| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 69.43 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 500.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE D. BARROS/ SIBELE PUBLICIDADE | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA AFILIADA SBT CANAL 07 NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 65.00 | 00003365583416 | MARIA LUCIA DE MENDONÇA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 70.00 | 00097947156468 | JOSE BARBOSA DE LUCENA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 100.00 | 00004702117416 | VALDILEIDE MAMEDE DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 120.00 | 00003366076445 | ROSEMIRO BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 120.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 70.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 60.00 | 00005237759467 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 70.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 70.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 80.00 | 00004296279475 | IRACI BATISTA MEDEIROS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 80.00 | 00001967095477 | MARIA MENDES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 45.00 | 00005867367436 | RAIMUNDA BATISTA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 1013.56 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 178.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2006 | 160.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 300.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS DIVERSAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Privadas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000024 | 04/01/2006 | 68245.05 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MATURÉIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A SOMAR CONSTRUTORA E A PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIO FUNASA Nº 357/2003. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 50.00 | 00003944866410 | MARIA ELIENE FERREIRA CANDIDO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 200.00 | 00007237136429 | ROBERLANDIA LEITE DA SILVA PAULO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 622.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 787.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM COMANDO DO VOLANTE, CABO DE FREIO,PIVO E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM SENSOR, UM TERMINAL E UM SILENCIADOR PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 222.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE EMBUCHAMENTO, E OUTRAS PEÇAS PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2006 | 570.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM PARABRISA, UM KIT DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2006 | 528.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE JOGO DE ANEIS, BIELA DE BRONZE E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2006 | 549.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME-ELETRICA PATOS | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, E OUTRAS PEÇAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 585.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, FERRO, TIJOLOS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 89.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO, UM KIT COIFA E OUTRAS PEÇAS PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2006 | 122.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE SEDE DE VALVULAS DO MOTOR DO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2006 | 672.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDOR, 01 BOMBA DÁGUA E OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 1190.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 220.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000038 | 06/01/2006 | 23948.04 | 03168526000173 | COMPAC - CONSTRUTORA COMPACTA LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 44 CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 0004/2005. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 100.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 280.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 80.00 | 00066050928487 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2006 | 70.00 | 00003366076445 | ROSEMIRO BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 50.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 70.00 | 00006354405476 | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRONAF NA CAIXA ECONOMICA E NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 2300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 660.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 1350.00 | 00003947110413 | JOSE SIMÕES ALVES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 1660.00 | 00002613503408 | JOSE DO BONFIM ARAÚJO JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 5732.49 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 1092.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PARA OS INTEGRANTES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 211/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 1556.68 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 4141.45 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 1000.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 300.00 | 00066052912472 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO VERBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 399.90 | 00066052912472 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2004, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO VERBAL FEITO, EM QUE A MESMA PEDIU DEMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/EMODIALIZE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002389152473 | MARIZETE SILVA DA PENHA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 300.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 300.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEITARIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 300.00 | 00077255410472 | LUCIANA AVELINO DA PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 300.00 | 00076859932449 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRABALHOS MANUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 468.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE UM EIXO DIANTEIRO DO TRATOR 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 40.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | FORNECIMENTO DE UMA TAMPA SUPERIOR DA BOMBA MANUAL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BATINGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 5320.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 BARREIROS DE AÇUDE NO SITIO SÃO JOSE DE BELEM E 03 NO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 417.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED-1560 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 89.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSOARA JATO DE TINTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 335.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 45.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CID DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/01/2006 | 670.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA COM RECASTRAMENTO E READEQUAÇÃO NO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE IPTU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2006 | 587.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2006 | 1830.00 | 01647107000199 | MECANICA CAMBÉ CLEAN CAR LTDA-ME | FORNECIMENTO DE PASTILHAS E REPAROS DE FREIO PARA O ONIBUS IMPORTADO GMC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2006 | 1254.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | SERVIÇO DE RENOVAÇÃO/RECAPAGEM COM REPARO DE 06 PNEUS 215/75R17.5-190B12 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2006 | 50.00 | 00006033594428 | BENILDA CAMILO PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2006 | 70.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2006 | 100.00 | 00003559302420 | MARIA JOSE PEREIRA CASSIANO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2006 | 100.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2006 | 70.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2006 | 60.00 | 00004353831402 | UMBELINA LIMA PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2006 | 100.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2006 | 80.00 | 00003819138480 | MARIA JOSE F. SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2006 | 80.00 | 00003377882430 | MARIA ERIMITA A. DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2006 | 80.00 | 00006311743469 | VERONICA DE ALMEIDA SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2006 | 80.00 | 00006979544470 | CLAUDIVANIA BATISTA MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2006 | 200.00 | 00006084463436 | CARLOS GEORGE R. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2006 | 300.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE DE VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2006 | 300.00 | 00087765870882 | JOAO TRINDADE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BCG-7344-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2006 | 300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2006 | 100.00 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2006 | 90.00 | 00003022310480 | MARIA DA SALETE P. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2006 | 510.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MXX-2685-PB, DE LOCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE VÃO A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2006 | 150.00 | 00003893353470 | ALBERTO GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2006 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 500.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS Nº 216, CASTELO BRANCO II - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2006 | 150.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2006 | 100.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2006 | 370.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROIPRIEDADE DE PLACA JMA-1940-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2006 | 420.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E EMISSÃO DE REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2006 | 388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 02 E ÁREA 002, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2006 | 314.97 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS BOLSISTAS DO CURSO DE DE TURISMO NA FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2006 | 300.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2006 | 240.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2160-PB, DE VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2006 | 500.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2006 | 740.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2006 | 1060.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2006 | 650.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2006 | 4038.55 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, PARTE DA EMPRESA, COMNPETENCIA 13º SALARIO DO ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2006 | 360.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, BANHO DE OLEO NA SUSPENSÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2006 | 70.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2006 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2006 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2006 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2006 | 55.00 | 00004296347497 | CARLOS ALBERTO P. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2006 | 180.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2006 | 100.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2006 | 300.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2006 | 180.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2006 | 180.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO MARINHO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2006 | 180.00 | 00073786896453 | JOZILEUDO DA SILVA GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNE-3977-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2006 | 180.00 | 00013022460899 | JOSE RUBEM MEDEIA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2006 | 180.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2006 | 180.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2006 | 180.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000153 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000154 | 13/01/2006 | 800.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000155 | 13/01/2006 | 590.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000156 | 13/01/2006 | 800.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000157 | 13/01/2006 | 590.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000158 | 13/01/2006 | 480.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000159 | 13/01/2006 | 620.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000160 | 13/01/2006 | 480.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000161 | 13/01/2006 | 800.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNA-1940-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000162 | 13/01/2006 | 520.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000163 | 13/01/2006 | 520.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000164 | 13/01/2006 | 480.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000165 | 13/01/2006 | 800.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000166 | 13/01/2006 | 800.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000167 | 13/01/2006 | 650.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000168 | 13/01/2006 | 700.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000169 | 13/01/2006 | 520.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000170 | 13/01/2006 | 520.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000171 | 13/01/2006 | 3500.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2006 | 530.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2006 | 45.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2006 | 295.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2006 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003102281400 | FABIANA SOUZA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A ADRIANA FERREIRA DA SILVA, EM LICENÇA MÉDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2006 | 452.55 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A 3.017 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCARIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E O PPA-PLANO PLURIANUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2006 | 200.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5503-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2006 | 260.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2006 | 2000.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2006 | 800.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, TRANSPORTANDO BARRO, AREIA E TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2006 | 220.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2006 | 300.00 | 00087348250459 | JOAO EVANGELISTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2363-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2006 | 215.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2006 | 93.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2006 | 525.00 | 00002332599452 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA FINAL DO ACORDO JUDICIAL, AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO Nº 03920050010634, PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO ANO 2000, DO FUNCIONARIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE NA EPOCA EXERCIA O CARGO DE SECRETARIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2006 | 5694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2006 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000195 | 13/01/2006 | 1200.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000196 | 13/01/2006 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2006 | 130.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2006 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2006 | 280.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2006 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2006 | 150.00 | 00002547424401 | ALEXANDRE CESAR DE MELO DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2006 | 500.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2006 | 250.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2006 | 160.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000212 | 13/01/2006 | 1600.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2006 | 290.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000216 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2006 | 1300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000220 | 13/01/2006 | 1700.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM VEÍCULO VW/FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXP-1328-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2006 | 349.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESSE PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2006 | 300.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2006 | 300.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCRITURAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/01/2006 | 950.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS/GRAFICA VISÃO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CÓPIAS DE CHEQUE PARA SECRERARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/01/2006 | 665.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO COMPLETA, COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DISCO, PLATO E COLAR, E REVISÃO NAS CAIXAS DE MARCHA E DIREÇÃO, DO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2006 | 200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2006 | 335.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO BU12 E LAMINAS DOS TRATORES DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/01/2006 | 760.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO E CONSERTO NO MOTOR, CAIXA DE MARCHA E NO SISTEMA DE FREIOS DO JEEP DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2006 | 512.06 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2006 | 290.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2006 | 280.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, DE VIAGENS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2006 | 60.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2006 | 90.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2006 | 177.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2006 | 630.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2006 | 180.00 | 00027272774827 | GERMINIANO MENDES ROMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2006 | 520.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2006 | 310.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO E CARAVAN E REVISÃO NA SUSPENSÃO, REPARO NO MOTOR, TROCA DE ANEIS DE SEGMENTO, TROCA DE CILINDRO DE FREIO, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E OUTROS REPAROS REALIZADOS NA AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2006 | 215.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4028-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2006 | 420.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2006 | 320.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2006 | 9600.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE GRAVIDEZ PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 258/2005 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2006 | 585.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JR | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 COLPOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2006 | 300.00 | 00006398739442 | ARLETE BARRETO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DE RITA ROSANA DO NASCIMENTO POR UM MES, NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005 A 11 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2006 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2006 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2006 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2006 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2006 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2006 | 300.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2006 | 3760.00 | 00002287980431 | ANDRESON PEREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005 A 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2006 | 200.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNH-6950-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000193 | 13/01/2006 | 800.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000194 | 13/01/2006 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos Odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2006 | 1670.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO DE 140 LIBRAS MARCA CHULZ PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/01/2006 | 1092.50 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2006 | 119.25 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2006 | 539.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2006 | 1092.50 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PARA OS INTEGRANTES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 211/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2006 | 800.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2006 | 300.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇAS, OS MATURIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2006 | 900.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2006 | 100.00 | 00005726430476 | DAMIAO EPAMINONDAS DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2006 | 660.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2006 | 60.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2006 | 100.00 | 00003813621405 | EDILENE LIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2006 | 252.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2006 | 100.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2006 | 70.00 | 00001132927404 | JANEIDE BEZERRA GOMES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2006 | 134.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2006 | 650.00 | 00007209720430 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL E CAIXA DE CAMBIO DE UM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2006 | 14646.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2006 | 715.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, LAMPADAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2006 | 7980.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2006 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADA NO JORNAL O INFORMATO, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2006 | 476.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2006 | 624.08 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2006 | 265.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2006 | 215.00 | 00003796165486 | CLAUDIANO DO NASCIMENTO FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS VACINAS EM CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2006 | 215.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2006 | 849.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2006 | 150.00 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2006 | 100.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA OS MENINOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2006 | 50.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2006 | 50.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2006 | 40.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2006 | 175.00 | 00081637640820 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2006 | 80.00 | 00006379299424 | ANA MARCIA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADAB A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2006 | 50.00 | 00006312143481 | ANA LUCIA PAULO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADAB A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2006 | 65.86 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2006 | 171.28 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2006 | 415.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2006 | 240.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-2179-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2006 | 205.45 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2006 | 80.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A QUATRO DIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2006 | 320.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2006 | 88.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | FORNECIMENTO DE 04 CAMISAS SENDO 03 MANGA CURTA E 01 MANGA LONGA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2006 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2006 | 475.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3411-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2006 | 2501.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2006 | 640.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2006 | 500.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA C. SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTA DE EIXO DO TRATOR 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2006 | 285.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE CAL E CIMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2006 | 215.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2006 | 290.00 | 00082559201453 | JOÃO CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2006 | 1600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2006 | 105.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, DE UM FRETE PARA TRANSPORTAR MERCADORIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2006 | 50.00 | 00098261126404 | ALUIZIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2006 | 560.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2006 | 50.00 | 00003365527427 | MARIA JOSE GOMES OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADAB A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2006 | 35.00 | 00001839286440 | JOANA TOMAZ DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2006 | 50.00 | 00003681853460 | MARIA JANAINA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2006 | 75.00 | 00005476927492 | MAX NIEZ SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2006 | 90.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2006 | 60.00 | 00001498917410 | MARIA VILANI M. PEDROSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2006 | 60.00 | 00001875927565 | ADRIANA PAULO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2006 | 60.00 | 00007921931480 | ELINEIDE SILVA DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2006 | 60.00 | 00005276634416 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEDRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2006 | 60.00 | 00007117645490 | ANTONIO SIMPLICIANO DA S. FILHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2006 | 70.00 | 00073934844472 | MARIA LUCIA MARTINS DE SAOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2006 | 70.