo de 20 a 30 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/11/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Amarelo neste Municipio, no periodo de 20 de outubro a 03 de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/11/2006 | 231.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Benta Hora, Boa Vista e Fernandes neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/11/2006 | 231.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Benta Hora, Boa Vista e Fernandes neste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/11/2006 | 231.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Benta Hora, Boa Vista e St. Fernandes neste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/11/2006 | 93.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/11/2006 | 93.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/11/2006 | 93.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/11/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/11/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2006 | 93.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/11/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubroa 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/11/2006 | 93.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/11/2006 | 3712.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/11/2006 | 3113.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/11/2006 | 980.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 07/11/2006 | 586.80 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/11/2006 | 1000.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/11/2006 | 1542.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/11/2006 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de reposição de peças no veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/11/2006 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de reposição de peças no veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/11/2006 | 457.60 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/11/2006 | 1106.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aoa veículo de placa MMN-2002, pertencente a ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/11/2006 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de reposição de peças no veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/11/2006 | 340.80 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria da Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 07/11/2006 | 639.60 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e Postos de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/11/2006 | 258.95 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos de manipulação, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/11/2006 | 2602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aoa veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, Des. e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/11/2006 | 561.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de reposição de peças no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/11/2006 | 3208.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/11/2006 | 4131.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/11/2006 | 19.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, ref. a conta telefonica do acesso 3266.1086 desta edilidade, relativa ao mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/11/2006 | 896.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) colchões, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/11/2006 | 1898.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados aos PSFs ( Programa Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/11/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/11/2006 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/11/2006 | 166.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços rpestados na vulcanização de pneus do Trator, caminhão, caroção e onibus, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/11/2006 | 500.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao reforço policial nas eleições realizadas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2006 | 234.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados ao lanche dos alunos participantes das festividades do 7 de setembro de 2006 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | Mantutenção das Atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/11/2006 | 1805.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos, frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos do Programa Fazendo Escola de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/11/2006 | 240.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referete aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos policiais da Policia Militar da Sede do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/11/2006 | 34.35 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2006 | 500.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta Edilidade, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao Ponto de Apoio de pessoas que vem de outras cidades para prestarem serviços a este Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2006 | 1098.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2006 | 77.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Teclado ABNT SLIM-PS/2 Gelo e 03 (três) Flash Mouse Ótico PS2, destinados aos Computadores, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2006 | 2195.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo da viatura policial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2006 | 557.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivao de Policia desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2006 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2006 | 265.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2006 | 1705.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 10.11.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/11/2006 | 8731.26 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./Ret. INSS desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2006 | 988.34 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/11/2006 | 121.73 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/11/2006 | 154.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas a viatura policial deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/11/2006 | 290.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados na reposição de peças no veículo da viatura policial deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/11/2006 | 471.92 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2006 | 410.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2006 | 600.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenador da Escolinha de Futebol deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2006 | 8915.48 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MOS-6130,MMY-0189,MOK-8140 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/11/2006 | 290.00 | 00039606953491 | MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Merendeira da Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2006 | 300.00 | 00049144642415 | JOSÉ ERINALDO DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/11/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2006 | 10620.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MOS-6130,MMY-0189,MOK-8140 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/11/2006 | 350.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. fund. no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o m}es de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001231557460 | MARIA INES DE SILVA MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001246204428 | JOEDNA MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2006 | 350.00 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2006 | 160.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/11/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/11/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/11/2006 | 240.00 | 00076468356849 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/11/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/11/2006 | 310.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/11/2006 | 433.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/11/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/11/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/11/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/11/2006 | 455.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/11/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/11/2006 | 65.00 | 00085331635415 | HENRIQUE PAULINO DE A. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa MMN-6162, transportando a Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Chã de Areia a Sede do Municipio, durante o período de 02 a 10 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/11/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/11/2006 | 330.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLK-4701, transportando Professora do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2006 | 330.00 | 00054854458704 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professora do Ens. Fundamental do St. Gaspar para o St. Cabral à Sede deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/11/2006 | 260.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2006 | 330.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/11/2006 | 230.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/11/2006 | 330.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/11/2006 | 1902.55 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 3a. (segunda) parcela do Seguro Total dos veículos de placas MOS-6130/ MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/11/2006 | 287.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa kff-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/11/2006 | 134.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa kff-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/11/2006 | 300.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/11/2006 | 200.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/11/2006 | 310.00 | 00001294317458 | ANA CRISTINA BRITO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/11/2006 | 624.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1020 desta Secretaria, relativo aos meses de agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/11/2006 | 97.50 | 00002734056402 | ADENILSON DE SOUZA NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças da bicicleta, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2006 | 600.00 | 00001207665401 | Kaleandra Feleciano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de material de higiene, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2006 | 250.00 | 00005848931402 | THYALA LIGIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. na Escola Municipal Iraci Rodrigues de Farias Melo nesta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2006 | 65.00 | 00004927137406 | ISAIAS RIBEIRO LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da cisterna da Escola do Ens. Fund.do St. Linda Flor neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-153, datado de 08/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-155, datado de 08/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2006 | 75.00 | 00001994601400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-160, datado de 14/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2006 | 130.00 | 00001245965417 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-161, datado de 14/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2006 | 105.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-162, datado de 14/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2006 | 125.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-163, datado de 14/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06. conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2006 | 775.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-164, datado de 14/09/06, relativo aquisição de material de construção, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2006 | 775.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-165, datado de 14/09/06, relativo a aquisição de material de construção, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-157, datado de 14/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06., conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-159, datado de 14/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2006 | 130.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-156, datado de 08/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2006 | 130.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-170, datado de 22/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo.3 | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2006 | 75.00 | 00001994601400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-171, datado de 22/09/06aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2006 | 93.00 | 00001994601400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-172, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-166, datado de 22/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2006 | 63.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-167, datado de 22/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2006 | 130.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-169, datado de 22/09/06, aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2006 | 155.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente referente a regularização de despesa a classificar GDE-177, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2006 | 210.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-178, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFQ-4796, transportando água para a construção da Esc. do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2006 | 310.00 | 00092894089449 | LUIZ AGRIPINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente referente a regularização de despesa a classificar GDE-179, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2006 | 310.00 | 00001283163497 | MANOEL RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente referente a regularização de despesa a classificar GDE-180, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2006 | 2232.50 | 03858836000209 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente referente a regularização de despesa a classificar GDE-181, datado de 13/09/06, relativo a aquisição de material de construção, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2006 | 75.00 | 00006351655463 | JOSÉ IVO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-154, datado de 08/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2006 | 155.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-174, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2006 | 93.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-175, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/11/2006 | 49457.36 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-185, datado de 12/09/206, relativo a 1ª medição da obra de Reforma da E.E.E.F.Leovigilda Martins nesta cidade, com o fornecimento de material e mão de obra, conf. contrato No.27/2006, conforme comprovante em anexo. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/11/2006 | 93.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente referente a regularização de despesa a classificar GDE-173, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/11/2006 | 310.00 | 00030894506404 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-187, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/11/2006 | 310.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-188, datado de 29/09/06 aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-184, datado de 01/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2006 | 80.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-183, datado de 01/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-186, datado de 08/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 04 a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2006 | 63.00 | 00001994601400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-193, datado de 06/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de soutubro/06, conforme comprovante em anexo., | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/11/2006 | 80.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-194, datado de 06/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/11/2006 | 155.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente referente a regularização de despesa a classificar GDE-176, datado de 29/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/11/2006 | 63.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-192, datado de 06/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/11/2006 | 105.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-191, datado de 06/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/11/2006 | 75.00 | 00001994601400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-199, datado de 13/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de soutubro/06. conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2006 | 130.