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2006 | 3935.30 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA - FARMACIA N. SENHORA DO CARMO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2006 | 765.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2006 | 50.00 | 00007102056435 | VALDINEIDE MAMEDE DOS S. SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2006 | 291.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2006 | 300.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE 30 SHORTES EM HELANCAA 100% POLIAMIDA DESTINADAS A INDULMENTARIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2006 | 83.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, CAL E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2006 | 126.40 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, TINTAS E OUTRAS MERCADORIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2006 | 757.05 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE CANALETAS, ROÇO DE ESPUMA, TRINCHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2006 | 445.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, LAMPADAS, FECHADURAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2006 | 248.40 | 09082942000130 | COMMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2006 | 842.60 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE TUBO ESGOTO, FERRO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2006 | 380.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE 04 TUBOS SOLDAVEL 50MM E 06 DE 60MM PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO CONFORME CÓPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2006 | 938.20 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2006 | 250.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NA RADIO ITATIUNGA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2006 | 100.00 | 00030859727491 | GEDEAO GUEDES COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLANTA BAIXA PARA A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2006 | 1400.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | SERVIÇOS REALIZADOS DE EMBUCHAMENTO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS, RECUPERAÇÃO COMPLETA DA FRENTE, PINTURA DA PARTE FRONTAL E DO LADO DIREITO, RETOQUES E POLIMENTO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2006 | 288.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2006 | 1839.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2006 | 130.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UM FRETE DO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-1817-PB, PARA IR PEGAR UMA MUDANÇA NA CIDADE DE MÃO DÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2006 | 50.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2006 | 100.00 | 00003681928495 | MARIA ZELITA TOMAZ | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2006 | 50.00 | 00014678970860 | VANDERLAN GALDINO DA CRUZ | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2006 | 60.00 | 00003865500420 | MARIA DE FATIMA M. DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2006 | 40.00 | 00002204787400 | LAUDENIRA DE SOUZA RIBEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2006 | 50.00 | 00004487570441 | JALMILEIDE PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2006 | 70.00 | 00072596767449 | MARIA DO SOCORRO B. MARQUES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2006 | 80.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2006 | 100.00 | 00037977067404 | MARIA DA SALETE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2006 | 80.00 | 00004453281420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2006 | 70.00 | 00002957308460 | JOSE VALDIR A. DE LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2006 | 50.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2006 | 40.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2006 | 443.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO E CONEXÕES PARA OS TRATORES 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2006 | 1390.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2006 | 45.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2006 | 950.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A REFORMA GERAL DE UM TRANSFORMADOR DA MARCA ITELI 50KVA, SERIE 4593 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2006 | 650.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2006 | 440.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | FORNECIMENTO DE UMA BOMBA MANUAL PARA POÇO PROFUNDO DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO BATINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2006 | 160.00 | 00025766015534 | ARTUR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEN COM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR MATERIAL ASFALTICO, PARA CONSERTO DA ESTRADA/PISTA NO SENTIDO MATURÉIA/IMACULADA, OPERAÇÃO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2006 | 950.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOÃO RAMALHO DE FREITAS E FELIPE TOMAZ DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2006 | 550.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA COM RECASTRAMENTO E READEQUAÇÃO NO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE IPTU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2006 | 700.00 | 00083954422468 | JOSE DE ARIMATERIA T. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA MANOEL CAVALCANTE DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2006 | 300.00 | 00005989064446 | MARIA JODERLANIA SILVA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DE VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2006 | 1217.99 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2006 | 1449.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2006 | 1102.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2006 | 100.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AJUDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2006 | 50.00 | 00005559330400 | EDILANDIO GOUVEIA SIMPLICIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2006 | 70.00 | 00007749659404 | GENERCI GOMES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREBNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2006 | 70.00 | 00098261878449 | RITA DE CASSIA SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2006 | 60.00 | 00005878669420 | PAULA DIANA O. FELIX | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2006 | 50.00 | 00005767086826 | MARIA JOSE DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2006 | 50.00 | 00006785706475 | MARILEIDE SANTANA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2006 | 60.00 | 00007921931480 | ELINEIDE SILVA DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2006 | 800.49 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2006 | 5142.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2006 | 23161.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O BAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SOBREMESAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2006 | 539.20 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2006 | 824.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CONFEITARIA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2006 | 7544.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2006 | 135.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2006 | 6530.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2006 | 12115.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, MAIS O TERÇO DE FÉRIAS DO ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2006 | 107.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2006 | 200.00 | 00006408812465 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE L. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA TROCANDO LAMPADAS QUEIMADAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2006 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 6586.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2006 | 35502.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2006 | 25654.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2006 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2006 | 893.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2006 | 1064.08 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 1287.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2006 | 524.51 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO, NO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2006 | 9.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FEX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2006 | 547.62 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2006 | 1458.88 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2006 | 2042.62 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2006 | 1112.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2006 | 602.48 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2006 | 2269.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2006 | 581.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA. | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE BIJOUTERIAS, BOLSAS E CINTOS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2006 | 219.00 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALVANTI - ME | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE MACRAMÊ DA CASA DA FAMILIA DESTE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2006 | 1361.44 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2006 | 759.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2006 | 50.00 | 00082561451453 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2006 | 70.00 | 00058679383449 | DIMAS FERREIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2006 | 70.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2006 | 50.00 | 00002750935490 | RIVALDO PEDROSA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 2229.43 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004415830404 | MARIA DAS DORES L. SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 72.00 | 00027272774827 | GERMINIANO MENDES ROMÃO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 50.00 | 00073934844472 | MARIA LUCIA MARTINS DE SAOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 320.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2006 | 115.00 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 270.00 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2006 | 551.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2006 | 500.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7345-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECOMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP. Nº 02/2006 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 28/01/2006, CONFORME CÓPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 95.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 860.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA COM RECADASTRAMENTO E READEQUAÇÃO NO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE IPTU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003365912410 | PEDRO GERCINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE BURACOS EM ESTRADA VICINAL NO SITIO SÃO JOSE DE BELEM NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003689237467 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS REFERENTE AO ANO 2005, DA FUNCIONARIA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEF, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 1565.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 03 MESAS SEM GAVETA 80X60 CM E 10 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS AÇO FORTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2006 | 850.00 | 00005850900411 | YGOR DAMISIO DE F. QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COM RECADASTRAMENTO ESTATISTICO ESTUDANTIL PARA O ANO LETIVO DE 2006, DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 215.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2006 | 0.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2006 | 2280.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO COM REPOSIÇÃO DE PARALELOS E PEDRA DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO DE PADUA DANTAS, JOSE TOMAZ DA COSTA E NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2006 | 157.50 | 00083031472772 | MARIA LUCIA DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2006 | 580.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA TEREZA DE JESUS NO SITIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS E RETELHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2006 | 160.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2006 | 100.00 | 00066051703420 | SEBASTIÃO NUNES CESARIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2006 | 50.00 | 00007965612496 | RAKEL GUIMARÃES DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2006 | 50.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2006 | 465.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000442 | 06/02/2006 | 375.15 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE SOBREMESAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2006 | 100.00 | 00002434285457 | LAERCIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE ANO BASE 2005 DO FUNCIONARIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, POR OMISSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2006 | 696.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2006 | 200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2006 | 110.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2006 | 300.00 | 00007050023493 | LUCIANA FREITAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES F. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2006 | 506.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000456 | 07/02/2006 | 21600.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM VEÍCULO VW/FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXP-1328-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2006 | 115.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE UMA CHAVE PDWM 3/4 - 1 CV PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2006 | 750.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS/PE. CICERO PNEUS | FORNECIMENTO DE UM PNEU 215/75 R 17.5 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2006 | 85.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FREIO E SUSPENSÃO DA D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2006 | 1600.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215/80R16 WRANGLER PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2006 | 195.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS E SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2006 | 290.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICOS DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2006 | 70.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2006 | 70.00 | 00014047377821 | DORGIVAL TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2006 | 70.00 | 00034035946885 | CACILDANIA SIMÕES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2006 | 50.00 | 00004299145470 | VALDETE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2006 | 65.00 | 00004302815442 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2006 | 65.00 | 00082562032420 | IZABEL TOMAZ PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2006 | 80.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2006 | 50.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO G. AMORIM | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2006 | 50.00 | 00003978883414 | DAMIAO DO CARMO TEIXEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2006 | 40.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2006 | 60.00 | 00003377882430 | MARIA ERIMITA A. DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2006 | 65.00 | 00004038605477 | MARIA MADALENA F. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2006 | 65.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2006 | 60.00 | 00002095944461 | CLAUDINETE FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2006 | 640.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700X16 G8 CONVENCIONAL PARA DA DE DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2006 | 50.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E SUSPENSÃO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2006 | 1847.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | FORNECIMENTO DE 01 EIXO 7, 01 ALAVANCA, 01 ADAPTADOR DO SUPORTE, FILTROS HIDRAULICOS E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2006 | 1048.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | FORNECIMENTO DE 01 EIXO, 02 ANEIS, 04 RETENTORES,01 BARRA DE TRAÇÃO E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2006 | 580.00 | 00006329206457 | JOAO FERREIRA DE LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS COM RETELHAMENTO E TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2006 | 600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE 02 PNEUS 900X20 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867PB,DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2006 | 400.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA FJ 150 MB PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2006 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MF 100 CE PARA O TRATOR 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2006 | 1200.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000485 | 09/02/2006 | 44759.20 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0030/2005 E CONVENIO FUNASA 835/2004. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Privadas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000486 | 09/02/2006 | 50397.51 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (MSDII) NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0028/2005 E CONVENIO FUNASA 291/2004. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Ampliação do Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000487 | 09/02/2006 | 44759.20 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB,OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0029/2005 E CONVENIO FUNASA 934/2004. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2006 | 1600.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215/80R16 WRANGLER PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2006 | 50.00 | 00067650031420 | DAMIAO RODRIGUES DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE HEMODIALIZE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2006 | 2430.00 | 00069700753468 | PAULO RUFINO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA POR RECISÃO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2006 | 45.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2006 | 424.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2006 | 5823.62 | 29979036054585 | INSS | INSS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2006 | 2770.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2006 | 5387.45 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2006 | 7449.33 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2006 | 1402.83 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000495 | 10/02/2006 | 24000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2006 | 530.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-1310-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000496 | 10/02/2006 | 41600.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | CONTRATAR CONTADOR PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS A ESSA MUNICIPALIDADE NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, LDO, LOA, RELATORIOS DA LRF, REO, RGF, CONTROLE INTERNO E RELATORIOS DE ATIVIDADES CONTABEIS EXERCIDAS BIMESTRALMENTE, SENDO ESTE CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2006 | 7236.61 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2006 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000526 | 13/02/2006 | 21600.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PARA O PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2006 | 1560.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2006 | 3600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL E RAIS ANUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2006 | 3360.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2006 | 670.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2006 | 900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2006 | 308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2006 | 160.00 | 00005355364888 | JOSE LAURENTINO PIMENTEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO SÃO JOÃO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2006 | 270.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2006 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2006 | 1980.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2006 | 120.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2006 | 500.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2006 | 300.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, COMO ESCRIVÃ AUXILIAR, NOS SERVIÇOS DE ROTINA, NO ME DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2006 | 670.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,A DISPOSIÇÃO DA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2006 | 600.00 | 00098261126404 | ALUIZIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2006 | 1800.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003102281400 | FABIANA SOUZA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A ADRIANA FERREIRA DA SILVA, EM LICENÇA MÉDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2006 | 600.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA MENDES DOS SANTOS, NO SITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2006 | 527.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE UM ARMARIO DE MADEIRA PRENSADA MEDINDO 3.90X2.0 METROS COM TRINTA PORTAS PARA A ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, MATERIAL E MAO DE OBRA INCLUSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2006 | 97.40 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2006 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RAFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2006 | 160.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2006 | 969.37 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2006, DO MIBRO-ONIBUS DE PLACA MMT-5822-PB, DO ONIBUS DE PLACA BWP-3867-PB E DA MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, TODOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2006 | 740.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, DE SUA PROPRIEDADE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS E CARTEIRAS PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2006 | 285.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO AVISOS DE MATRICULA, INICIO DE AULAS E OUTROS AVISOS, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2006 | 320.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2006 | 600.00 | 00011348335807 | COSMO VIEIRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2006 | 1800.00 | 00002547424401 | ALEXANDRE CESAR DE MELO DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2006 | 290.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2006 | 370.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JMA-1940-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES JANEIRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2006 | 750.00 | 00039074323472 | ADALBERTO DE LIRA ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2006 | 890.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2006 | 160.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PALCO, PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2006 | 212.00 | 00003363578423 | ELIZABETE DE LIMA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000697 | 13/02/2006 | 14000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, SOM E PALCO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO DIA 18 DE FEVEFERIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2006 | 110.00 | 00002932187490 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO VELOCIMETRO E ENGENHO DA PORTA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2006 | 50.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000507 | 13/02/2006 | 800.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2006 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2006 | 720.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2006 | 300.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2006 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2006 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2006 | 1440.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2006 | 3760.00 | 00002287980431 | ANDRESON PEREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11 JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2006 | 285.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2006 | 130.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2006 | 240.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2006 | 1800.00 | 00003893353470 | ALBERTO GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2006 | 2640.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2006 | 740.00 | 00008798168568 | SATURNINO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00003507402408 | MARINES TAVARES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNH-6950-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2006 | 388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 02 E ÁREA 002, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2006 | 6000.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS Nº 216, CASTELO BRANCO II - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00063966956420 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2006 | 200.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE VINTE DIAS NO MES DE JANEIRO, NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2006 | 100.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2006 | 320.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E EMISSÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2006 | 100.00 | 00005476927492 | MAX NIEZ SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2006 | 200.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2006 | 80.00 | 00082564299415 | MARIA DE FATIMA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2006 | 90.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2006 | 80.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2006 | 50.00 | 00088441750459 | JOSEFA BATISTA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2006 | 50.00 | 00003871724408 | JOSE DAMIÃO DE ALBUQUERQUE VARELO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2006 | 50.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2006 | 50.