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-200, datado de 13/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2006 | 130.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-201, datado de 13/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2006 | 63.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-190, datado de 06/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2006 | 210.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-203, datado de 13/10/06 aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFQ-4796, transportando água para a const. da Esc. do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2006 | 601.40 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-204, datado de 16/10/06, relativo ao fornecimento de materiais, destinados a Construção de uma Escola no St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/11/2006 | 3319.50 | 03858836000209 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-207, datado de 17/10/06, relativo aquisição de material de construção, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-153, datado de 22/09/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2006 | 130.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-211, datado de 20/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-197, datado de 13/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-202, datado de 13/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-210, datado de 20/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2006 | 78.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-215, datado de 27/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-213, datado de 20/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/11/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-212, datado de 20/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 16 a 20 de outubro/06, conforem comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/11/2006 | 21341.39 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-228, datado de 10/10/06, relativo a 2ª medição da obra de Reforma da E.E.E.F.Leovigilda Martins nesta cidade, com o fornecimento de material e mão de obra, conf. contrato No.27/2006. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/11/2006 | 63.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-216, datado de 27/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-198, datado de 13/01006, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2006 | 63.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-217, datado de 27/10/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de uma Escola do Ens. Fund. no St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/11/2006 | 130.00 | 00071819320715 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-231, datado de 03/11/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/11/2006 | 421.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa, KFF-1684 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/11/2006 | 75.00 | 00006351655463 | JOSÉ IVO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-182, datado de 01/09/06, relativo aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-230, datado de 03/11/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/11/2006 | 105.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-195, datado de 06/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-232, datado de 03/11/06, relativo Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como servente na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 30 de outubro a 03 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/11/2006 | 130.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a regularização de despesa a classificar GDE-214, datado de 27/10/06, relativo aos serviços prestados como pedreiro na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 23 a 27 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/11/2006 | 105.00 | 00003446196480 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/11/2006 | 75.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da E.do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/11/2006 | 510.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFQ-4796, transportando água para a construção da Esc. do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/11/2006 | 400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa com uma garagem, situada a Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa da Família do Programa do Governo Federal deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2006 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no Centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2006 | 100.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel da sua casa destinada a uma pessoa carente durante o mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/11/2006 | 420.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de tortas e lanches, destinados as solenidades de encerramento dos cursos promovidos pela Casa da Família nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente a ajuda financeira conceida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/11/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/11/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/11/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/11/2006 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/11/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2006 | 250.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na confecção de dezesseis (16) roupas culturais para o Grupo de Dança do turno Manhã do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/11/2006 | 480.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal, utilizado pelo Grupo de Dança, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2006 | 1200.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal a ser utilizado pelo Grupo da 3a Idade neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/11/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2006 | 300.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2006 | 306.89 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 3a (terceira) parcela do Seguro Total do veiculo de placa MNK-9866 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/11/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Município, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/11/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/11/2006 | 350.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/11/2006 | 825.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubrro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/11/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/11/2006 | 380.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/11/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2006 | 300.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2006 | 150.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Posto Saude da Familia) do Centro desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/11/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do SISAGUA neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Odontólogos nos Postos de Saude deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de Postos de Saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2006 | 1361.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1086 desta Edilidade, durante os meses de agosto e setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2006 | 160.00 | 00002199178412 | EDICLEIDE HENRIQUE SA S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no P.S,F do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2006 | 1152.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2006 | 792.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2006 | 2911.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/11/2006 | 624.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMN-6251,pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/11/2006 | 268.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/11/2006 | 1418.51 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2006 | 2246.93 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2006 | 70.00 | 00008357225462 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2006 | 100.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2006 | 105.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2006 | 95.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2006 | 93.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2006 | 100.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2006 | 100.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2006 | 93.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2006 | 105.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2006 | 210.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Novo neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2006 | 228.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Novo neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2006 | 228.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutençao da estrada de rodagem do St. Novo neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2006 | 228.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Novo neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2006 | 228.00 | 00006655555477 | CARLOS CESAR PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Novo neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2006 | 125.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2006 | 310.00 | 00007578382438 | RENATO CAVALCANTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Areal neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/11/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de 09 (nove) horas de maquina retro-escavadeira na abertura da vala da Escola do Ens. Fund. de mendonça, 08 (oito) horas no trecho da estrada do St. Cabral e 04 (quatro) horas na escavação de um poço no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2006 | 144.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2006 | 150.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa localizada na Rua Joao J. P. Lira para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/11/2006 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 750-16, 02 (duas) Camara de ar e 02 (dois) protetor ABC, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/11/2006 | 210.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2006 | 50.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas no bairro Luiz Gonçalves de Lima nesta cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2006 | 160.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carros de mão, portas dos boxs do Mercado Público, camaras de ar e fechaduras da porta da Secretaria de Obras deste Muniipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2006 | 500.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) porteira, destinada ao Matadouro Público, 01 (uma) porta parao poço do St. Acará e restauração das portas dos Sanitários Públicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2006 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante do pagamento da empreitada da limpeza do Cemiterio Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2006 | 210.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de equipamentos e utensílios para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2006 | 250.00 | 07207603000108 | EMÍLIA CABRAL DA SILVA PINTO | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 (um) armário Sinus marfim c/mel, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de equipamentos e utensílios para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/11/2006 | 250.00 | 07207603000108 | EMÍLIA CABRAL DA SILVA PINTO | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 (uma) mesa Timba com 04 (quatro) cadeiras, destinada a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2006 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MOK-5249 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2006 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 250/70R15, destinados ao veículo de placa MOS-8059 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/11/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção do veículo de placa MOK-5249 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao alinhamento e balanceamento do veiculo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/11/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao alinhamento de direção dianteiro do veiculo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao alinhamento de direção do veiculo de placa MOS-8059, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2006 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) pneu 165/70 R13, destinado ao veículo de placa MMN-6251 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 165/70 R13, destinado ao veículo de placa MMN-6251 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2006 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 205/70 R15, destinado ao veículo de placa HXF-3211 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção no veículo de placa MNK-9866 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/11/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/11/2006 | 280.00 | 00005980504427 | FABIOLA SILVA MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Instrutora de Dança com Crianças e Adolescentes no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o periodo de 15 de outubro a 15 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/11/2006 | 450.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Recreação com Crianças e o Grupo da 3a idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante a semana de 15 de outubro a 15 de novembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/11/2006 | 250.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de trabalhos manuais com o Grupo da 3a. Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/11/2006 | 450.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Artes e Ciência do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/11/2006 | 250.00 | 00007044424422 | SEVERINO HENRIQUE MACIEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2006 | 60.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2006 | 200.00 | 00002265027405 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2006 | 252.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem para a cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/11/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/11/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/11/2006 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/11/2006 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 pneus LT255//75R15, destinados ao veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/11/2006 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 7.00-16 e camara de ar, destinados ao veículo de placa MoS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/11/2006 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento, balanceamento e mão de obra no veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/11/2006 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2006 | 250.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do nesta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2006 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2006 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 pneus 215/70R14, destinados ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2006 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) pastilha dianteira, destinada ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/11/2006 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinada ao veíoculo SANTANA de placa MNO-2002 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2006 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária neste Municipio, durante o mês de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale na edição de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2006 | 282.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cilindro AL 1645; 01 (uma) lâmina Al1645 e 01 (um) revelador 1645, destinados a reposição de peças na maquina copiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2006 | 5.85 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/11/2006 | 1419.00 | 00002067331434 | Jose David da Silva | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar a ser distribuida com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/11/2006 | 385.38 | 04289800000125 | PANDERO - PROPAGANDA LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura e aacesso a Internet na Sec. de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/11/2006 | 150.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saude,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/11/2006 | 150.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/11/2006 | 120.00 | 00004745562470 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/11/2006 | 150.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de oculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/11/2006 | 100.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/11/2006 | 100.00 | 00099607336453 | MARIA LÚCIA LIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/11/2006 | 252.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem para a cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/11/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/11/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/11/2006 | 700.