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2006 | 50.00 | 00095334718400 | DJANIRA BEZERRA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2006 | 50.00 | 00007798754431 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2006 | 50.00 | 00006966256447 | ERINEIDE SALVADOR PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2006 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GROTÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2006 | 85.00 | 00007685789817 | LUIZ LEONARDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2006 | 379.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2006 | 3775.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2006 | 1248.40 | 29979036054585 | INSS | INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2005, REFERENTE AO QUE FOI PAGO COM RECURSOS DO MDE, PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTANDO A GPS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2006 | 966.80 | 29979036054585 | INSS | INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2005, REFERENTE AO QUE FOI PAGO COM RECURSOS DO MDE PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTANDO A GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2006 | 200.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2006 | 377.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2006 | 45.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2006 | 100.00 | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2006 | 170.00 | 00083627650468 | ANALICE FEITOSA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO DE PARA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA DOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2006 | 50.00 | 00005759801414 | ROSIVANIA AMARAL DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2006 | 45.00 | 00095111808434 | JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2006 | 80.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2006 | 394.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2006 | 100.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2006 | 100.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2006 | 50.00 | 00007137952470 | JOSELITA AVELINO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2006 | 118.34 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2006 | 75.95 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2006 | 265.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2006 | 90.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEIÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2006 | 830.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2006 | 178.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME - SABOR DA TERRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2006 | 536.78 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2006 | 910.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP. Nº 0002/2006 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 15/02/2006, E TP Nº 0003/2006, EDIÇAO DE 15/02/2006, CONFORME CÓPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2006 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA CONTRATUAL POR PARTE DA EDILIDADE, QUANDO DO CANCELAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE PESSOA ILUSTRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2006 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS PERIFERICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2006 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000629 | 20/02/2006 | 200.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE UM PNEU 185/70R13 KELLY PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2006 | 240.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000617 | 20/02/2006 | 2632.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGARIA CENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2006 | 780.00 | 00024788838800 | DAMIÃO MACHADO DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REPAROS E PINTURA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2006 | 280.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2006 | 64.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2006 | 50.00 | 00002755816406 | JOSE MARTINS NETO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2006 | 50.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2006 | 50.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2006 | 1220.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADRIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000637 | 21/02/2006 | 4536.50 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA - FARMACIA N. SENHORA DO CARMO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2006 | 200.00 | 00007640897491 | MANOEL AUGUSTO DE ASSIS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2006 | 83.50 | 00005740253403 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2006 | 100.00 | 00006190032435 | ROSINEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2006 | 100.00 | 00004357921481 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2006 | 300.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2006 | 314.97 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS BOLSISTAS DO CURSO DE DE TURISMO NA FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2006 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2006 | 225.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO CEFOR, TENDO COMO TEMA CENTRAL A DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES DE PESQUISA EM SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA EM VISTAS AO LANÇAMENTO DO EDITAL OO/SUS DO PROGRAMA GESTÃO COMPARTILHADA-PESQUISA PARA O SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2006 | 90.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5503-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2006 | 1550.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2006 | 12598.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2006 | 552.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2006 | 400.00 | 00005482750841 | JOSE GOUVEIA DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO DAS MOÇAS NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ESCONOMICA FEDERAL RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2006 | 225.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE BANCO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, E OUTROS SERVIÇOS, NO PERIOD DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2006 | 420.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JMA-1940-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEFEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2006 | 2250.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDÃO LUCENA | AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS DE MESA ESCOLAR EM MADEIRA ENVERNIZADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2006 | 126.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2006 | 160.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2006 | 320.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMY-2835-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2006 | 0.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2006 | 950.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE 315 ARVORES EM DIVERAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2006 | 495.00 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2006 | 70.00 | 00004908173435 | JONELITE FIRMINO LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2006 | 60.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2006 | 90.00 | 00072597070468 | EUNICE MARIA CALOETE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2006 | 531.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2006 | 200.00 | 00095371834400 | FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2006 | 100.00 | 00004357921481 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2006 | 100.00 | 00003163528457 | ANTONIA RITA PINHO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2006 | 670.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, BRITA, TUBO ESGOTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2006 | 300.00 | 00089030982349 | ELIZANGELA BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, COMO ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2006 | 719.70 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS, TINNER E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2006 | 271.10 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS, TINNER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2006 | 9836.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2006 | 6530.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2006 | 185.00 | 00048588210487 | JOSIMAR LOPES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JDW-3571-PB, DE VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2006 | 8465.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2006 | 31627.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2006 | 20912.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2006 | 1118.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2006 | 80.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JMA-1940-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2006 | 9136.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2006 | 903.89 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004528187450 | JOSE ALVES BONFIM FILHO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2006 | 5142.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2006 | 15811.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000711 | 01/03/2006 | 1515.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000712 | 01/03/2006 | 1733.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2006 | 50.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004302815442 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2006 | 70.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2006 | 70.00 | 00003853092446 | IONICLEIDE BASILIO DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2006 | 100.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AJUDA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2006 | 70.00 | 00003559302420 | MARIA JOSE PEREIRA CASSIANO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2006 | 100.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2006 | 42.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | FORNECIMENTO DE TNT, CONFETES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DE CARNAVAL DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000708 | 01/03/2006 | 264.18 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2006 | 132.19 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000709 | 01/03/2006 | 585.34 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000716 | 01/03/2006 | 597.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F 4.000 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000717 | 01/03/2006 | 611.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000718 | 01/03/2006 | 855.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000719 | 01/03/2006 | 1340.44 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2006 | 76.05 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000707 | 01/03/2006 | 2015.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000710 | 01/03/2006 | 1812.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00003844244492 | JOSE LENILSON G. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HIDRAULICA MODELO RO Nº SÉRIE 6918326 ANO 1.995 MARCA MARCHESAU PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2006 | 6000.00 | 00003921989400 | JOAO BERNARDO DE LIMA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA MODELO ATCR SÉRIE 1090/8609 ANO 1.996 MARCA TATU PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2006 | 269.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2006 | 760.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | FORNECIMENTO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 ENGRENAGEM DA 4ª VELOCIDADE PARA AMBULANCIA IPANEMA E OUTRAS PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2006 | 167.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO/ AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REGULADOR DE VOLTAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000713 | 01/03/2006 | 696.71 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000714 | 01/03/2006 | 1498.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000715 | 01/03/2006 | 743.33 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2006 | 160.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2006 | 500.00 | 00067545408420 | ERINALDO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2006 | 400.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOLHAS DE ROSTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2006 | 777.78 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO CONFORME CÓPIA DAS PUBLICAÇÃOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2006 | 50.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2006 | 61.50 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA/SÓ FOGÕES | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FOGÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2006 | 55.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2006 | 130.00 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2006 | 80.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2006 | 420.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2006 | 135.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TECNICA DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E PETI, NO DIA 07/03/2006 COM TECNICOS DO GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2006 | 200.00 | 00005969464490 | GERALDO ELTON ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A SEVERINO VASCO DA GAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2006 | 798.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA O. FARIAS-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2006 | 106.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2006 | 215.70 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2006 | 450.00 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000743 | 06/03/2006 | 65.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2006 | 165.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-2179-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2006 | 320.00 | 00072597151468 | GILMAR VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2006 | 817.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2006 | 807.50 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2006 | 895.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2006 | 200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000751 | 07/03/2006 | 284.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DO VIDRO, PINOS DA PORTA E OUTRAS PEÇAS PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000753 | 07/03/2006 | 167.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR, UM RETENTOR E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000752 | 07/03/2006 | 790.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000754 | 07/03/2006 | 386.79 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2006 | 150.00 | 00001003567452 | EDMILSA PIO DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2006 | 45.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA N. DA SILVA SOARES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2006 | 75.00 | 00023642777449 | MARIA DA PAZ B. LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2006 | 95.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2006 | 100.00 | 00005798036430 | MARIA CLEONICE LAURINDO A. DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2006 | 40.00 | 00072597070468 | EUNICE MARIA CALOETE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2006 | 30.00 | 00003363475454 | EDMILSON ANGELO DE ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2006 | 300.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2006 | 300.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2006 | 300.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001026 | 08/03/2006 | 520.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDORES, 02 COXIM DO AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2006 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2006 | 60.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2006 | 106.00 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE BATERIA DE UM APARELHO DE FAX DA MARCA BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2006 | 760.64 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2006 | 470.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 735-14-6 GRANTUR PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Matadouro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000829 | 09/03/2006 | 20989.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SOMBREIRO DE MATANÇA PARA ABATE DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OUVINOS NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2006 | 659.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, TOMADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2006 | 495.82 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE TORNEIRAS, REGISTROS PLASTICOS, TEE SANITARIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2006 | 333.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB E DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, AMBOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2006 | 131.88 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2006 | 530.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, POR FALHA NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2006 | 374.35 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2006 | 417.20 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | FORNECIMENTO DE CAMISAS/UNIFORMES PARA OS FUNFIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2006 | 646.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO COM SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA E SISTEMA DE FREIOS DA D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2006 | 8120.22 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2006 | 2057.92 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000780 | 10/03/2006 | 1930.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2006 | 530.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR REFERENTE A SHOW DA BANDA OS MATURIS DO FORRÓ NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2006 | 7980.34 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MEGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2006 | 6194.10 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2006 | 1796.58 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2006 | 2200.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PENTIUM 4, PROCESSADOR 2.4 GHZ, COM HD DE 80 GB E 512 MB DE MEMORIA RAM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2006 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA FINAL DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA CONTRATUAL POR PARTE DA EDILIDADE, QUANDO DO CANCELAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE PESSOA ILUSTRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2006 | 530.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGK-4060-PE, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2006 | 6548.06 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2006 | 660.00 | 00087348250459 | JOAO EVANGELISTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2006 | 211.75 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2006 | 100.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DA SANCA NO FORRO DO GABINETE DO PREFEITO E REVESTIMENTO NO TETO DE DOIS BANHEIROS DA PREFEITURA COM COLOCAÇÃO DE MOLDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2006 | 322.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2006 | 380.00 | 00004762745405 | GILLIARD GOMES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F 4.000 DE PLACA MNL-4050-PB, DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERCADORIAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2006 | 608.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2006 | 600.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0329-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2006 | 540.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PENHORA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2006 | 90.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2006 | 775.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2006 | 210.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2006 | 210.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2006 | 70.00 | 00004927342409 | JOSE FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2006 | 116.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2006 | 116.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2006 | 105.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2006 | 550.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003102281400 | FABIANA SOUZA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A ADRIANA FERREIRA DA SILVA, EM LICENÇA MÉDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000838 | 13/03/2006 | 900.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 E 1ª QUINZENA DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2006 | 265.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A TROCA DO FREZADO, EMENDA DO EIXO, ABRIR 02 ROSCAS, CONFECÇÃO DE 01 MOLA 2ª VIRADA E SOLDA NO CANO DO OLEO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2006 | 75.20 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2006 | 320.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLEI IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2006 | 100.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2006 | 55.00 | 00004296347497 | CARLOS ALBERTO P. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2006 | 608.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2006 | 74.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOPEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2006 | 800.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A COBERTURA/RECAUCHUTAGEM DE UM PNEU 14X9X24 DO TRATOR 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2006 | 700.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2006 | 350.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEREIRO DE 2006 E 1ª SEMANA DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2006 | 170.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM, PLATÔ E O COLAR E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE DOIS PIVÔ DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2006 | 535.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2006 | 400.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2006 | 530.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JR | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2006 | 90.00 | 00002381730460 | Elizandra Silva da Penha e outras | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DE DST/HIV/AIDS E COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL E A ASSESSORA DO MINISTERIO DA SAÚDE PN/DST-AIDS, NO DIA 13/03/2006 NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2006 | 354.50 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006398739442 | ARLETE BARRETO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE MARIA JEANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2006 | 140.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM REVISÃO GERAL COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E OUTRAS PEÇAS DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2006 | 840.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2006 | 210.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2006 | 330.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2006 | 370.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JMA-1940-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2006 | 994.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000848 | 13/03/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2006 | 3760.00 | 00002287980431 | ANDRESON PEREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11 FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2006 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2006 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIORO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2006 | 304.90 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2006 | 95.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2006 | 500.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2006 | 120.00 | 00010406754845 | MARIA DAS DORES F. HONORATO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2006 | 125.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2006 | 125.00 | 00082682488404 | GILVAN FERNANDES MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2006 | 306.25 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2006 | 130.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2006 | 200.00 | 00072599359449 | MARIA DO SOCORRO S. DE ASSIS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2006 | 70.00 | 00095344063415 | ANTONIA MENDES DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2006 | 100.00 | 00002859368400 | ANTONIO MENDES DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2006 | 60.00 | 00007184627423 | MARIA DAS DORES TORRES DA C. RAMALHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2006 | 388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 02 E ÁREA 002, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2006 | 512.50 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2006 | 270.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2006 | 45.00 | 10959070000125 | ANTONIO RODRIGUES BATISTA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2006 | 215.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA TROCANDO LAMPADAS EM POSTES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2006 | 2400.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2006 | 1430.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2006 | 1805.00 | 00002369680415 | ERNI MONTEIRO DANTAS | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000894 | 15/03/2006 | 545.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2006 | 835.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2006 | 560.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2006 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-3592-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2006 | 90.00 | 00003363728417 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2006 | 80.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2006 | 70.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2006 | 45.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHGECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2006 | 150.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2006 | 90.00 | 00006461232460 | MARIA VANUZA L. BATISTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2006 | 100.00 | 00004781282407 | GIVANILDO FERNANDES MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2006 | 100.00 | 00005897799407 | MARIA MADALENA F. DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2006 | 90.00 | 00004481702486 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2006 | 45.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2006 | 70.