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 20 ( vinte) GLP em botijao de 13 Kg, destinados a distribuição a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/11/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10(dez) botijao de 13 kg, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comeporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/11/2006 | 124.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de flores, destinadas ao encerramento de cursos promovidos pela Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/11/2006 | 318.97 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/11/2006 | 1118.26 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de novembro/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/11/2006 | 320.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Médico Plantonista e Enfermeiras no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade , durante o periodo de 15 de setembro a 12 de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/11/2006 | 240.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando pessoas carentes do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo periodo de 14 de setembro a 20 de outubro de 2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/11/2006 | 26.77 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de uma lampada farol milha, destinada ao veiculo de placa HXF3211, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/11/2006 | 350.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas GLP, destinado a Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2006 | 150.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão no veículo de placa MNA-5671/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/11/2006 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de eletrica no veiculo de placa HXF3211, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/11/2006 | 110.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro , neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/11/2006 | 1748.13 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza dos prédios: Matadouro, Mercado, Sanitário e predio da Prefeitura desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/11/2006 | 365.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus, soldas na caçamba, conserto na talha do Matadouro e conserto do carro de mão da caçamaba, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 16/11/2006 | 220.96 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/11/2006 | 2706.00 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/11/2006 | 1577.22 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, ao Programa de Saude da Familia deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/11/2006 | 350.00 | 00001202754490 | PAULO ROGÉRIO GONÇALVES NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 16/11/2006 | 3411.19 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/11/2006 | 150.00 | 00002136165488 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 16/11/2006 | 310.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/11/2006 | 213.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1094 desta Edilidade, relativas aos meses de agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/11/2006 | 1820.00 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisiçao de material de limpeza destinados as Escolas de Ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 16/11/2006 | 1565.68 | 00002494165490 | ELISSANDRA OLIVEIRA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/11/2006 | 381.19 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a devolução de saldo existente na conta 12.761-2 do Convênio No. 807.040/2005, celebrado com o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/11/2006 | 10625.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador referente ao mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 16/11/2006 | 84.66 | 00002494165490 | ELISSANDRA OLIVEIRA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familia como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/11/2006 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa, Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/11/2006 | 4558.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas dos acessos 3266-1032/3266.1033 desta Edilidade, relativas aos meses de agosto e setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/11/2006 | 25.55 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública (Contabilidade, folha de pagamento), relativo a novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/11/2006 | 166.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, relativa ao mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/11/2006 | 184.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) toners SHARP, destinado a maquina copiadora, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/11/2006 | 400.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados junto a contabilidade deste Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/11/2006 | 204.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a Back Up, formatação e instalação do Windows 98 no Micro Novadata, restauração da fonte e troca de peças, limpeza e lubrificação de impressoras, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/11/2006 | 300.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando argila para construção de uma escola do ensino fundamental no St. Mendonça neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/11/2006 | 588.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/11/2006 | 1485.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas a distribuição de refeições para as crianças da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTOS PARA A DIGNIDADE | Distribuição de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/11/2006 | 6271.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/11/2006 | 93.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/11/2006 | 88.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/11/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/11/2006 | 100.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/11/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/11/2006 | 75.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/11/2006 | 105.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/11/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/11/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/11/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/11/2006 | 93.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 17/11/2006 | 95.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando funcionários da Secretaria de Obras para as comunidades de Estação Ferroviária, St. Cha de Areia, Acará e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 17/11/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 06 a 17 de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 17/11/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, no periodo de 06 a 17 de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/11/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 13 a 17 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/11/2006 | 104.00 | 00027904717468 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/11/2006 | 320.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recuperação de 02 (duas) bombas d água submersa do Poço localizado no St. Acará neste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/11/2006 | 700.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/11/2006 | 62.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no Sanitário Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/11/2006 | 100.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante o mês de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/11/2006 | 150.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Guararema neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/11/2006 | 200.00 | 00001878782428 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/11/2006 | 83.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/11/2006 | 300.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de rodagem dos St. Acara neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/11/2006 | 250.00 | 00027448533487 | SEVERINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/11/2006 | 1825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/11/2006 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de oculos de grau, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao tratamento de saude, pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/11/2006 | 2428.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/11/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/11/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/11/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/11/2006 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Atendente de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/11/2006 | 2195.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 3a. parcela do Seguro total dos veículos Ambulâncias de placas HXF-3211/MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/11/2006 | 100.00 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Bibliotecaria deste municipio, durante o mes de junho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Apoio a realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/11/2006 | 500.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação do Grupo Musical Sonho Real, durante as festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores no período de 06 a 15 de setembro/06 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/11/2006 | 200.00 | 00018589820491 | MARIA DE LOURDES O. ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/11/2006 | 200.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço na Escola de Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/11/2006 | 200.00 | 00050442503415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/11/2006 | 300.00 | 00042216222453 | MARIZETE CLEMENTINO GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/11/2006 | 200.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola Fundamental neste Municipio, durante o mes de outubro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/11/2006 | 360.00 | 00042187257487 | VICENTE JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço na Escola Fundamental no St. Amarelo neste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/11/2006 | 300.00 | 00096436093400 | JOSEFA LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento aos servicos prestados como Substituta de Aux. de Serviços na Escola do Ensino Fundamental neste Municiio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/11/2006 | 250.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas, desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/11/2006 | 200.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de novembro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/11/2006 | 500.00 | 00002642347400 | MARCIA GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora na Escola do Ens. Fund. nesta cidade, durante os meses de outubro e novembro/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/11/2006 | 598.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.11.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/11/2006 | 53.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/11/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/11/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/11/2006 | 1098.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/11/2006 | 600.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/11/2006 | 95.66 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para o pagamento dos beneficiários do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/11/2006 | 300.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia desta Edilidade, durante o mês de setembro e outubro06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/11/2006 | 680.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados da Policia Militar nesta cidade, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/11/2006 | 400.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivao de Policia desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/11/2006 | 350.00 | 00001234686473 | CISLEIDE VICENTE REGIS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como substituta de Auxiliar de serviço do Ensino Fundamental do St. Camurim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/11/2006 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/11/2006 | 320.00 | 00007142506431 | CLAUDIA ANTONIA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço nesta cidade na Escola de Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas, desta cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/11/2006 | 200.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fundamental nesta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/11/2006 | 150.00 | 00002219163423 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço no Posto do P.S.F do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/11/2006 | 200.00 | 00008266949425 | MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto do P.S.F do St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/11/2006 | 260.00 | 00005466602400 | EDINEUZA BENTO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto do P.S.F do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/11/2006 | 1302.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/11/2006 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica do predio do do predio onde funciona o programa de saude da familia PSF VI nesta cidade, relativo aos mesess de junho e julho/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/11/2006 | 683.50 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados aos medicos e enfermeiras plantonistas no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de outubro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/11/2006 | 300.00 | 00001970586478 | MARIA JOSÉ DA SILZA BEZERRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Atendente de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/11/2006 | 700.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o meses de outubro e novembro/06 , conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/11/2006 | 455.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNV-7043, transportando as equipes do PSF as comunidade de Guararema, Cabral, Gaspar, Gameleira e Grangeiro neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/11/2006 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/11/2006 | 3004.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados Postos de Saude da Familia (P.S.Fs) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/11/2006 | 11064.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos P.S.F (Programa Saúde da Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/11/2006 | 135.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/11/2006 | 120.00 | 00008113755446 | APARECIDA MARIA DA PAZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/11/2006 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/11/2006 | 100.00 | 00007212819409 | FLORIPES LUCIANO RODRIGUES DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/11/2006 | 100.00 | 00017987369420 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | Quiantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/11/2006 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/11/2006 | 252.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem para a cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/11/2006 | 160.00 | 00001241806470 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/11/2006 | 150.00 | 00005766641460 | ERIKA ALVES DE MACEDO | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/11/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/11/2006 | 405.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira (PNAC) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/11/2006 | 457.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/11/2006 | 200.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, refernete aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do Sitio Mangueira deste municipio, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/11/2006 | 200.00 | 00007276183777 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mes de outubro/2006, conforme comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/11/2006 | 150.00 | 00045727970482 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/11/2006 | 100.00 | 00003870735406 | EDIVAN DE ALBUQUERQUE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do st. Mendonça neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/11/2006 | 260.00 | 00008146887481 | ALEXSANDRO FELISMINO DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/11/2006 | 110.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Covão neste Munipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/11/2006 | 150.00 | 00003399784490 | JOAO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a manutenção da estrada de rodagem do St. Covão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/11/2006 | 200.00 | 00002658884419 | MAURÍCIO SIMÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras deste Municipio, durante o mês de outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/11/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2006 | 130.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/11/2006 | 3705.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/11/2006 | 16259.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/11/2006 | 120.00 | 00056795289400 | SANTINA MATIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/11/2006 | 150.00 | 00004122345480 | COSMA ZACARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/11/2006 | 68.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Creche Jose Benedito da Silveira conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/11/2006 | 6388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/11/2006 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/11/2006 | 1075.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Quantia empenhada para pagamento refernte a aquisição de 50 (cinquenta) cadeiras dunas destinadas aos postos de saude do psf deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/11/2006 | 2209.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/11/2006 | 150.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia desta cidade, durante o mês de outubro/06, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/11/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente as publicações de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/11/2006 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bateria M175KF, destinada a viatura de policia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/11/2006 | 1155.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/11/2006 | 1216.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/11/2006 | 989.37 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e Postos de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/11/2006 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da poço comunitario do Sítio Acará neste Municipio, relativo ao mes de setembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da Associação Nova esperança no St. Granjeiro nesta cidade, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/11/2006 | 322.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/11/2006 | 2278.80 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a manutenção dos prédios: Mercado Público, Matadouro, Cemitério, Sanitários Públicos, Delegacia de Policia, Secretaria de Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano e serviços de limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/11/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/11/2006 | 75.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/11/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/11/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/11/2006 | 107.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/11/2006 | 75.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/11/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/11/2006 | 90.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/11/2006 | 95.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/11/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/11/2006 | 90.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando funcionários da Secretaria de Obras para as comunidades de Mogeiro de Baixo, St. Chã de Areia, Pintado, Maria Peixoto e Pedro Lopes de Macedo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 24/11/2006 | 300.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando as Equipes do PSF para as comunidades de Catolé, Guararema, Estação, Camorim e Pirauá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/11/2006 | 320.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 27 de outubro a 27 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/11/2006 | 585.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação das horas aulas como Instrutora da Oficina de Costura em Moda Intima do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, no período de 25 de outubro e 25 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/11/2006 | 234.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 24/11/2006 | 95.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da rampa da Escola do Ens. Fund. José Benedito da Silveira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/11/2006 | 100.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/11/2006 | 96.85 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/11/2006 | 938.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cilindro AL 1645; 01 (uma) lâmina Al1645 e 01 (um) revelador 1645, 01 (uma) lâmina e 01 (uma) engrenagem, destinados a reposição de peças na maquina copiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/11/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/11/2006 | 1600.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados no veículo de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/11/2006 | 33.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/11/2006 | 500.00 | 00073817716400 | EDMILSON VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 200 kg de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/11/2006 | 2280.00 | 03858836000209 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/11/2006 | 3347.00 | 03858836000209 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2006 | 4050.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente a 45 (quarenta e cinco) horas de Trator esteira D-4, na construção de um trecho da estrada localizada no St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/11/2006 | 26056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2006 | 1652.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/11/2006 | 49112.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/11/2006 | 1370.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/11/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/11/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a prestadora de serviços como Professora deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/11/2006 | 958.79 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos subsidios como Secretario de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/11/2006 | 442.32 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos vencimentos como Auxiliar Administrativo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/11/2006 | 795.84 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos seus vencimentos como Tesoureira deste Municipio, relativo ao mês de /06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/11/2006 | 394.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas aos consertos de tensiometros, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/11/2006 | 1298.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/11/2006 | 862.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospital destinados aos PSFs ( Programa Saúde da Familia) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/11/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/11/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/11/2006 | 485.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aoa serviços de recarga de cartuchos para impressora, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/11/2006 | 60.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Secretária de Saúde em viagens a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento (orinetação na execução da programação pactuada integrada (PPI) realizada durante os dias 29 e 30 de novembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/11/2006 | 511.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando pessoas doentes para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2006 | 970.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao conserto de equipamentos odontologicos do Programa de Saude Bucal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2006 | 600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais odontologicos, destinados ao Programa de Saude Bucal nos PSFs deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2006 | 3391.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2006 | 4695.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2006 | 190.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento das folhas dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2006 | 100.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA BEM VIVER | Manutenção das atividades do Centro de Apoio à Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2006 | 516.00 | 00055286348491 | NACIRA MELO DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como palestrante na palestra realizada nos dias: 23 e 24 de novembro/06 com os componentes do Grupo da 3a Idade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2006 | 2000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRES | Quantia empenhada para pagamento, referente a realização de oficinas do sábado empreendedor nesta cidade, no dia 09 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2006 | 2536.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de novembro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocaticios prestados a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2006 | 33.50 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2006 | 0.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2006 | 0.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2006 | 42.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do 10681-X PM MOGEIRO CEX desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a Consultoria e Assessoria Técnica Contábil Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestão prestado a esta edilidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2006 | 770.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços bancarios prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2006 | 457.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 30.11.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2006 | 150.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental do St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2006 | 160.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as 08 (oito) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, durante o mes de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2006 | 3019.19 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2006 | 3234.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado desta edilidade, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2006 | 120.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mes de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2006 | 420.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-9639, 14 (quatorze) carradas de aterros, destinadas aos serviços de estradas do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/12/2006 | 14378.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/12/2006 | 433.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/12/2006 | 65.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLW-4701, transportando funcionários da Sec. de Obras as comunidades de Mogeiro de Baixo, Acará, Chã de Areia e Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/12/2006 | 100.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/12/2006 | 75.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/12/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/12/2006 | 105.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/12/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/12/2006 | 93.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/12/2006 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/12/2006 | 88.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/12/2006 | 93.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/12/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/12/2006 | 120.00 | 00007276183777 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na distribuição de água para os moradores do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/12/2006 | 264.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dque liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/12/2006 | 264.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutençao da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/12/2006 | 264.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/12/2006 | 180.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/12/2006 | 120.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 20 de novembro a 01 de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/12/2006 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 20 de novembro a 01 de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/12/2006 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 27 de novembro a 01 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/12/2006 | 190.00 | 00002394891793 | GERALDO DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da caixa d´agua e na rede de distribuição de água no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/12/2006 | 278.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Fernandes, Benta Hora e Guararema neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/12/2006 | 276.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Fernandes, Benta Hora e St. Guararema neste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/12/2006 | 276.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem dos Sts. Fernandes, Benta Hora e Guararema neste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/12/2006 | 2459.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de novemro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/12/2006 | 350.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro em consertos na Escola do Ens. Fundamental deste Mnicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003526172412 | MARIA DE LOURDES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/12/2006 | 245.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando água para construção de uma Escola do Ensino Fundamental no St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/12/2006 | 10538.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/12/2006 | 1997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/12/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/12/2006 | 5366.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/12/2006 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/12/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/12/2006 | 22.33 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/12/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/12/2006 | 200.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/12/2006 | 300.00 | 00032457774420 | DEBORA MARIA COSTA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/12/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/12/2006 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente a tarifa bancaria debitada automaticamente em conta corrente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/12/2006 | 19113.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/12/2006 | 940.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/12/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/12/2006 | 90.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) pneu Pirelli e 01 (uma) camara Pirelli, destinados a MOTO, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/12/2006 | 150.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/12/2006 | 94.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal a ser utilizado no evento natalino neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/12/2006 | 160.00 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/12/2006 | 156.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/12/2006 | 300.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Recreação com o Grupo de Adolescente do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, compra de medicamentos, consulta médica e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/12/2006 | 365.00 | 00087233711453 | VALDENICE DE OLIVEIRA FERNANDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Mosaico no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 19 de outubro a 20 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/12/2006 | 105.00 | 00072731567449 | JOSE LUCIANO DE MELO LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da porta da Ambulância da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/12/2006 | 600.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFE-5874, transportando equipes do PSF para as localidades de Camorim, Pedra Branca, Areal e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/12/2006 | 500.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Médicos do PSF , durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/12/2006 | 480.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JGM-2342, transportando as equipes do P.S.F as comunidades de Gaspar, e Grangeiro neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/12/2006 | 608.90 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de enfeites natalinos, destinados aos predios: Mercado Público, Praça Otaviano J. da Silveira e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/12/2006 | 210.00 | 00007641378404 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada do St. Mangueira a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/12/2006 | 170.