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2006 | 200.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2006 | 50.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2006 | 639.55 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2006 | 65.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2006 | 770.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2006 | 535.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF, RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000905 | 20/03/2006 | 3175.92 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2006 | 110.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2006 | 1000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, HISTORICO ESCOLAR, BOLETIM DO ALUNO E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2006 | 6000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2006 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2006 | 600.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2006 | 600.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2006 | 1170.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADRIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004588157485 | EDILENE LIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2006 | 100.00 | 00076859487453 | ALUISIO HENRIQUE DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2006 | 70.00 | 00065059573400 | ALAIDE CLEMENTINO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2006 | 80.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2006 | 60.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2006 | 150.00 | 00001384863877 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2006 | 254.13 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2006 | 92.50 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE E MEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2006 | 180.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PEGAR LAUDOS DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS NO SECICOL, PEGAR ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO MES NA BEMFAM E RESOLVER ASSUNTOS NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA E NO COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2006 | 163.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2006 | 12019.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2006 | 1130.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA E NA RUA RITA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2006 | 556.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHAR CONVENIOS NA FUNASA E RESOLVER PENDENCIAS DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2006 | 160.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2006 | 240.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-1769-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO E 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2006 | 250.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2006 | 2300.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2006 | 200.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5503-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000936 | 22/03/2006 | 480.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 185/70R13 GPS 2 E DOIS TAMBOR DE FREIO H 536 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2006 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2006 | 105.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000944 | 22/03/2006 | 573.82 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2006 | 1839.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2006 | 474.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2006 | 370.00 | 00003283042470 | PAULO ORLANDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2006 | 413.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2006 | 117.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2006 | 100.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2006 | 100.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2006 | 300.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2160-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2006 | 200.00 | 00071421394472 | MARIA MADALENA B. NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE CAIXÃO/URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2006 | 2400.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | FORNECIMENTO DE 20 URNAS FUNERARIAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2006 | 470.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNA-1940-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, DA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2006 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADA NO JORNAL O INFORMATO, NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2006 | 859.63 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2006 | 60.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2006 | 107.20 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA C. OLIVEIRA/PODIUM AVIAMENTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO COM MIÇANGAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2006 | 492.80 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALVANTI - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO COM MIÇANGAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2006 | 135.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2006 | 100.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2006 | 50.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2006 | 70.00 | 00002204787400 | LAUDENIRA DE SOUZA RIBEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2006 | 70.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2006 | 70.00 | 00004090313481 | HOZANA BERTO DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2006 | 110.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2006 | 300.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000981 | 27/03/2006 | 1317.90 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000983 | 27/03/2006 | 1112.80 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2006 | 65.00 | 00005761806452 | TAYRONNE FORMIGA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2006 | 170.00 | 00007685789817 | LUIZ LEONARDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DE INRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGAR O BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO 2006 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER OUTROS ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001001 | 28/03/2006 | 656.89 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2006 | 110.00 | 00082553483449 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2006 | 90.00 | 00003827201489 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2006 | 80.00 | 00003264298406 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2006 | 150.00 | 00006730495405 | RICARDO GOMES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS E DOCUMENTAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001000 | 28/03/2006 | 2646.30 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA - FARMACIA N. SENHORA DO CARMO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2006 | 580.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2006 | 60.00 | 00097944890420 | MARILENE CAMILO TAUÁ | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2006 | 80.00 | 00004453281420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2006 | 100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2006 | 60.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2006 | 60.00 | 00004205161409 | ADRIANA DANTAS DAVI | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2006 | 70.00 | 00049782649449 | FERNANDO HONORIO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2006 | 70.00 | 00006323639408 | MARIA ELIENE DE SOUZA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001021 | 30/03/2006 | 1258.74 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001022 | 30/03/2006 | 1282.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001023 | 30/03/2006 | 1665.68 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001024 | 30/03/2006 | 2143.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2006 | 480.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001013 | 30/03/2006 | 2836.92 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001014 | 30/03/2006 | 3300.34 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001015 | 30/03/2006 | 605.02 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001016 | 30/03/2006 | 1046.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OGURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001017 | 30/03/2006 | 577.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A F 4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001018 | 30/03/2006 | 1276.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001019 | 30/03/2006 | 757.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001020 | 30/03/2006 | 1846.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2006 | 6407.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2006 | 37969.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2006 | 21095.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNFEF DO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2006 | 2726.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2006 | 135.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO MEC, QUE CONSTITUEM-SE EM UM PROJETO INOVADOR QUE PRETENDE ESCLARECER E APROXIMAR OS PROGRAMAS E PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2006 | 135.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO MEC, QUE CONSTITUEM-SE EM UM PROJETO INOVADOR QUE PRETENDE ESCLARECER E APROXIMAR OS PROGRAMAS E PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2006 | 450.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE A 05 DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PRADIME, NO PERIDO DE 04 A 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001064 | 31/03/2006 | 256.09 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2006 | 8770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2006 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2006 | 300.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, COMO ESCRIVÃ AUXILIAR, NOS SERVIÇOS DE ROTINA, NO ME DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2006 | 8906.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS MAIS O TERÇO DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2006 | 7544.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2006 | 430.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO GERAL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 WATS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2006 | 294.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2006 | 5142.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2006 | 50.00 | 00003362953409 | ADRIANO ARAÚJO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2006 | 40.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004172969402 | CARMELITA FERREIRA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2006 | 100.00 | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2006 | 4437.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2006 | 5880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2006 | 24741.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001080 | 03/04/2006 | 472.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2006 | 50.00 | 00042745195468 | JOAO EVANGELISTA S. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHEWCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2006 | 115.00 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2006 | 855.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2006 | 320.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2006 | 2800.00 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2006 | 308.00 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | FORNECIMENTO DE VACINAS CONTA RAIVA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2006 | 186.50 | 01078163000150 | ZULEIDE PEREIRA-ME | FORNECIMENTO DE TINTA PRETA CHASSI, PASSA RAPIDA E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2006 | 77.18 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2006 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2006 | 950.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM COMO TAMBEM REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2006 | 790.00 | 00049580531404 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGK-4060-PE, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2006 | 433.00 | 05018055000142 | CLAUDIO BATISTA ALVES - MADEIREIRA ALVES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2006 | 420.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2006 | 148.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA C. SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM SERVIÇO DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE PEÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001088 | 04/04/2006 | 96.25 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE LINHAS E AGULHAS PARA O CURSO DE CROCHE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001090 | 04/04/2006 | 175.78 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001091 | 04/04/2006 | 289.48 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE PAES E BISCOITOS CASEIROS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2006 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2006 | 80.00 | 00004333869404 | MARIA LEITE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001089 | 04/04/2006 | 460.64 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2006 | 100.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2006 | 60.00 | 00099380609434 | JOSEFA PATRICIO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2006 | 1500.02 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2006 | 300.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2006 | 160.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2006 | 300.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2006 | 268.82 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2006 | 300.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO E TIJOLOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR O REO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA SAELPA RESOLVER QUESTÃO A RESPEITO DA ENERGIA DO PETI, NO INCRA VERIFICAR AREA DE TERRA DOADA A PREFEITURA, NA FUNASA ACOMPANHAR CONVENIOS E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PRONAF 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2006 | 106.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/04/2006 | 180.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2006 | 324.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS E UM TONER DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2006 | 196.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO HP 23D PARA IMPRESSOARA MULTIFUNCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2006 | 90.00 | 00003365366407 | MARIA DO SOCORRO FELINTO E OUTRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2006 | 90.00 | 00072597070468 | EUNICE MARIA CALOETE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2006 | 163.92 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2006 | 630.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Matadouro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001114 | 07/04/2006 | 14501.40 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SOMBREIRO DE MATANÇA PARA ABATE DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OUVINOS NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001111 | 07/04/2006 | 44759.20 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0030/2005 E CONVENIO FUNASA 835/2004. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Ampliação do Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001112 | 07/04/2006 | 44759.20 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0029/2005 E CONVENIO FUNASA 834/2004. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Privadas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001113 | 07/04/2006 | 50397.51 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (MSDII) NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0028/2005 E CONVENIO FUNASA 291/2004. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2006 | 140.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DA CAIXA DE MARCHA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2006 | 605.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, LIMPEZA DA INJEÇÃO ELETRONICA, BICOS E REVISÃO ELETRICA DAS AMBULANCIAS IPANEMA E SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2006 | 1300.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2006 | 180.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PEGAR LAUDOS DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO E PEGAR ABASTECIMENTO DO MES DE BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2006 | 2762.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE DO INSS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2006 | 2627.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | FORNECIMENTO DE DISCOS DE RECORTE, ROLAMENTOS, SEPARADORES E OUTRAS PEÇAS PARA GRADE ARADORA DE TERRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001132 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2006 | 26242.57 | 00396895007057 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CONTRATO DE REPASSE Nº 0123979/2001/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2006 | 473.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE CABOS FEXIVEIS 4.00MM DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2006 | 1660.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE 533 ARVORES EM DIVERAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2006 | 7072.41 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2006 | 660.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED-1560 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS NO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA GESTANTE DE CLEUSA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2006 | 1131.10 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2006 | 8296.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2006 | 4946.72 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2006 | 1364.45 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2006 | 650.88 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2006 | 910.52 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE PRODUÇÃO DE PÃES E BISCOITOS CASEIROS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2006 | 800.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2006 | 600.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4028-RN, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2006 | 2608.72 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001124 | 10/04/2006 | 860.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2006 | 60.00 | 00072598620410 | FRANCISCA MARIA FIGUEREDO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2006 | 60.00 | 00071420355449 | EDIVAN FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONTINUADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2006 | 180.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2006 | 40.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA N. DA SILVA SOARES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DE ENEDINA PAULO DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2006 | 650.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA/GRAN PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE COROA E PINHÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2006 | 607.94 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2006 | 60.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR REFERENTE A REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA MXP-1328-PB, LOCADO AO GABUNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2006 | 665.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2006 | 1545.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2006 | 670.00 | 00005482750841 | JOSE GOUVEIA DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS COM EXPLOSIVOS E REMOVENDO PARA DESEBSTRUÇÃO DE TRECHOS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SÃO JOSE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2006 | 1900.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2006 | 3760.00 | 00002287980431 | ANDRESON PEREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001154 | 11/04/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2006 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001156 | 11/04/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2006 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2006 | 731.50 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2006 | 807.50 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR REFERENTE A REVISÃO COMPLETA EM UM GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2006 | 265.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2006 | 2215.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | VALOR REFERENTE A 30 HORAS DE TRABALHO COM TRATOR DE ESTEIRA D-7 NA ABERTURA DE ESTRADA LIGANDO A ESTRADA DO PICO DO JABRE AO SITIO MONTE BELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2006 | 42.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CID DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2006 | 165.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2006 | 600.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 05 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2006 | 600.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2006 | 600.00 | 00077255410472 | LUCIANA AVELINO DA PAZ | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BORDADOS COM MIÇANGAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2006 | 600.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUÇÃO DE PAES E BISCOITOS CASEIROS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2006 | 600.00 | 00039633497434 | MARIA LIDIA DANTAS FELINTO | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CERAMICA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2006 | 600.00 | 00002389152473 | MARIZETE SILVA DA PENHA | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2006 | 700.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2006 | 11.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2006 | 50.00 | 00007292660444 | AUREMAR PEREIRA PEDROSA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2006 | 90.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2006 | 320.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2006 | 50.00 | 00003364252440 | JOAO ARAUJO DE SANTANA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2006 | 80.00 | 00007341933437 | VALDIRENE FERNANDES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2006 | 70.00 | 00098260073404 | ANA GOMES PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2006 | 60.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2006 | 650.00 | 00049894617468 | JOSUÉ CORDEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE SANTA CECILIA COM TROCA DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2006 | 316.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E EMISSÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2006 | 480.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNA-1940-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2006 | 320.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2006 | 140.00 | 00003363659423 | EXPEDITO MORAIS MENDES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2006 | 100.00 | 00003819138480 | MARIA JOSE F. SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2006 | 90.00 | 00002358879436 | MARIA DE FATIMA LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2006 | 90.00 | 00003363401418 | DORALICE RAMOS DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2006 | 100.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2006 | 211.00 | 00007102334427 | JOSEDILMA GOMES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2006 | 85.00 | 00007980087410 | JAILMA FIRMINO DE FREITAS SILVA | AJUDA PARA TRATATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2006 | 80.00 | 00067650660478 | ADELCIONE DE SOUZA LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2006 | 80.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2006 | 90.00 | 00003579800426 | CREUSA MARIA DE SOUZA VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2006 | 60.00 | 00005005718486 | MARIA DAS GRAÇAS A. FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2006 | 70.00 | 00082563942420 | MARIA FERREIRA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2006 | 130.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2006 | 300.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2006 | 517.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE FIO 10MM, ESMALTE SINTETICO E THINNER DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2006 | 710.06 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2006 | 285.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2006 | 127.00 | 00072598514491 | ANTONIO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CONSERTO E REPAROS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2006 | 425.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2006 | 318.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2006 | 320.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F.000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGY-7296-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2006 | 90.00 | 00031878610406 | GLAUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2006 | 200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2006 | 480.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2006 | 245.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY-1994-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2006 | 640.00 | 00092731872420 | VALDIR DE LUCENA SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS COM RETELHAMENTO, TROCA DE TELHAS E CAIBROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS ALVES MONTEIRO DO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2006 | 348.90 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2006 | 110.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2006 | 90.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2006 | 316.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2006 | 921.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | FORNECIMENTO DE UM REPARO DA BOMBA DÁGUA, UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL, UM CILINDRO DE EMBREAGEM E OUTAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2006 | 71.80 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2006 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2006 | 75.46 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2006 | 248.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2006 | 1020.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2006 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2006 | 180.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2006 | 180.00 | 00003283042470 | PAULO ORLANDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2006 | 330.