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 01 (um) cilindro de oxigenio Cas Cil tipo PP para o uso no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/12/2006 | 104.00 | 00001293909416 | MARIA JOSE DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o período de 20 a 30 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/12/2006 | 150.00 | 00001224740408 | RISONALDO FRANSICO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/12/2006 | 175.00 | 00073818240434 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Amarelo neste Municipio, durante o período de 01 a 14 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/12/2006 | 350.00 | 00087377268468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de salário, como professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/12/2006 | 300.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/12/2006 | 3113.00 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/12/2006 | 337.99 | 00042216389404 | MARIA DA GLORIA JESUS ANDRADE ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimento como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o período de 20 (vinte) dias do mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/12/2006 | 132.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da Casa de Apoio localizado na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/12/2006 | 440.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando as Equipes do P.S.F. às comunidades de Grangeiro e Guararema neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/12/2006 | 570.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MYI-1480 transportando equipes do PSF para as comunidades de Benta Hora, Fernandes, Covao e Piraua neste Municipio, durante os meses outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/12/2006 | 480.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Acará, Nogueira, Pintado e Cumati neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/12/2006 | 640.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0177, transportando as Equipes do P.S.F para as comunidades de Cabral, Gaspar, St. Novo e Tamanduá neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/12/2006 | 418.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFL-6343 transportando Equipes do P.S.F para as comunidades: Guararema, Boa Vista e Cafundo neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/12/2006 | 288.00 | 00020392745453 | Antonio Alves de Luna | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas do St. Nogueira neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 14 à 21 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/12/2006 | 320.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 18 de setembro a 10 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/12/2006 | 250.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-2625, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de agosto a 23 de outubro/06, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/12/2006 | 380.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KJA-1078, transportando pessoas para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/12/2006 | 576.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 06 de agosto a 08 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/12/2006 | 304.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 18 a 24 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/12/2006 | 440.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 de agosto a 19 de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/12/2006 | 224.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do St. Areal neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 23 a 29 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/12/2006 | 380.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 22 de agosto a 22 de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/12/2006 | 200.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-0177, transportando pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 26 de junho a 01 de julho/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/12/2006 | 500.00 | 00085324388491 | MICHELINE VIEIRA ROCHA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação de dados do Cadastro ùnico deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/12/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/12/2006 | 100.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/12/2006 | 320.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/12/2006 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem do St. Boa Vista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/12/2006 | 360.00 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, transportando aterro, destinados aos trechos da estrada do Cabral ao St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/12/2006 | 187.50 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referete aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos destacamento da Policia Militar da Sede do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/12/2006 | 3712.80 | 10741619000291 | AURELIO JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/12/2006 | 300.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/12/2006 | 360.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Supervisora Escolar neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/12/2006 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público divulgado no jornal Tribuna do Vale na edição de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/12/2006 | 160.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/12/2006 | 480.00 | 08722118000135 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/12/2006 | 1347.76 | 06943110000173 | ARCOIRIS CONSTRUTORA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a Conclusão dos modulos sanitarios na zona rural deste municipio, em convênio com a FUNASA e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/12/2006 | 333.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa MNK-9866, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/12/2006 | 543.05 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa MNK-9866, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/12/2006 | 85.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/12/2006 | 105.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/12/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/12/2006 | 75.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/12/2006 | 93.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/12/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/12/2006 | 105.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 à 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/12/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 à 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/12/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 à 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/12/2006 | 90.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 04 à 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/12/2006 | 75.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 04 aà 08 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/12/2006 | 1260.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 08.12.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 08/12/2006 | 7912.35 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./Ret. INSS desta edilidade, debitado na conta do FPM No.2.405-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/12/2006 | 6572.49 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/12/2006 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a esta Edilidade, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/12/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta edilidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/12/2006 | 500.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/12/2006 | 350.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/12/2006 | 740.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/12/2006 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao Ponto de Apoio de pessoas que vem de outras cidades para prestarem serviços a este Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/12/2006 | 150.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/12/2006 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade,durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/12/2006 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/12/2006 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo nesta edilidade, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/12/2006 | 132.60 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/12/2006 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias concedida como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, Itambé-PE, João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/12/2006 | 460.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a última parcela do Seguro Total do veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/12/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/12/2006 | 1513.62 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/12/2006 | 600.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenador da Escolinha de Futebol deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Atividades Comemorativas ao Dia da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/12/2006 | 400.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na apresentação da Orquestra da cidade do ingá nas festividades de Emancipação Politica realizada no dia 12 de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Atividades Comemorativas ao Dia da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/12/2006 | 3500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a comemoração da Emancipação Politica desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/12/2006 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/12/2006 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/12/2006 | 150.00 | 00067678475420 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/12/2006 | 5200.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação da Banda Tempero Completo na comunidade do St. Areal neste Municipio, abrilhantando as festividades " Revivendo o São João " com apresentação de quadrilhas e grupos folcloricos realizadas no mês de agosto/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/12/2006 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de jornal o NORTE destinada a Secretaria da Educação deste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/12/2006 | 330.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF 8256, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/12/2006 | 230.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/12/2006 | 430.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professoras do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/12/2006 | 260.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/12/2006 | 330.00 | 00054854458704 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professora do Ens. Fundamental do St. Gaspar para o St. Cabral à Sede deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/12/2006 | 150.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/12/2006 | 300.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/12/2006 | 300.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/12/2006 | 433.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/12/2006 | 310.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/12/2006 | 350.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/12/2006 | 455.00 | 00000906079454 | FABIANA FIGUEIREDO B. SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/12/2006 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 11/12/2006 | 150.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 11/12/2006 | 200.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/12/2006 | 160.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/12/2006 | 200.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/12/2006 | 350.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/12/2006 | 350.00 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/12/2006 | 330.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KLK-4701, transportando Professora do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/12/2006 | 1902.55 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a última parcela do Seguro Total dos veículos de placas MOS-6130/ MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/12/2006 | 5407.14 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MOS-6130,MMY-0189,MOK-8140 e KFF-1684, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/12/2006 | 321.00 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/12/2006 | 200.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/12/2006 | 300.00 | 00003432184450 | ALAÍDE MARIA DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira da Escola do Ensino Fundamental do St. Granjerio neste Município, durante o mês de dnovembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/12/2006 | 500.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro em consertos na Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2006 | 700.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 ( vinte ) botijoes de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2006 | 306.89 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a última parcela do Seguro Total do veiculo de placa MNK-9866 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2006 | 437.00 | 00021904553400 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na reposição de peças do veículo de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/12/2006 | 280.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 08 (oito) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/12/2006 | 11559.25 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MNA-5671,HXF-3211,MMN-6251,MOK-5249, MNK-9866 e MOS-8059, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/12/2006 | 1160.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/12/2006 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico Ultrasonografista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/12/2006 | 150.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa localizada na Rua João Henrique de Andrade S/N no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/12/2006 | 300.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 11/12/2006 | 460.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/12/2006 | 150.00 | 00050441337449 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/12/2006 | 460.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/12/2006 | 460.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Posto Saude da Familia) do Centro desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/12/2006 | 422.40 | 00017653053491 | INÊS OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/12/2006 | 440.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/12/2006 | 825.00 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/12/2006 | 396.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2006 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços especializados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Município, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/12/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/12/2006 | 350.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/12/2006 | 350.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/12/2006 | 825.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2006 | 310.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/12/2006 | 180.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/12/2006 | 660.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados Coordenadora da Epidemiologia e Imunologia neste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Odontólogos nos Postos de Saude deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo de Postos de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos Postos de saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2006 | 410.00 | 00084013419491 | IEDA ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/12/2006 | 450.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/12/2006 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/12/2006 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada referente a ajuda financeira conceida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/12/2006 | 100.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel da sua casa destinada a uma pessoa carente durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/12/2006 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, localizada na Av. Presidente João Pessoa no Centro da cidade, destinada ao funcionamento da Brinquedoteca do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/12/2006 | 400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa com uma garagem, situada a Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa da Família do Programa do Governo Federal deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/12/2006 | 310.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na brinquedoteca da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/12/2006 | 350.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor de Música no Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 03 de novembro a 03 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/12/2006 | 350.