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2006 | 1107.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2006 | 300.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2006 | 125.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2006 | 215.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2006 | 250.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2006 | 235.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2006 | 440.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEREVEIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2006 | 197.70 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001259 | 17/04/2006 | 6590.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CEITUARIO, GUIA AMBULATORIAL, RESULTADO DE EXAME E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001262 | 17/04/2006 | 497.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UMA TAMPA DO TANQUE, UM CONJUNTO DE ENGRENAGENS E OUTRAS PEÇAS PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001263 | 17/04/2006 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001264 | 17/04/2006 | 153.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PALHETA LIMPADOR, DOIS DISCOS DE FREIO E UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001256 | 17/04/2006 | 6567.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001266 | 17/04/2006 | 1053.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, LAMPADAS, FECHADURAS, E OUTRAS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2006 | 90.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2006 | 55.00 | 00004296347497 | CARLOS ALBERTO P. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2006 | 400.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/04/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO MARINHO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2006 | 100.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001280 | 17/04/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001281 | 17/04/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001282 | 17/04/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001284 | 17/04/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001285 | 17/04/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001286 | 17/04/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001287 | 17/04/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001288 | 17/04/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001289 | 17/04/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001290 | 17/04/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001291 | 17/04/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001292 | 17/04/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001293 | 17/04/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001294 | 17/04/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001295 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001296 | 17/04/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001297 | 17/04/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001298 | 17/04/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001299 | 17/04/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001300 | 17/04/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001301 | 17/04/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001302 | 17/04/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001303 | 17/04/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001304 | 17/04/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001305 | 17/04/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001258 | 17/04/2006 | 4690.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, NOTAS DE EMPENHO, COPIA DE CHEQUE, TALÕES DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2006 | 768.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS, SOLVENTES E ROLO DE APLICAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2006 | 599.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASET JET 1020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001255 | 17/04/2006 | 2565.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001257 | 17/04/2006 | 1268.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001254 | 17/04/2006 | 1573.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2006 | 100.00 | 00004480285490 | AUZENI MENDES DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/04/2006 | 100.00 | 00071422641449 | MARIA DA GUIA C. DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2006 | 530.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2006 | 8671.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EXTRATO TP03/2006 E EXTRATO DE RESOLUÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO D. OFICIAL EDIÇÃO DE 07/04/2006, COPIA DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/04/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1560 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2006 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA CHAVE DE TOQUE E UM ROLO DE AQUECIMENTO PARA COPIADORA TOSHIBA ED 1560 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/04/2006 | 427.50 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM CONSERTO E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E NO SISTEMA DE FREIO E NA CAIXA DE DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2006 | 315.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE RELIGIOES AFROBRASILEIRAS E SAÚDE NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2006 | 135.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. PEÇAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTD | FORNECIMENTO DE UMA BOMBA ALIMENTADORA PARA O TRATOR 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2006 | 380.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE DUAS TALHAS DE UMA TONELADA PARA O MATADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/04/2006 | 195.00 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/04/2006 | 80.77 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2006 | 1490.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS DE AÇO, UMA MESA PARA MICRO-COMPUTADOR E 03 BIROS COM DUAS GAVETAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2006 | 447.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2006 | 241.87 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2006 | 100.00 | 00025803837865 | GILMAR SOARES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2006 | 80.00 | 00005272902467 | MARIA GORETE TORRES DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2006 | 100.00 | 00003366326492 | UBISLAN DE OLIVEIRA ESPERIDIÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2006 | 60.00 | 00003579800426 | CREUSA MARIA DE SOUZA VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2006 | 1191.90 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2006 | 75.44 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2006 | 320.00 | 40885162000250 | A. S. CORREIA-SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2006 | 40.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2006 | 1060.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F.4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2006 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2006 | 530.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F.4.000 DE SUA PROPRIEDADE FAZENDO VIAGENS E TRANSPORTES DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ASSINAR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA FUNASA E PROTOCOLAR DA SUDEMA E NA VOLTA COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2006 | 973.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A BRASILIA-DF, PLEITEAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2006 | 530.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2006 | 875.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2006 | 1374.60 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2006 | 730.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2006 | 420.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E CONSERTOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO E EM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001341 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2006 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2006 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2006 | 200.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2006 | 637.60 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DIGITAÇÕES EM TRANSPARENCIAS E ENCADERNAÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/04/2006 | 140.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA MUNICIPA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001382 | 24/04/2006 | 507.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBO SOLDAVEL 20MM,FERRO CA-50 E OUTRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2006 | 740.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2006 | 70.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2006 | 80.00 | 00003364117403 | IRANEIDE CARVALHO ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2006 | 70.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2006 | 80.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2006 | 30.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMANTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2006 | 100.00 | 00069023344472 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2006 | 70.00 | 00044264780497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2006 | 70.00 | 00004827501467 | RIZELDA FERNANDES DE ALMEIDA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2006 | 70.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2006 | 70.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2006 | 70.00 | 00016144130888 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2006 | 105.00 | 00053005392449 | ANA CLAUDIA C. DANTAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2006 | 75.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2006 | 70.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001381 | 24/04/2006 | 616.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2006 | 137.00 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALVANTI - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADOS COM MIÇANGAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2006 | 163.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO COM MIÇANGAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2006 | 300.00 | 00039633497434 | MARIA LIDIA DANTAS FELINTO | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CERAMICA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2006 | 300.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2006 | 300.00 | 00002389152473 | MARIZETE SILVA DA PENHA | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2006 | 300.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2006 | 300.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUÇÃO DE PÃES E BISCOITOS CASEIROS, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2006 | 300.00 | 00077255410472 | LUCIANA AVELINO DA PAZ | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO COM MIÇANGAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2006 | 300.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 05 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2006 | 300.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2006 | 300.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2006 | 300.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/04/2006 | 60.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/04/2006 | 40.00 | 00088441750459 | JOSEFA BATISTA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/04/2006 | 100.00 | 00005867367436 | RAIMUNDA BATISTA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/04/2006 | 50.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2006 | 60.00 | 00004914773414 | ROSILDA ALVES DE MORAIS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2006 | 60.00 | 00005362343459 | VALDELUCIA FERREIRA DE MORAIS E OUTRAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2006 | 90.00 | 00082682488404 | GILVAN FERNANDES MAIA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/04/2006 | 800.00 | 00028870069834 | NIVALDO LINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BURACOS CRIADOS PELAS CHUVAS EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS DUAS SERRAS E MAE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2006 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EXTRATO TP02/2006 E EXTRATO DE RESOLUÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, COPIA DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2006 | 3400.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2006 | 3400.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/04/2006 | 650.00 | 24548901000180 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.¼, CANTONEIRAS 1/2 E 3/16 E CHAPA PRETA Nº 14 PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2006 | 330.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2006 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REVISÃO DE REDES ELETRICAS EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2006 | 300.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2006 | 514.24 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2006 | 120.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2006 | 50.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2006 | 100.00 | 00003249028401 | JOSE ALDEVAN R. DE SOUSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2006 | 40.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2006 | 50.00 | 00054878772468 | ANTONIO FIRMINO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2006 | 50.00 | 00004870994437 | JOSE ELITON ESPERIDIÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2006 | 105.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2006 | 300.00 | 00004528187450 | JOSE ALVES BONFIM FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001410 | 28/04/2006 | 807.27 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001411 | 28/04/2006 | 685.26 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001412 | 28/04/2006 | 1208.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2006 | 1315.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2006 | 7881.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2006 | 46011.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2006 | 23147.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNFEF DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2006 | 2128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001421 | 28/04/2006 | 525.83 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001422 | 28/04/2006 | 650.92 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2006 | 160.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE UM CABO CONVERSOR USB/PARALELO PARA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2006 | 896.62 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2006 | 9220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001419 | 28/04/2006 | 833.44 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2006 | 3063.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS MAIS O TERÇO DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001413 | 28/04/2006 | 2212.19 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001420 | 28/04/2006 | 1927.37 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2006 | 7230.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS MAIS O TERÇO DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001415 | 28/04/2006 | 687.21 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001417 | 28/04/2006 | 1872.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001418 | 28/04/2006 | 302.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2006 | 8244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2006 | 6000.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001414 | 28/04/2006 | 1342.87 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001416 | 28/04/2006 | 2223.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2006 | 5467.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF COM EXCESSÃO DOS MEDICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2006 | 2993.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF COM EXCESSÃO DOS MEDICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2006 | 505.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2006 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2006 | 191.00 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001468 | 02/05/2006 | 373.34 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2006 | 942.40 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 835/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2006 | 146.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 835/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2006 | 2844.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 834/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2006 | 175.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 834/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2006 | 831.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 291/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2006 | 292.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 291/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2006 | 95.00 | 00007561031424 | JANICLEIDE HENRIQUE BRASIL CORDEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2006 | 700.00 | 00071422870472 | VERA LUCIA DOMINGOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001467 | 02/05/2006 | 562.42 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DOS MÉDICOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2006 | 630.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PLEITEAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2006 | 105.97 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003185475461 | RITA NICACIA DE ARRUDA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA QUE SUBSTITUIU A PROFESSORA FRANCISCA DE ARRUDA NO PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE ABRIL NA ESCOLA MUNICIPAL REGINA MENDES DOS SANTOS NO SITIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2006 | 783.10 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA, EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DA DIRETORA GEANE VASCO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2006 | 6400.00 | 04622942000162 | IZA MOTTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 124CC, TIPO 5CC MOD. YBR VERSÃO 125-E COR VERMELHA A GASOLINA, CHASSI 9C6KE091060011924, MOTOR E381E-019538 ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2006, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2006 | 85.00 | 00007685789817 | LUIZ LEONARDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2006 | 457.80 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2006 | 150.00 | 00006103161410 | PAULO TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRAZER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2006 | 100.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2006 | 100.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2006 | 60.00 | 00039484084400 | JOSE COSTA FIRMINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2006 | 100.00 | 00027579357801 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2006 | 206.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2006 | 900.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | FORNECIMENTO DE COLCHONETES, CANELEIRAS E BOLAS FUTSAL E CAMPO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001480 | 04/05/2006 | 519.23 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001478 | 04/05/2006 | 1510.21 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001479 | 04/05/2006 | 1062.30 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2006 | 315.97 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME - SABOR DA TERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2006 | 50.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM COM CALÇO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2006 | 52.48 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2006 | 248.48 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2006 | 70.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2006 | 60.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2006 | 70.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/05/2006 | 80.00 | 00003598951400 | MARIA DAS NEVES SILVA DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001499 | 08/05/2006 | 739.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2006 | 2050.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2006 | 320.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2160-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2006 | 350.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2006 | 190.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS E PINTURA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/05/2006 | 308.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME-ELETRICA PATOS | FORNECIMENTO DE RELES PISCA, LUZ ALTA, INDUZIDO, LAMPADAS E OUTRAS PEÇAS DA PARTE ELETRICA, DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2006 | 2301.58 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2006 | 65.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001500 | 08/05/2006 | 401.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO E TUBO ESGOTO 100 E 20MM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2006 | 300.00 | 00089030982349 | ELIZANGELA BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, COMO ESCRIVÃ AUXILIAR, NOS SERVIÇOS DE ROTINA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2006 | 530.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2006 | 1940.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2006 | 350.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS NO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA GESTANTE DE CLEUSA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/05/2006 | 350.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA SILVA DANTAS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2006 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/05/2006 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2006 | 225.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PEGAR ABASTECIMENTO DE CONTRACEPTIVOS NA BEMFAM, RESOLVER QUESTÃO DO RETROATIVO DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL, PEGAR LAUDOS DE PREVENÇÃO DO CANCER NA SESICOL, NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL ENCAMINHAR PROPOSTAS PARA ABERTURA DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2006 | 50.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2006 | 320.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2006 | 65.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2006 | 60.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2006 | 75.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2006 | 1050.02 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003365121471 | MARIA DAS GRAÇAS DA GAMA SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2006 | 60.00 | 00007184627423 | MARIA DAS DORES TORRES DA C. RAMALHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2006 | 70.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2006 | 30.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2006 | 70.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2006 | 90.00 | 00007823159414 | MARIA APARECIDA DE FREITAS V. NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2006 | 80.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA PARA TRARAMENTO DE SAÚDE, FAZER UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003364952426 | MARIA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2006 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE IVANILSON RAMOS DA SILVA PELO DR. LUCIANO VERAS LOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2006 | 8040.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE O. FILHO | VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2006 | 8040.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2006 | 75.09 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAC, PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2006 | 30.76 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL "PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2006 | 192.00 | 01765260000110 | SO DESCARTAVEIS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DECOPAGEM DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2006 | 3760.00 | 00002287980431 | ANDRESON PEREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2006 | 3014.96 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2006 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2006 | 355.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESORA E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA COM AS BANDAS CAPRICHO E CICINHO LIMA, NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA NA INAUGURAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001554 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00037326996172 | ARLETE MAGALHÃES LEÃO | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2006 | 320.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2006 | 1655.07 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2006 | 10101.49 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2006 | 5082.14 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2006 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2006 | 172.52 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2006 | 330.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2006 | 320.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-3300-PB, DE VIAGENS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA LIMPAR MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2006 | 340.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO, NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2006 | 360.00 | 00033936242453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTIMADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2006 | 6971.62 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2006 | 690.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ZIROK COM PLACAS PCI, CABOS PROPRIETARIOS SMA REVERSO E CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA FUNCIONAR INTERNET BANDA LARGA PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2006 | 636.50 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2006 | 370.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2006 | 680.00 | 00005482750841 | JOSE GOUVEIA DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE RURAL SÃO JOSE DE BELEM, QUEBRANDO PEDRAS COM EXPLOSIVOS E REMOVENDO-AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2006 | 680.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | FORNECIMENTO DE UM DRIVE DISQUETE, UM HD 40 GB, UM PENTE DE MEMORIA DE 256MB E UMA BATERIA 2032 DA PLACA MAE PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2006 | 300.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2006 | 340.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2006 | 211.75 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2006 | 880.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185/65/14 GPS-28GT DESTINADOS AO VEÍCULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2006 | 539.80 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2006 | 351.00 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA/ LELO´S PEÇAS | FORNECIMENTO DE BATERIA, RETENTORES, JOGOS DE BUCHAS, VELA, CUBO DA RODA TRAZEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2006 | 249.20 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2006 | 262.75 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2006 | 221.75 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2006 | 100.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2006 | 900.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2006 | 450.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2006 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2006 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2006 | 3050.00 | 00008131131483 | JOELSON ISRAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA MUSICAL KAPRICHOS NA FESTA DE RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO CASSIO CUNHA LIMA NA INAUGURAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2006 | 300.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001653 | 12/05/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2006 | 80.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2006 | 650.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2006 | 500.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCRITURA, REGISTRO, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2006 | 354.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2006 | 340.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO PICO DO JABRE, NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2006 | 390.00 | 00004762745405 | GILLIARD GOMES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F 4.000 DE PLACA MNL-4050-PB, DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERCADORIAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2006 | 212.00 | 00071420436449 | ATEMISTRO MENDES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO PEDRA DÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2006 | 313.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2006 | 270.00 | 00072598514491 | ANTONIO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA O PREDIO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2006 | 210.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2006 | 240.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS TIRADAS DE DIVERSAS OBRAS E REALIZAÇÃOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2006 | 1060.00 | 00007409054492 | SEBASTIÃO DOS SANTOS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPAR MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2006 | 95.00 | 00008164680443 | Igor Mendes Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00083954767449 | JOSE PEREIRA DO CARMO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPREITADA PARA LIMPAR/VARRER AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2006 | 240.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2006 | 104.35 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2006 | 140.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2006 | 200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2006 | 800.00 | 00005963984416 | LUIZ DE FRANÇA PEREIRA DE SENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001590 | 15/05/2006 | 1261.34 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2006 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2006 | 530.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2006 | 100.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2006 | 316.00 | 00008020605444 | ROBERTO FIRMINO DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO VETERANO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2006 | 500.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM REFORMA DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2006 | 500.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2006 | 1084.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇÃO ESPORTIVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES VETERANAS DE FUTEBOL AMADOR DISPUTAR CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2006 | 703.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2006 | 513.00 | 05623195000140 | JC COMERCILA DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001654 | 15/05/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001655 | 15/05/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001656 | 15/05/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001657 | 15/05/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001658 | 15/05/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001659 | 15/05/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001660 | 15/05/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001661 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001663 | 15/05/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001664 | 15/05/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001665 | 15/05/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001666 | 15/05/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001667 | 15/05/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001668 | 15/05/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001669 | 15/05/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001670 | 15/05/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001671 | 15/05/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001672 | 15/05/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001673 | 15/05/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001674 | 15/05/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001675 | 15/05/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001676 | 15/05/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001677 | 15/05/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2006 | 100.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001679 | 15/05/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CACHOEIRA, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2006 | 660.00 | 00027607747400 | LUIZ HENRIQUE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA MANOEL CALUETE DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2006 | 640.00 | 00095381716400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2006 | 250.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2006 | 130.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2006 | 100.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2006 | 120.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MKOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2006 | 120.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2006 | 210.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2006 | 589.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA O. FARIAS-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2006 | 360.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2006 | 360.00 | 00003796165486 | CLAUDIANO DO NASCIMENTO FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS VACINAS EM CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2006 | 180.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2006 | 646.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2006 | 200.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PINOS E UMA MOLA TRANSVERSASL PARA O TRATOR 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2006 | 90.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS EM LEVANTAMENTO DE LOCALIDADES SEM ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2006 | 160.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-1769-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001652 | 15/05/2006 | 2502.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 03 CISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOS CATOLÉ, SÃO JOÃO E RIACHO DAS MOÇAS, COM MÃO DE OBRA REALIZADO POR PESSOAL DO QUADRO FUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2006 | 217.00 | 00027272774827 | GERMINIANO MENDES ROMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS E TRANSPORTES REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2006 | 200.00 | 00066050189404 | JOSE ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2006 | 160.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS AS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00032319355472 | FELIX OLIVEIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS EM CARTEIRAS E MESAS PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2006 | 80.00 | 00005897799407 | MARIA MADALENA F. DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2006 | 80.00 | 00005926905478 | MAVOUSIER MARIA P. DIAS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2006 | 70.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2006 | 70.00 | 00003672597457 | SELESTINA GONÇALO BENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2006 | 70.00 | 00003866308442 | MARINES DE LIRA BARBOSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2006 | 60.00 | 00007588439416 | ALEXANDRA AVELINO MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2006 | 50.00 | 00006966256447 | ERINEIDE SALVADOR PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2006 | 260.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5503-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2006 | 870.00 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS BOLSISTAS DO CURSO DE DE TURISMO NA FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2006 | 409.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | FORNECIMENTO DE UNIFORMES PADRONIZADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/05/2006 | 630.58 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2006 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA PARATRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002029493465 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2006 | 50.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/05/2006 | 50.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/05/2006 | 50.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/05/2006 | 340.00 | 00003283042470 | PAULO ORLANDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2006 | 480.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JMA-1940-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2006 | 284.66 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DA MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNI-8895-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001690 | 16/05/2006 | 1300.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2006 | 110.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/05/2006 | 9669.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/05/2006 | 1550.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001710 | 17/05/2006 | 528.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBO ESGOTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2006 | 135.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO SIS-COL NO PREDIO DO DATASUS NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001709 | 17/05/2006 | 541.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2006 | 118.60 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2006 | 203.14 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2006 | 293.23 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2006 | 110.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2006 | 493.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA -GESSO LAGE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 52 METROS DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/05/2006 | 500.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2006 | 385.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO, POLINDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2006 | 298.75 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/05/2006 | 7000.00 | 00004758250472 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100.00M2 DE LARGURA DE FRENTE POR POR 50.00M2 DE EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, AREAL TOTAL DE 5.000 (CINCO MIL METROS QUADRADOS) OS SEJA 0,50HA, LIMITANDO AO NORTE E AO LESTE COM OS OUTORGANTES A AO SUL COM A BR TEIXEIRA/PRINCESA IZABEL PARA CONTRUÇÃO DE ESTACAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2006 | 483.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/05/2006 | 350.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/05/2006 | 1334.60 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E NO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR 292 E CONSERTO NO MOTOR COM TROCA DA JUNTA DO TAMPÃO, BOMBA DE OLEO E PARTE ELETRICA DO TRATOR 283, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2006 | 4290.00 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PRAGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/05/2006 | 326.60 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2006 | 66.50 | 00091801273472 | ERNESTINA GONÇALO BENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2006 | 80.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2006 | 70.00 | 00082563942420 | MARIA FERREIRA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2006 | 90.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2006 | 80.00 | 00005505191495 | MARIA DO SOCORRO G. DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2006 | 90.00 | 00007104850422 | MARIA DO SOCORRO DA C. NUNES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2006 | 70.00 | 00004147849440 | MARIA DAS NEVES S. ALEXANDRE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2006 | 175.00 | 00003644476489 | MARUSA ALANA DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO ANO 2005 E 13º SALARIO PROPORCIONAL A 03 MESES DO ANO 2006, DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR QUE NAO FAZ MAIS PARTE DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001730 | 22/05/2006 | 3175.70 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001731 | 22/05/2006 | 1434.10 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2006 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2006 | 0.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ADITIVO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2006 | 840.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001750 | 22/05/2006 | 3333.30 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2006 | 1660.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGK-4060-PE, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER VIAGENS, TRANSPORTES E RETIRADA DE ENTULHOS, NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2006 | 300.00 | 00067545408420 | ERINALDO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2006 | 900.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGK-4060-PE, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DE MATERIAIS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2006 | 215.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KID-5567-PE, DE VIAGENS EM TRANSPORTES DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA DISPUTAR DIVERSAS PARTIDAS EM OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2006 | 290.00 | 00048588210487 | JOSIMAR LOPES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JDW-3571-PB, DE VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/05/2006 | 1456.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, ESMALTE SINTETICO, E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO E CABO FLEX 750V 6MM PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2006 | 241.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CAES E GATOS CONTRA RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001749 | 23/05/2006 | 560.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DOS LOTEAMENTOS BELO HORIZONTE E NOVA MATUREIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2006 | 100.00 | 00028036475839 | LEONEL SOUZA SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2006 | 100.00 | 00003534679440 | MARIA MADALENA R. SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2006 | 175.00 | 00002371083488 | GEIZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO ANO 2005 E 13º SALARIO PROPORCIONAL A 03 MESES DO ANO 2006, DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR QUE NAO FAZ MAIS PARTE DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2006 | 100.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2006 | 80.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2006 | 120.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2006 | 100.00 | 00033000961895 | CLAUDEJANE BATISTA MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2006 | 260.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0323-PB, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2006 | 100.00 | 00004528187450 | JOSE ALVES BONFIM FILHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2006 | 90.00 | 00003365602496 | MARIA LUCINEIDE R. DE LUCENA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2006 | 100.00 | 00003365384480 | MARIA DO SOCORRO R. DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2006 | 100.00 | 00002949424406 | ANGELINA BATISTA INACIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2006 | 80.00 | 00007555116464 | JOSE RALYSSON DA SILVA AIRES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2006 | 80.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2006 | 80.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2006 | 50.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2006 | 70.00 | 00005526413403 | MARIA ANTONIETA L. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001764 | 23/05/2006 | 100.35 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE LINHAS DESTINADAS AO CURSO DE CROCHE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2006 | 89.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2006 | 210.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DA CASA DA FAMILKIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2006 | 207.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CAD UNICO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/05/2006 | 180.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2006 | 135.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CHAMA NUTRICIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE AS AÇÕES DO PACTO SOBRE UM MUNDO MELHOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2006 | 991.95 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2006 | 1139.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 17 POLEGADAS CINZA LCD-L1750S FLAT MARCA LG PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2006 | 1139.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 17 POLEGADAS CINZA LCD-L1750S FLAT MARCA LG PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2006 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | FORNECIMENTO DE UM REGULADOR MEDICINAL DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2006 | 60.00 | 00075257890704 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2006 | 350.00 | 00000121807428 | MATILDE ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECOPAGEM, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2006 | 350.00 | 00050713078472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2006 | 350.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2006 | 350.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2006 | 350.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2006 | 350.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2006 | 350.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2006 | 350.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001793 | 26/05/2006 | 4711.55 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA - FARMACIA N. SENHORA DO CARMO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2006 | 500.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUVA SINCRONIZADA, ENGRENAGEM, COLETOR DE ESCAPE E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001794 | 29/05/2006 | 1065.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS, TIJOLOS, FECHADURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2006 | 1810.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2006 | 566.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2006 | 300.00 | 00049133772487 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO EM ARCONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2006 | 9420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001802 | 30/05/2006 | 1263.90 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2006 | 660.00 | 00049133772487 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO EM UMA GELADEIRA COM TROCA DO MOTOR E MANUTENÇÃO DE MIMIOGRAFOS A ALCOOL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2006 | 2008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2006 | 1194.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2006 | 7458.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2006 | 23561.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2006 | 46281.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2006 | 7230.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2006 | 225.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PEGAR RESULTADOS DE EXAMES NO SECICOL, NA FUNASA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS, NA BENFAM PEGAR ABASTECIMENTO DO MES DOS CONTA-CEPTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2006 | 170.00 | 00003365261486 | MARIA DE LOURDES C. SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZESSETE DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DE VANIA MARIA SILVA DE OLEIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001800 | 30/05/2006 | 622.17 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2006 | 8893.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2006 | 80.00 | 00003819138480 | MARIA JOSE F. SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2006 | 100.00 | 00005281356437 | EDVAN GOMES TAVARES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2006 | 100.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2006 | 200.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2006 | 80.00 | 00003944866410 | MARIA ELIENE FERREIRA CANDIDO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2006 | 70.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2006 | 80.00 | 00004238965477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2006 | 70.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2006 | 7317.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2006 | 24541.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001845 | 31/05/2006 | 1514.88 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001846 | 31/05/2006 | 2242.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2006 | 60.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2006 | 70.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2006 | 60.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2006 | 60.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001847 | 31/05/2006 | 1067.78 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001848 | 31/05/2006 | 2141.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001849 | 31/05/2006 | 155.17 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2006 | 853.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001837 | 31/05/2006 | 941.88 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001841 | 31/05/2006 | 1588.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001840 | 31/05/2006 | 597.01 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001842 | 31/05/2006 | 1321.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001843 | 31/05/2006 | 285.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001844 | 31/05/2006 | 1793.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001838 | 31/05/2006 | 571.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001839 | 31/05/2006 | 654.87 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2006 | 77.34 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2006 | 280.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS DIVERSAS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2006 | 130.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2006 | 4.51 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2006 | 1015.72 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2006 | 280.00 | 10845972000130 | HERMANO REGISE CIA LTDA | FORNECIMENTO DE UMA CHAPA PLAINA DE 3/16 POLEGADAS DESTINADA A CONFECÇÃO DE UM TACHO PARA O MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2006 | 195.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM EDUCAÇÃO SEXUAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2006 | 323.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001867 | 01/06/2006 | 487.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTYE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2006 | 100.00 | 00033294135572 | MARIA DE LOURDES SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003320612484 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003609538406 | ROSA NUNES DA CONCEIÇÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003602481441 | IVANEIDE AMARO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2006 | 80.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2006 | 90.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2006 | 168.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | FORNECIMENTO DE 03 BOLAS FUTBOL CAMPO TOPPER TRG DESTINADAS AS PRATICAS ESPORTIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2006 | 230.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO FECHADO | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/06/2006 | 380.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB,EM VIAGENS E TRANSPORTES REALIZADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2006 | 370.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2006 | 230.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2006 | 510.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKK-1994-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2006 | 250.00 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS PROFISSÃO MESTRE E GESTÃO EDUCACIONAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2006 | 350.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA SILVA DANTAS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2006 | 350.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS NO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA GESTANTE DE CLEUSA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001895 | 05/06/2006 | 848.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2006 | 862.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A BRASILIA-DF, PLEITEAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO E RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS NA FUNASA E PENDENCIAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2006 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001896 | 05/06/2006 | 178.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2006 | 135.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM SISVAN E ANTROPOMETRIA, PROMOVIDA PELO NAN, NUCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2006 | 1523.