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança com o grup da 3a. Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/12/2006 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 16 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/12/2006 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 16 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/12/2006 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO GOMES G. M. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 16 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/12/2006 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Psicologa no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 16 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/12/2006 | 210.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) botijões de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/12/2006 | 210.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em botijão de gás de 13 KG, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/12/2006 | 95.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901, transportando o leite para distribuição com as crianças carentes da comunidade do St. Estaçao Ferroviaria neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/12/2006 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu trator, transportando o lixo na zona urbana desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/12/2006 | 370.00 | 00084019247404 | JOSÉ FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005383622438 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/12/2006 | 200.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/12/2006 | 350.00 | 00001952666414 | JOÃO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/12/2006 | 350.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/12/2006 | 350.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007906295420 | JOSE LUCIO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/12/2006 | 370.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/12/2006 | 350.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/12/2006 | 250.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/12/2006 | 250.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/12/2006 | 150.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa localizada na Rua Joao J. P. Lira para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/12/2006 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro em pequenos consertos no Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/12/2006 | 260.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2006 | 340.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de cimentos, destinados a recuperação de claçamentos em trecho do Mercado público, reposição de calçamento do trecho da Vila Nova Descoberta, recuperação da ponte em frente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e recuperação da galeria da rua Otavia Carolina Barbosa no Loteamento Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/12/2006 | 1.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de cimentos, destinados a conservação dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/12/2006 | 1.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de cimentos, destinados a conservação dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/12/2006 | 1.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de cimentos, destinados a conservação dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/12/2006 | 1637.52 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/12/2006 | 350.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de novem.bro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/12/2006 | 350.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista deste Municipio, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/12/2006 | 280.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/12/2006 | 3241.56 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/12/2006 | 700.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento da execução de obras realizadas neste Muniicpio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/12/2006 | 350.00 | 00007578382438 | RENATO CAVALCANTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Areal ao Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/12/2006 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/12/2006 | 250.00 | 00046119655468 | JOSE PAULO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/12/2006 | 150.00 | 00002475917423 | IRACI RODRIGUES DA SILVA E SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/12/2006 | 300.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/12/2006 | 120.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2006 | 140.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/12/2006 | 100.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/12/2006 | 100.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/12/2006 | 120.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/12/2006 | 300.00 | 00001426991444 | LINCOLN SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação de documentos da revisão do Benefício de Prestação Continuada deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/12/2006 | 300.00 | 00005936292487 | PAULO ALMEIDA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMZ-4940, para conduzir a Assitente Social e material para os trabalhoos desenvolvidos na Revisão do Benefício de Prestação Continuada neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/12/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/12/2006 | 1431.97 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao Seguro Total do veículo de placa MOS-8059/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Medico no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/12/2006 | 300.00 | 00001970586478 | MARIA JOSÉ DA SILZA BEZERRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/12/2006 | 300.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, transportando estudantes do Ens. Fund. do Distrito de Gameleira para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/12/2006 | 411.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/12/2006 | 200.00 | 00042471150497 | JOSÉ PINTO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Radialista na divulgação de matérias de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/12/2006 | 100.00 | 00001845468422 | ANTONIO DOMINGOS PEREIRA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia do prédio da Prefeitura local, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/12/2006 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/12/2006 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/12/2006 | 57.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mecânicos no conserto da instalação elétrica da Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de água da casa onde está localizada a Delegacia de Policia desta cidade, relativa ao mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/12/2006 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/12/2006 | 1100.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Sargentos, Delegado e Escrivão de Polícia, durante o mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/12/2006 | 12.80 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as emissões de correspondências de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/12/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicações de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/12/2006 | 42989.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao decimo terceiro salário ano de 2006 concedido aos Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário do ano de 2006, concedido aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 14/12/2006 | 228.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFM-2066, transportando as Supervisoras para visitas as Escolas do Ens. Fundamental dos Sts. Areal e Dois Riachos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/12/2006 | 30.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA G REZENDE | Quantia empenhada para pagamento referente a 01 (uma) diaria, para participar do Forum Agro-regional de monitaran e avaliação da atenção básica na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/12/2006 | 331.50 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de trabalhos manuais com o Grupo da 3a. Idade do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 14/12/2006 | 320.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 27 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/12/2006 | 572.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Costura em Moda Intima do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, no período de 25 de outubro e 25 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/12/2006 | 450.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Artes e Ciência do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/12/2006 | 207.00 | 00028393317487 | GENILSON GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na gravação de sonoplastia para o evento 1ª Contata Natalina desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 14/12/2006 | 640.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na confecção de trinta e dois (32) vestidos para o Grupo da 3ª Idade do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/12/2006 | 534.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na confecção de cinquenta (50) ropuas, destinadas ao Grupo de Danças de Adolescente do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/12/2006 | 103.29 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 14/12/2006 | 120.00 | 00097697354420 | FERNANDO DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 20( vinte) arranjos para cabeça, destinadas ao grupo da 3ª Idade na apresentação do presépio Vivo do Natal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 14/12/2006 | 450.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança com o grupo de Adolescente do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 14/12/2006 | 160.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de peças em madeira, destinada a montagem do presépio natalino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 14/12/2006 | 210.00 | 00050439065453 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de salgados, destinados ao Encerramento do Curso de Moda Intima realizado em parceria com esta edilidade e o Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/12/2006 | 230.72 | 00041442300400 | MARIA DA GUIA BARROS ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 32 (trinta e dois) arranjos de cabeça para o Grupo da 3ª Idade e Adolescente do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/12/2006 | 210.00 | 00050439065453 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 1000 (um mil) salgadinhos, destinados a confraternização dos participantes do Evento da Cantata Natalina da Casa da Familia nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 14/12/2006 | 165.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Mercado Público desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 14/12/2006 | 420.00 | 00079905021434 | João Herculano da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFH-2066, transportando 21 (vinte e uma) carradas de aterro, destinadas aos serviços de um trecho da estrada do Sitio Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/12/2006 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovações 750 16 CT 160 no veículo F4000 de placa CWG-0155 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/12/2006 | 85.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/12/2006 | 75.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 11 à 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/12/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/12/2006 | 125.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/12/2006 | 93.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/12/2006 | 85.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 à 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/12/2006 | 105.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/12/2006 | 93.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 à 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/12/2006 | 85.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 à 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/12/2006 | 105.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 11 à 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/12/2006 | 125.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/12/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 15/12/2006 | 100.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando funcionários da Secretaria de Obras para as comunidades de Gavião e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 15/12/2006 | 140.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carros de mão e portão do Centro Comunitário do St. Granjeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 15/12/2006 | 300.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando água para a construção de uma cisterna comunitária no St. Mendonça neste Municipio, e funcionários da Secretaria de Obras para as comunidades de Cabral, Acará e Estação Ferroviária a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/12/2006 | 114.80 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a a realização do Programa Sábado Empreendedor em parceria entre SEBRAE, Prefeitura Municipal de mogeiro e Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 15/12/2006 | 440.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referent ao fornecimento de 40 (quarenta) camisas para o Grupo de Flauta do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/12/2006 | 200.00 | 00002265027405 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/12/2006 | 100.00 | 00079908888404 | MARIA AUGUSTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/12/2006 | 1529.66 | 00002494165490 | ELISSANDRA OLIVEIRA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de novembro, dezembro, 13º (décimo terceiro) e um 1/3 (um terço) de férias de 2005 e janeiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/12/2006 | 60.00 | 00002494165490 | ELISSANDRA OLIVEIRA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familia como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/05 e janeiro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/12/2006 | 150.00 | 00002199178412 | EDICLEIDE HENRIQUE SA S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços da Escola do Ensino Fund. do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante 15 (quinze0 dias do mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/12/2006 | 374.20 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração natalina do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/12/2006 | 24.11 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/12/2006 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens a cidade de João Pessoa-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/12/2006 | 290.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública (Contabilidade, folha de pagamento), relativo a dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/12/2006 | 60.00 | 00055544231753 | GLAUCO ANTONIO DE C. BARRETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do fogão, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/12/2006 | 3718.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/12/2006 | 2310.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercodorias, destinadas a distribuição de refeições para as crianças da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/12/2006 | 820.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) Conjunto "L" completo em MDF, destinados ao Programa Bolsa Família do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/12/2006 | 420.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Armário fechado em MDF, destinado ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/12/2006 | 390.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) birôs med. 1,20x0,60 c/ 02 gavetas, destinados ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/12/2006 | 405.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) cadeiras Secretária injetada, destinadas ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/12/2006 | 116.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) cadeiras fixa laminada Perinha, destinadas ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/12/2006 | 260.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) armário balcão em MDF, destinado ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/12/2006 | 420.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) Longarina c/ 03 lug. inetada, destinadas ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/12/2006 | 30.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) lixeira c/ cinzeiro em recouro, destinada ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/12/2006 | 40.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) lixeiras modelo: Cone, destinadas ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/12/2006 | 1540.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/12/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa cobrada pela CEF para renovação do contrato de repasse No.0184346-35, firmado com esta Prefeitura para construção de uma quadra de esportes desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/12/2006 | 40.