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO CONJUNTO MECANICO, MOTOR, SUSPENSÃO DIANTEIRA, RECUPERAR MONOBLOCO INTERIORE QUADRO QUE FIXA SUSPENSÃO DIANTEIRA, PORTA, PARA LAMA DIANTEIRO, PARA CHOQUES, SUPORTE DA SIRENE E PINTURA DAS PARTES TRABALHADAS DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2006 | 240.00 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/06/2006 | 90.00 | 00007768889436 | WEMISON ESPERIDIÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2006 | 200.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001897 | 05/06/2006 | 300.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2006 | 100.00 | 00006758040437 | EDINETE GOMES DA SILVA PIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2006 | 100.00 | 00057835276453 | SEBASTIÃO GABRIEL DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/06/2006 | 100.00 | 00005845166497 | DAMIANA CRUZ DE MEDEIROS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2006 | 80.00 | 00085318213472 | MARIA JOSE GOMES MARQUES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2006 | 80.00 | 00003364920494 | MARGARETH DR FREITAS NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/06/2006 | 80.00 | 00067657613491 | MARIA IRANIR P. DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/06/2006 | 80.00 | 00002770376462 | CICERA SANTANA BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/06/2006 | 80.00 | 00001043481435 | AUREA MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/06/2006 | 80.00 | 00001875927565 | ADRIANA PAULO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2006 | 50.00 | 00073934160425 | MARLENE BATISTA FELIPE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/06/2006 | 70.00 | 00034328670425 | MARIA DE LOURDES BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2006 | 70.00 | 00001412332494 | MARIA APARECIDA SOARES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2006 | 70.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2006 | 163.80 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2006 | 350.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS E TRANSPORTES COM PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2006 | 416.50 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/06/2006 | 90.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2006 | 235.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ZIROK COM PLACAS PCI, CABOS PROPRIETARIOS SMA REVERSO E CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA FUNCIONAR INTERNET BANDA LARGA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2006 | 1840.50 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2006 | 235.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ZIROK COM PLACAS PCI, CABOS PROPRIETARIOS SMA REVERSO E CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA FUNCIONAR INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2006 | 656.20 | 01078163000150 | ZULEIDE PEREIRA-ME | FORNECIMENTO DE TINTA PRETA CHASSI, PASSA RAPIDA E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2006 | 2210.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E COBERTURA/RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS 14X9X24 E 18.4X34 DOS TRATORES 292 E 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2006 | 90.00 | 00022287032819 | MARIA APARECIDA ANGELO F. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2006 | 160.00 | 00007099037404 | JOAO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENATL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2006 | 4947.83 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2006 | 9773.16 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEF 60% LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2006 | 1566.36 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2006 | 6719.26 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2006 | 2320.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE DO INSS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001937 | 09/06/2006 | 2928.40 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001938 | 09/06/2006 | 1440.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2006 | 636.50 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2006 | 183.06 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2006 | 435.00 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS BOLSISTAS DO CURSO DE DE TURISMO NA FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2006 | 500.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0323/PB, EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2006 | 115.00 | 00082560498472 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2006 | 110.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/06/2006 | 120.00 | 00005505191495 | MARIA DO SOCORRO G. DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2006 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2006 | 120.00 | 00003366307439 | TEREZINHA ALVES BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2006 | 120.00 | 00073934607420 | MARIA REGINA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2006 | 120.00 | 00007102334427 | JOSEDILMA GOMES BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2006 | 150.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2006 | 452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 001, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2006 | 760.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA E BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2006 | 950.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO E NO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001939 | 12/06/2006 | 572.10 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2006 | 120.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2006 | 100.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2006 | 100.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2006 | 170.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA D-20 DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2006 | 180.00 | 00007099037404 | JOAO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2006 | 450.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001985 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS E COSEMS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2006 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002000 | 12/06/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2006 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2006 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM BICOS E BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2006 | 1905.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | FORNECIMENTO DE UM JOGO DE REPARO, UM CABEÇOTE HIDRAULICO, UM QUATRO BICOS INJETORES E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2006 | 160.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MBB DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-3473-PB, TRANSPORTANDO O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 PARA REALIZAR SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE IMACULADA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001970 | 12/06/2006 | 1060.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DOS LOTEAMENTOS BELO HORIZONTE E NOVA MATUREIA DESTE MUNICIPIO, NAO ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO CANALIZADO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2006 | 320.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2006 | 320.00 | 00003796165486 | CLAUDIANO DO NASCIMENTO FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS VACINAS EM CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2006 | 220.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E SOLDA NOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002023 | 12/06/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2006 | 630.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS PARA IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PLEITEAR RESURSOS PARA ESTE MUNICIPIO E RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENISO NA FUNASA E DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2006 | 300.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2006 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADA NO JORNAL O INFORMATO, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, EDIÇÃO Nº 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2006 | 660.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE VIAGENS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00082559201453 | JOÃO CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPREITADA PARA LIMPAR/VARRER AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2006 | 547.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2006 | 2550.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM KIT COMPUTADOR INTEL CELERON 2,26 COM HD 80 GB E 512 MB DE MEMORIA RAM, MONITOR DE 15" LCD PHILIPS E ESTABILIZADOR PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2006 | 182.15 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2006 | 1060.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPAR MATO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2006 | 326.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2006 | 530.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2006 | 2642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001993 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2006 | 440.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2006 | 140.00 | 00087765870882 | JOAO TRINDADE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BCG-7344-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2006 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2006 | 320.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNA-1940-PE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2006 | 260.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002004 | 12/06/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002005 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002006 | 12/06/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002007 | 12/06/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002008 | 12/06/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002009 | 12/06/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002010 | 12/06/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002011 | 12/06/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002012 | 12/06/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002013 | 12/06/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002014 | 12/06/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002015 | 12/06/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002016 | 12/06/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002017 | 12/06/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002018 | 12/06/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002019 | 13/06/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002020 | 13/06/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002021 | 13/06/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002022 | 13/06/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002024 | 13/06/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002025 | 13/06/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002026 | 13/06/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002027 | 13/06/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002028 | 13/06/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002029 | 13/06/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/06/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/06/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/06/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/06/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/06/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/06/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/06/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/06/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/06/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/06/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/06/2006 | 120.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/06/2006 | 110.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/06/2006 | 700.00 | 00037326996172 | ARLETE MAGALHÃES LEÃO | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/06/2006 | 200.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA/MECANICA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TACHO DE FERRO CHAPA 3/16 PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002045 | 13/06/2006 | 2150.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 12.4-24 E 02 CAMARAS DE AR 12.4-24 PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/06/2006 | 400.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/06/2006 | 255.00 | 00003561879420 | ANÉSIO BARBOSA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002043 | 13/06/2006 | 800.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70R13 PARA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS CONVENIOS 291/2004, 834/2004 E 835/2004 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/06/2006 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2006 | 100.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/06/2006 | 100.00 | 00087256487487 | RAIMUNDA MARIA DE SOUZA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/06/2006 | 100.00 | 00010406754845 | MARIA DAS DORES F. HONORATO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/06/2006 | 100.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/06/2006 | 100.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2006 | 100.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/06/2006 | 100.00 | 00004240810400 | EDICLEIDE ALVES CRUZ | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2006 | 100.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2006 | 100.00 | 00003602481441 | IVANEIDE AMARO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/06/2006 | 70.00 | 00073933031400 | ELETICE SOARES URSULINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/06/2006 | 80.00 | 00003363213417 | AUZENI OLIVEIRA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/06/2006 | 70.00 | 00095111808434 | JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/06/2006 | 80.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/06/2006 | 1200.61 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2006 | 350.00 | 00050713078472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2006 | 350.00 | 00000121807428 | MATILDE ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECOPAGE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2006 | 150.00 | 00015239314691 | CARLOS GERALDO DANTAS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2006 | 85.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2006 | 85.00 | 00007551859438 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2006 | 80.00 | 00002198136473 | CARMELITA BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2006 | 200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2006 | 320.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2006 | 630.00 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAÚJO FILHO/COMTEL CELULAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM RADIO RURAL E CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos Odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2006 | 7500.00 | 06341494000154 | SETOS COM. REP. E ASSESSORIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLYMPIK COMPOSTO POR: CADEIRA LANDUS L. EQUIPO ARTUS SF. UNIDADE DE AGUA SMI PLUS, REFLETOR SIMPLES, ESTOFADO LANDUS AZUL CEU DA MARCA GNATUS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2006 | 100.00 | 00004146380421 | LUZIA CONCEIÇÃO TENORIO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2006 | 100.00 | 00001132927404 | JANEIDE BEZERRA GOMES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2006 | 50.00 | 00005354353475 | ALCILEUDO PEREIRA AMORIM | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2006 | 100.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2006 | 150.00 | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002085 | 19/06/2006 | 705.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002090 | 19/06/2006 | 3978.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGARIA CENTER LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2006 | 258.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME-ELETRICA PATOS | FORNECIMENTO DE EIXO BENDIX, BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA, CHAVE DE LUZ E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002086 | 19/06/2006 | 563.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2006 | 379.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TROTORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2006 | 750.50 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DE PRESSÃO PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2006 | 530.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2006 | 550.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2006 | 220.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2006 | 800.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JR | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2006 | 291.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2006 | 135.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2006 | 703.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2006 | 69.27 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2006 | 550.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2006 | 800.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2006 | 130.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2006 | 218.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PELAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2006 | 500.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUTOR DE AULAS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, FORMANDO UMA BANDA MARCIAL PARA ESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2006 | 665.00 | 00000121807428 | MATILDE ALVES DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2006 | 324.67 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2006 | 220.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2006 | 200.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MAE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2006 | 550.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2006 | 99.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2006 | 432.51 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2006 | 777.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2006 | 7250.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2006 | 320.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO O COMANDO DO DESTACAMENTO NOS SERVIÇOS DE ROTINA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2006 | 460.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINAR PROJETOS DE CONVENIOS NA FUNASA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2006 | 551.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2006 | 50.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2006 | 100.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2006 | 100.00 | 00025800220824 | MARIA DAS GRAÇAS N. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2006 | 55.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2006 | 60.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2006 | 50.00 | 00095335374420 | MARIA DE LOURDES V. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2006 | 50.00 | 00071422110400 | MARIA MADALENA C. ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2006 | 50.00 | 00003160745511 | CICERA ROSINETE DA SILVA JUSTINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2006 | 116.42 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2006 | 379.32 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2006 | 180.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2006 | 90.00 | 00006921150488 | MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA | AJUDA PARA EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2006 | 80.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2006 | 200.00 | 00033477566491 | JOSE EDMAN MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2006 | 879.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES NOS CADASTROS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2006 | 879.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E ATUALIZAÇÃO NO INVENTARIO DESTE MUNICIPIO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamentos e Meios-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002133 | 21/06/2006 | 144737.33 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | CONSTRUÇÃO DE 5.441,74 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS FELIPE TOMAZ DA COSTA, ALICE BERNARDES DINIZ, APRIGIO FIRMINO ALVES, MARIA FIRMINO SOUZA, MARIA DAS DORES JERONIMO LUCENA E TRAVESSA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2006 | 220.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICAS E TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS EM REDES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2006 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2006 | 446.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2006 | 99.06 | 41148982000140 | FRANK MOTOPEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2006 | 100.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS COLORIDAS TIRADAS DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2006 | 180.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, EM VIAGENS DIVERSAS RESOLVENDO ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2006 | 260.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2160-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2006 | 280.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOO-1760-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2006 | 190.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FNNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2006 | 400.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2006 | 233.20 | 00003366127457 | ROSETE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE MARIA DAS GRAÇAS C. SANTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2006 | 233.20 | 00006398739442 | ARLETE BARRETO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE 20 DIAS DE RITA ROSANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2006 | 1164.23 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2006 | 50.00 | 00003913389431 | MARIA DILUCIA DE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2006 | 100.00 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002155 | 26/06/2006 | 562.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2006 | 255.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2006 | 150.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002156 | 26/06/2006 | 541.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBO SOLDAVEL E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2006 | 2.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DA ASSINATURA DAS REVISTAS PROFISSAO MESTRE E GESTÃO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2006 | 350.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2006 | 300.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE CONSERTO DE UM PNEU 14.9X24 DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2006 | 105.00 | 00072598514491 | ANTONIO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2006 | 236.50 | 01765260000110 | SO DESCARTAVEIS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECOPAGE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2006 | 37.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECOPAGE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2006 | 80.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2006 | 106.00 | 00004528187450 | JOSE ALVES BONFIM FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2006 | 80.00 | 00008246096460 | MARIA ELIANE N. DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2006 | 70.00 | 00007588439416 | ALEXANDRA AVELINO MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2006 | 100.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2006 | 100.00 | 00023642777449 | MARIA DA PAZ B. LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2006 | 100.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2006 | 100.00 | 00003551668442 | MARIA JOSE S. LEITE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2006 | 100.00 | 00067650031420 | DAMIAO RODRIGUES DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2006 | 100.00 | 00005122862486 | VALQUIRIO VICTOR DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2006 | 1199.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU PLUG D310/256MB/HD40 E MONITOR DE 15"PARA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2006 | 76.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2006 | 224.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2006 | 126.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECOPAGE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2006 | 95.00 | 00007409053410 | JOSE CARLOS D. DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2006 | 1199.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU PLUG D310/256MB/HD40 E MONITOR DE 15"PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2006 | 210.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 SUPORTES PARA CPU PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2006 | 400.00 | 00003888323479 | JUDAS TADEU M. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CACHOEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2006 | 95.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2006 | 4675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2006 | 350.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2006 | 350.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2006 | 350.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2006 | 350.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2006 | 350.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2006 | 350.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2006 | 20.00 | 00058676694400 | INACIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2006 | 50.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2006 | 30.00 | 00001319854850 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2006 | 40.00 | 00003365912410 | PEDRO GERCINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2006 | 70.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | AJUDA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A ÉSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2006 | 80.00 | 00098256939400 | MARIA DO SOCORRO S. DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2006 | 50.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2006 | 80.00 | 00087765870882 | JOAO TRINDADE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BCG-7344-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2006 | 5754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002199 | 30/06/2006 | 1414.94 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002200 | 30/06/2006 | 1614.92 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2006 | 24541.