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 02 (duas )diária concedida como Auxiliar Administrativo deste Municipio, em viagens a João Pessoa a serviço da Secretaria de Agricultura nos dias 19 e 20 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/12/2006 | 200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de talonário de notificação de receituário azul, tipo "B", destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/12/2006 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/12/2006 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/12/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/12/2006 | 1050.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação do Cadastro Unico neste Municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/12/2006 | 1050.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação do Cadastro Unico neste municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/12/2006 | 1098.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ass. acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP ACESS CONNECT a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/12/2006 | 239.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) proporcional como Professor do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores neste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2006 | 10277.24 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador relativo ao décimo terceiro salário do ano de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2006 | 25986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário (13º ) dos Auxiliares de serviços das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, relativo ao exercicio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2006 | 5457.06 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao décimo terceiro (13º) do ano de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006, concedido as Bibliotecárias desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006, concedido as Professoras Profissionais desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Atividades Comemorativas ao Dia da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2006 | 620.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Quantia empenhada para pagamento , referente a apresentação do Grupo de Embolada nas festividades de Emancipação Política desta cidade, durante o dia 12 de dezembro/06 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Atividades Comemorativas ao Dia da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2006 | 930.00 | 00028557247400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua apresentação com outros violeiros nas festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 12 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às manifestações culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2006 | 310.00 | 00003132992429 | DIVALMIR ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pgamento, referente aos serviços prestados na apresentação do Grupo Musical BIIS nas festividades de Santa Luzia na comunidade do Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2006 | 1150.00 | 00043776361468 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do exercicio de 2006 concedido a Secretária de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2006 | 10348.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006 concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2006 | 5370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006 concedido aos Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2006 | 3542.37 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado do décimo terceiro salário do ano de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2006 | 21240.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário concedidos aos Funcionários da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2006 | 182.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta Secretaria, relativa ao mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2006 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2006 | 290.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2006 | 200.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Administração e Finanças durante os meses de novembro e dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2006 | 1206.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 20.12.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/12/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro) salário, relativo ao exercicio 2006 dos Inativos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, relativo ao exercicio 2006 dos Pensionistas desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/12/2006 | 27.72 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria para o INSS, parte do empregador, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) terceiro salário concedido ao Motorista do Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2006 | 3650.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador SANSUNG, 01 (um) No break NB- Stay , 01 (uma ) Impressorar Laser HP 1022 e 01 (um) Scanner Genius, destinados ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2006 | 349.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Gelagua 2VI GNCC1AE COL ESMALT, destinados ao Programa da Bolsa Familia neste Municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/12/2006 | 581.70 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) Ventiladores Col. 40 cm 2v FS40 Arno, destinados ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2006 | 605.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) FAX SIMILE XX- FHD333BR 110V PA, destinados ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2006 | 359.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) TV 20 RP-20CC25 LG, destinados ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2006 | 734.30 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) AR COND. 7500.1 2V CCI07D CONS. destinados ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2006 | 199.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) DVD DK- 140 N LG. destinados ao Programa Bolsa Familia do Governo Federal neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2006 | 2392.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao décimo terceiro (13º) salário concedido a Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2006 | 100.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de uma consulta médica para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/12/2006 | 270.00 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2006 | 322.50 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2006 | 15.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reprodução de fotografias de Campanha realizada contra o mosquito da Dengue nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2006 | 900.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2006 | 50.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação do Dia D de Combate a Dengue neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2006 | 300.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2006 | 13237.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006 concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006, concedido a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2006 | 4695.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006 concedido aos Médicos,Médico, Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2006 | 350.00 | 00001202754490 | PAULO ROGÉRIO GONÇALVES NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2006 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2006 | 4007.45 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S parte do empregado, relativo ao décimo terceiro salário do exercicio 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2006 | 150.00 | 00085331805434 | SEVERINA MOISÉS FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na costura e pintura de lençóis do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2006 | 12210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2006 | 6538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2006 | 380.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços gráficos na impressão de materiais, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2006 | 12434.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos P.S.F (Programa Saúde da Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2006 | 105.00 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2006 | 3349.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados Postos de Saude da Familia (P.S.Fs) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2006 | 1309.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário concedido ao Secretário Adjunto, Aux. Administrativo e Datilógrafa da Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/12/2006 | 1150.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário, relativo ao exercicio 2006, concedido a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2006 | 13833.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro (13º) salário do ano de 2006, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2006 | 180.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Granjeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 08 a 20 de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2006 | 180.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Granjeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 08 a 20 de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2006 | 90.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga os Sts. Granjeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 13 a 20 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2006 | 4230.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2006 | 2412.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2006 | 12557.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Basica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2006 | 5837.37 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados Postos de Saude da Familia (P.S.Fs) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2006 | 4749.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos P.S.F (Programa Saúde da Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2006 | 100.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de uma consulta para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2006 | 200.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2006 | 85.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora do Curso de Corte e Costura do Programa Casa da Familia do Governo Federal em parceira com esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2006 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa onde funciona o Programa da Casa da Familia do Governo Federal, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2006 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia elétrica da casa onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/12/2006 | 500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a mensagem natalina veiculada na emissora citada acima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2006 | 1889.75 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2006 | 0.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2006 | 2.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ITR, conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/12/2006 | 315.68 | 00042216044415 | VALDETE DE LOURDES ARAUJO SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (decimo terceiro) proporcional como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/12/2006 | 407.70 | 00042216389404 | MARIA DA GLORIA JESUS ANDRADE ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (decimo terceiro) slário proporcional como Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/12/2006 | 355.14 | 00039606880400 | ADERITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/12/2006 | 236.76 | 00042214483420 | MARIA DA CONCEIÇÃO CIRINO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2006 | 491.85 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/12/2006 | 1993.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/12/2006 | 2400.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Permanente, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/12/2006 | 400.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/12/2006 | 331.35 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/12/2006 | 745.10 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2006 | 836.70 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2006 | 1296.90 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2006 | 2000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressao de material, destinados aos P.S.Fs e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/12/2006 | 157.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/12/2006 | 120.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/12/2006 | 85.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/12/2006 | 85.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza publica desta cidade, duranta a semana de 18 à 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/12/2006 | 75.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/12/2006 | 75.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 à 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/12/2006 | 75.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/12/2006 | 185.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na apreensão de animais soltos nas vias públicas desta cidadem durante o período de 18 a 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2006 | 75.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 à 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2006 | 105.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 18 à 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2006 | 105.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2006 | 93.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2006 | 125.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 à 22 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2006 | 16414.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/12/2006 | 4090.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENV | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/12/2006 | 1168.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos serviços de limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/12/2006 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 175/70R13, destinado ao veículo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/12/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção no veículo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/12/2006 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 175/70 R13, destinado ao veículo de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/12/2006 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção dianteiro e traseiro no veículo de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/12/2006 | 1962.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados aos PSFs ( Programa Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/12/2006 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 215/70R14, destinados ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/12/2006 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra no veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/12/2006 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 pneus7.00-16, 04 (quatro) câmaras de ar e 04 (quatro) protetores 16R70,, destinados ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/12/2006 | 1205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 185/65, 01 (um) mangote inferior e 01 (um) aditivo MCT, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/12/2006 | 57.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao alinhamento de direção e mão de obra no veículo SANTANA de placa MNO-2002 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2006 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Prefeita deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2006 | 660.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento local nesta cidade, durante o mes de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2006 | 1725.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos meses de outubro e novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2006 | 520.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na realização de consertos no prédio da Escola do Ens. Fundamental Iraci Rodrigues de F. Melo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2006 | 494.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2006 | 2222.30 | 00539559000194 | NOVITEX- COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2006 | 507.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados prestados na divisória do prédio onde funciona o Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2006 | 1183.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos serviços de divisória para o prédio onde funciona o Programa Bolsa Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2006 | 350.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2006 | 200.00 | 00078948088491 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2006 | 320.04 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento referente a 4a (quarta) parcela do Seguro Total do veiculo de placa MNK-9866 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2006 | 39540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2006 | 12216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2006 | 500.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MXH-8875, transportando funcionários da Prefeitura para o cadastramento dos agricultores no Programa Seguro Safra neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2006 | 275.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2006 | 130.00 | 00007276183777 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na distribuição de água para os moradores do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mês de dezembro/06, conforme comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2006 | 110.00 | 00001878782428 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2006 | 200.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os mes de novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2006 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2006 | 400.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestadoscomo mecânico na realização de soldas e vulcanização de pneus do Trator e F4000 de placa CWG-0155, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2006 | 780.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de 13 (treze) horas de maquina retro-escavadeira na recuperação da estrada que liga o St. Pintado ao Cabral e o St. Cabral ao St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2006 | 3300.00 | 00053089812487 | MANOEL LIBERATO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu veículo de placa MMZ-6059 no transporte de 22 carradas de água, destinadas a distribuição com a população dos Bairros Maria Peixoto, Vila Nova Descoberta, Luiz Gonçalves de Lima, Pedro Lopes de Macedo, Bairro da Liberdade e diversas ruas da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Atenção Básica a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2006 | 1400.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospital destinados aos PSFs ( Programa Saúde da Familia) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2006 | 40.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a 02 (duas) diárias concedida ao funcionário, destinada a viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2006 | 458.19 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S do empregado, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2006 | 2279.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 4a. parcela do Seguro total dos veículos Ambulâncias de placas HXF-3211/MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2006 | 768.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas doentes para receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o periodo de 28 de setembro a 29 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2006 | 272.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ducato Ambulância de placa HXF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2006 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão, suspensão dianteira e alinhamento do veículo DUCATO Ambulância de placa HXF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00004098869470 | ANDRÉ DA SILVA FELIX | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu veículo de placa MMY-0477 no transporte de 11 (onze) carradas de água, destinadas aos Postos de PSFs de Mogeiro de Baixo, Camorim, Gameleira e Centro e Hospital e Maternidade Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2006 | 500.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados no veículo de placa MMN-6251-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2006 | 162.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 1.620(hum mil seiscentos e vinte) cópias de documentos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2006 | 1118.26 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de dezembro/06, conforme cláusula 3ª do Convênio firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2006 | 3391.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S parte do empregador, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2006 | 580.00 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Costureira na confecção de roupas para as crianças da Creche para a Cantata Natalina neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2006 | 600.00 | 00087233711453 | VALDENICE DE OLIVEIRA FERNANDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Mosaico no Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 21 de novembro a 20 de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2006 | 430.00 | 00001272256413 | EMANUELA LIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na direção de palco da Cantata Natalina no período entre 15/11 e 15/12/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2006 | 510.00 | 00002819486401 | PLINIO ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de Banner s de impressão fotográfica e criação de logomarca para grupos e eventos do Programa Casa da Família do Governo Federal deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2006 | 480.00 | 00080642683468 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Costureira na confecção de 40(quarenta) calças para o Grupo de Capoeira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2006 | 816.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2006 | 430.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2006 | 16.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | 16Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na revelação de fotos coloridas dos eventos do Programa Casa da Familia do Governo Federal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2006 | 34.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro 0 filmes de 36 (trinta e seis) poses, destinados aos eventos do Programa Casa da Familia do Governo Federal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2006 | 180.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2006 | 220.00 | 00397481000110 | SÓ PISOS PRODUTOS CERAMICOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinado a potencialização do Programa da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2006 | 900.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de poio financeiro eventuais para pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeira concedida as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2006 | 60.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Secretária de Ação Social em viagens a cidade de João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2006 | 2075.55 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2006 | 50305.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2006 | 1359.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2006 | 150.00 | 00003634318457 | SUZANA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. no St. Juá neste Municipio, durante 15 dias do mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2006 | 200.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2006 | 1176.00 | 00015133796404 | RUBERVAL MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MMY-0050 transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante o mês de setembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2006 | 538.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na realização de solda e vulcanização de pneus do veículo D20, MMY-0189 e outros pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2006 | 207.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2006 | 50.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Merendeira da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2006 | 2622.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Microônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2006 | 825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecanicos no veículo Microônibus MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2006 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2006 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obras prestados no veículo Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2006 | 1617.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2006 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra na aplicação de peças no veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2006 | 257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2006 | 350.00 | 00067678351453 | REJANE BATISTA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2006 | 50.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. do St. Areal neste Municipio, durante o período de 01 a 08 de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2006 | 3750.00 | 00016041127434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu veículo de placa MMP-4997, no transporte de 25 carradas de água, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2006 | 1500.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de lanternagem, desmontagem e montagem no veículo de placa KFF-1684-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2006 | 3347.00 | 03858836000209 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a construção da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEF Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2006 | 4294.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuição previdenciária parte do empregador relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2006 | 3235.01 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o I.N.S.S parte do empregador, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2006 | 897.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços no pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2006 | 891.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, datado de 28.12.06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2006 | 984.62 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de outubro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Sargento, delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2006 | 51.35 | 34028316370113 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2006 | 50.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2006 | 42.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do 10681-X PM MOGEIRO CEX desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2006 | 1018.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cilindro AL 1645; 01 (uma) lâmina Al1645 e 01 (um) revelador 1645, 01 (uma) lâmina e 01 (uma) engrenagem, destinados a reposição de peças na maquina copiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2006 | 129.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços bancarios prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2006 | 612.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços bancarios prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2006 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarf.talão chq. emergencial debitado na conta 1000384-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2006 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2006 | 54.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, relativo ao mês de novembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/12/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe e Secretária de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2006 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2006 | 339.35 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Referente a restituição de resquicios de recursos do convenio CEPRONAF 2000, que ora se contabiliza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2006 | 3.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | Referente a saldo inexistente na conta 5085080000-PMMFMSICMS, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2006 | 63.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Referente ao saldo inexistente pelo recolhimento de recursos, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2006 | 58.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Referente a restituição de resquicios de recursos do convenio PMMPRONAF 99, que ora se contabiliza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2006 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Referente a inexistencia de saldo da conta PMM, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2006 | 5009.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente a regularizacao de saldo desta conde conforme defesa PCA 2005, de acordo com o que segue: rendimentos R$ 553,86, credito a maior R$ 4.312,57, debito contabilizado indev. R$ 134,79 e devolução R$ 1.385,63, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/12/2006 | 21310.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/12/2006 | 940.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/12/2006 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2006 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2006 | 22.33 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2006 | 320.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/12/2006 | 2536.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Secretaria de Assistencia Social, Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de dezembro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/12/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PSBI | Distribuição de refeições para as crianças das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2006 | 1298.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | Emissão deste empenho em substituição a NE nº 5799,ref. a aquisição de generos alimenticios destinadas a creche Jose Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2006 | 10620.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes aos veiculos de placas: MNA-5671, HXF-3211, MMN-6251, MOS-8059, MOK-5249, MNK-9866, pertencentes a esta Secretaria de Saúde, durante o mes de outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/12/2006 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta 9662-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/12/2006 | 272.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento das folhas dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/12/2006 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta 9662-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/12/2006 | 13287.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/12/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/12/2006 | 4695.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/12/2006 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subisidios como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2006 | 1831.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do Cemitério Publico desta cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2006 | 1491.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do prédio da Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2006 | 1309.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Aux. Administrativo da Secretaria de Agricultura e o Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2006 | 1150.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos, concedido a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos dos funcionários lotados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2006 | 14333.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2006 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Agric. e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/12/2006 | 2936.24 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a esta Secretaria, durante o mes de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e C | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES | Manutenção das atividades administrativas da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/12/2006 | 1743.69 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Desenvolvimento e Controle Urbano deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Mª. Hermínia da Si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2006 | 3824.53 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/12/2006 | 10577.60 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes, destinadosas ambulancias e aos veículos de placas: MNA-5671,HXF-3211,MMN-6251,MOK-5249, MNK-9866 e MOS-8059, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/12/2006 | 1349.45 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos de placas: MOS-6130, MOK-8140, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/12/2006 | 2436.44 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e lubrificantes, destinados ao veículo Onibus Escolar de placa MMY-0189, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2006 | 124.84 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e lubrificante, destinados a Moto de placa MMW-9365, pertencente a esta Secretaria, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a Consultoria e Assessoria Técnica Contábil Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestão prestado a esta edilidade, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/12/2006 | 1175.46 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados ao veiculo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de dezembro/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 6458
Última atualização: 20/09/2023