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002209 | 30/06/2006 | 767.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2006 | 200.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NA RADIO ITATIUNGA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO COM O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002206 | 30/06/2006 | 515.12 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F 4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002207 | 30/06/2006 | 581.23 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESON. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2006 | 430.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2006 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2006 | 281.85 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2006 | 1195.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, ARQUIAMENTO DE FEIXES DE MOLAS, CONFECÇÃO E TROCAS DE MOLAS, PINOS, BUCHAS, GRAMPOS E ABRAÇADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002204 | 30/06/2006 | 1028.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002205 | 30/06/2006 | 1195.68 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2006 | 1112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2006 | 47538.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2006 | 23424.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2006 | 7758.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2006 | 1194.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2006 | 235.00 | 00003365261486 | MARIA DE LOURDES C. SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2006 | 548.55 | 01078163000150 | ZULEIDE PEREIRA-ME | FORNECIMENTO DE TINTA PRETA CHASSI, PASSA RAPIDA E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002208 | 30/06/2006 | 1445.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002210 | 30/06/2006 | 1633.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2006 | 7230.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2006 | 380.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DOS BANCOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002201 | 30/06/2006 | 370.83 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002202 | 30/06/2006 | 1985.28 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002203 | 30/06/2006 | 365.57 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2006 | 9362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2006 | 195.95 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2006 | 859.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, TERMINAIS, SILENCIOSO E OUTRAS PEÇAS PARA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002260 | 03/07/2006 | 616.28 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002254 | 03/07/2006 | 4774.70 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2006 | 427.50 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/07/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2006 | 226.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2006 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2006 | 160.00 | 00007685789817 | LUIZ LEONARDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2006 | 180.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS RESOLVENDO PROBLEMAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2006 | 660.00 | 00078431735600 | EDIMILSON DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2006 | 215.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB,DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2006 | 80.00 | 00095111808434 | JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2006 | 80.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2006 | 80.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003176317484 | RAIMUNDA COSTA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/07/2006 | 70.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/07/2006 | 80.00 | 00007588439416 | ALEXANDRA AVELINO MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/07/2006 | 80.00 | 00006966256447 | ERINEIDE SALVADOR PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/07/2006 | 70.00 | 00006393660406 | CRISTIANA GOMES MAMEDE S. BASILIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/07/2006 | 40.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/07/2006 | 100.00 | 00067650724468 | MARIA DE LOURDES COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2006 | 100.00 | 00006971495446 | KAEME DE OLIVEIRA ESPERIDIAO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2006 | 100.00 | 00005005718486 | MARIA DAS GRAÇAS A. FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2006 | 95.00 | 00037290314816 | CLAUDIA SORAIA G. DE ALMEIDA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2006 | 70.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2006 | 50.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2006 | 50.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2006 | 80.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002276 | 04/07/2006 | 1048.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE SAPATAS DE FREIO,DISCOS DE FREIO, ROLAMENTOS, E OUTRAS PELAS PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002277 | 04/07/2006 | 176.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM CUBO DE RODA, LAMPADAS E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2006 | 855.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA, REVISAO DA INJEÇÃO ELETRONICA, PARTE ELETRICA, SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA DE BICOS, ALINHAMENTO E BALANCEMANETO E SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/07/2006 | 318.00 | 00003283042470 | PAULO ORLANDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002280 | 04/07/2006 | 412.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM RADIADOR E UM JOGO DE BRONZE PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2006 | 289.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA DIATEX CROMO,CORALMUR E OUTRAS TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002282 | 04/07/2006 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002281 | 04/07/2006 | 1024.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM, AMORTECEDORES, CHAVE DE SETA, COXIM DO MOTOR, VALVULAS E OUTRAS PEÇAS PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2006 | 400.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002274 | 04/07/2006 | 606.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE LONAS DE FREIO, RETENTORES, BOMBA DÁGUA E OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002275 | 04/07/2006 | 403.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, LAMPADAS E LENTES DE LANTERNAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2006 | 1351.25 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DIGITAÇÕES EM TRANSPARENCIAS E ENCADERNAÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2006 | 295.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2006 | 350.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/07/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002296 | 04/07/2006 | 1114.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR, BARRA DE DIREÇÃO, MANGUEIRA E CX. SATELITE PARA D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002297 | 04/07/2006 | 1255.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE CREMALHEIRO, ROLAMENTO, SUPORTE DE BANDEIJA, GARFO DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002298 | 04/07/2006 | 1048.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA/TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM CABO DE EMBREAGEM, DOIS TAMBORES DE FREIO, DOIS AMORTECEDORES, DOIS PIVORES E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/07/2006 | 480.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇO NO DIFERENCIAL, EMBREAGEM, SUBSTITUIR SUPORTE DA BANDEIJA, SERVIÇO DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO DA D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002301 | 05/07/2006 | 1313.84 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2006 | 350.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS NO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA GESTANTE DE CLEUSA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002310 | 05/07/2006 | 2000.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/07/2006 | 440.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOAS SAO JOSE | FORNECIMENTO DE UMA MOLA DIANTEIRA PARABOLICA E DUAS ABRAÇADEIRAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2006 | 475.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002303 | 05/07/2006 | 426.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/07/2006 | 246.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO HP 23D PARA IMPRESSOARA MULTIFUNCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2006 | 275.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS DE TINTA E UM TONER PARA IMPRESSORAS HP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2006 | 350.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2006 | 1695.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | FORNECIMENTO DE DOIS SEPARADORES E UMA TAMPA DE TANQUE PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 E UM EIXO CARDAM, DUAS CRUZETAS, TRES ROLAMENTOS E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002302 | 05/07/2006 | 766.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2006 | 425.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/07/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2006 | 60.00 | 00082550760425 | BEATRIZ DA COSTA TENORIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2006 | 70.00 | 00006342519455 | VILMA GOMES SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2006 | 60.00 | 00004325886478 | IZABEL SOARES DE ARAUJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2006 | 203.40 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002317 | 07/07/2006 | 1571.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2006 | 230.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ZIROK COM PLACAS PCI, CABOS PROPRIETARIOS SMA REVERSO E CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA FUNCIONAR INTERNET BANDA LARGA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002320 | 10/07/2006 | 926.50 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2006 | 9983.12 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2006 | 4919.11 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2006 | 1629.36 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2006 | 240.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ZIROK COM PLACAS PCI, CABOS PROPRIETARIOS SMA REVERSO E CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA FUNCIONAR INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2006 | 3760.00 | 00002287980431 | ANDRESON PEREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2006 | 6043.77 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMEPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2006 | 646.50 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2006 | 395.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKK-1994-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES CIRCUVISINHAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2006 | 6756.61 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2006 | 670.00 | 00082682429491 | JOSE DIJACIR FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, PENHORA E PEDRA LAVRADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2006 | 70.00 | 00040344665453 | NOSE NILTON G. FERNANDES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2006 | 70.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2006 | 2639.81 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2006 | 100.00 | 00005606206404 | JOAO DOS SANTOS RAMALHO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2006 | 90.00 | 00004827501467 | RIZELDA FERNANDES DE ALMEIDA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2006 | 80.00 | 00082682135404 | ADELSON DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2006 | 80.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2006 | 50.00 | 00099299453420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2006 | 50.00 | 00002750935490 | RIVALDO PEDROSA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2006 | 110.00 | 00003888323479 | JUDAS TADEU M. DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2006 | 80.00 | 00012622222572 | JOSE PEDRO IRMÃO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2006 | 70.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002322 | 10/07/2006 | 1060.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DOS LOTEAMENTOS BELO HORIZONTE E NOVA MATUREIA DESTE MUNICIPIO, NAO ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO CANALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2006 | 3400.00 | 00020375158472 | JOSE DANTAS DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DA BANDA DESEJO DE MULHER PARA SHOW NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA O ARRAIA DA VASSOURA MALUCA NA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2006 | 320.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006, COM MONTAGEM DE DIFERENCIAL E BOMBA INJETERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2006 | 500.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS LAGOA DOS RODRIGUES E DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2006 | 180.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2006 | 600.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PORTEIRAS E BOM CONSELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2006 | 175.00 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO ANO 2005 E 13º SALARIO PROPORCIONAL A 03 MESES DO ANO 2006, DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR QUE NAO FAZ MAIS PARTE DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2006 | 150.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2006 | 40.00 | 00007495990490 | MARIA APARECIDA DE L. RAMALHO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2006 | 126.00 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Matadouro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002355 | 11/07/2006 | 5447.43 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO FINAL, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00016/2006 DA CONSTRUÇÃO DE SOMBREIRO DE MATANÇA PARA ABATE DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OUVINOS NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTAÇÃO DA SUDEMA Nº 752/2006 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 15/06/2006 E NO NORNAL A UNIÃO, CONFORME COPIAS DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2006 | 180.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/07/2006 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA D-20 CABINE DUPLA LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002363 | 11/07/2006 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS NOVOS 215/80R16 WRANG PARA A D-20 CABINE DUPLA LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2006 | 400.50 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA A CASA DOS MEDICOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/07/2006 | 671.98 | 07250976000161 | LIVRARIA DA SERRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2006 | 910.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2006 | 350.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO/VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE JOSE EDSON FERNANDES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2006 | 120.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/07/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002403 | 12/07/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002404 | 12/07/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002405 | 12/07/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002406 | 12/07/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002407 | 12/07/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002408 | 12/07/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002409 | 12/07/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002410 | 12/07/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002411 | 12/07/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002412 | 12/07/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002413 | 12/07/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002414 | 12/07/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002415 | 12/07/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002416 | 12/07/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002417 | 12/07/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002418 | 12/07/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002419 | 12/07/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002420 | 12/07/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002421 | 12/07/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002422 | 12/07/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2006 | 350.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2006 | 46.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2006 | 2500.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00003974796460 | CLEDIO ANTONIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS COM ALFALTO NA PISTA, NO SENTIDO MATUREIA/IMACULADA, NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2006 | 900.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F 4.000 DE PLACA MNT-1817-PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002382 | 12/07/2006 | 1300.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2006 | 459.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | FORNECIMENTO DE BOLAS FUTEBOL CAMPO E BOLAS TENIS CAMPO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2006 | 85.00 | 00003769581466 | VERONICA DE SOUZA PINHO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002373 | 12/07/2006 | 423.08 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2006 | 452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 001, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2006 | 60.00 | 00004238965477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2006 | 50.00 | 00006040084499 | EDINILSA PAULINO FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMEMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2006 | 100.00 | 00007237136429 | ROBERLANDIA LEITE DA SILVA PAULO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2006 | 435.00 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS BOLSISTAS DO CURSO DE DE TURISMO NA FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2006 | 158.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTERIO NA CONFECÇAO DE UMA ESCADA COM QUATRO METROS DE ALTURA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2006 | 370.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ROÇO DE MATO EM 10KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS VERA CRUZ, BALANÇA, MONTE BELO E ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2006 | 205.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/07/2006 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002423 | 13/07/2006 | 554.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2006 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/07/2006 | 230.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2006 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2006 | 300.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4028-PB, DE VIAGENS A TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2006 | 280.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/07/2006 | 280.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2006 | 270.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/07/2006 | 300.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/07/2006 | 210.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-2179-PB, EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2006 | 480.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NO RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS QUEBRADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2006 | 160.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE REPARO DO MANECO DE FREIO, SERVIÇOS NA BOMBA HIDRAULICA E NA VALVULA DE PEDAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2006 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEABARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE LIVROS KIT EDITORA GLOBO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2006 | 2270.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2006 | 265.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TOLDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2006 | 190.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2006 | 71.20 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/07/2006 | 1372.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | AQUISIÇÃO DE UM CONGELADOR HORIZONTAL EFH350 ESMALTEC S.A PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/07/2006 | 85.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM, TRANSFERENCIA DE LUGAR E MONTAGEM DE ANTENAS PARABOLICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2006 | 162.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO, POLINDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2006 | 413.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002401 | 13/07/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002402 | 13/07/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2006 | 780.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REPARO EM PLACA MAE, RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002474 | 14/07/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002475 | 14/07/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002476 | 14/07/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002477 | 14/07/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/07/2006 | 570.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2006 | 500.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JR | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2006 | 190.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TRABALHOS E CAMPNHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/07/2006 | 1000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/07/2006 | 220.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/07/2006 | 190.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA BARRA DE PROTEÇÃO DE MADEIRA PARA O CORREDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/07/2006 | 720.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/07/2006 | 200.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/07/2006 | 136.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/07/2006 | 290.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DA D-20 CABINE DUPLA LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2006 | 210.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/07/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/07/2006 | 450.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002485 | 14/07/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002486 | 14/07/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/07/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/07/2006 | 200.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIASJUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO O COMANDO DO DESTACAMENTO NOS SERVIÇOS DE ROTINA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2006 | 810.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE REDE, UM PENTE DE MEMORIA 128MB, UM HD 80 GB E OUTROS PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/07/2006 | 640.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002462 | 14/07/2006 | 1342.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLO, FERRO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA DA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/07/2006 | 210.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/07/2006 | 317.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/07/2006 | 404.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2006 | 437.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/07/2006 | 474.00 | 00004447204487 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TECNICO EM IMOVEIS URBANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO E COBRANÇA DE IMPOSTOS A SEREM EFETUADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2006 | 205.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2006 | 162.27 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/07/2006 | 270.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E EMISSÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/07/2006 | 300.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8906-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/07/2006 | 50.00 | 00003022310480 | MARIA DA SALETE P. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/07/2006 | 80.00 | 00045842426404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/07/2006 | 70.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/07/2006 | 80.00 | 00098259970449 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/07/2006 | 100.00 | 00003106704462 | MARIA LUCIA A. CASSIANO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/07/2006 | 30.00 | 00003065705486 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/07/2006 | 640.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, DE VIAGENS DIVERSAS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/07/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/07/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/07/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/07/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/07/2006 | 350.00 | 00050713078472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/07/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/07/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/07/2006 | 350.00 | 00000121807428 | MATILDE ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECOPAGE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/07/2006 | 210.40 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/07/2006 | 190.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/07/2006 | 1060.00 | 00037326996172 | ARLETE MAGALHÃES LEÃO | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/07/2006 | 425.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE,EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/07/2006 | 320.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7165-PB, EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/07/2006 | 720.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE 03 ROLAMENTOS, 01 PONTEIRA DO CARDAN, 01 CONJUNTO ROTATIVO E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/07/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/07/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/07/2006 | 380.58 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/07/2006 | 60.00 | 00076499944491 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/07/2006 | 70.00 | 00005505191495 | MARIA DO SOCORRO G. DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/07/2006 | 80.00 | 00029638369884 | MARIA MADALENA DA S. FELIX | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/07/2006 | 60.00 | 00003160745511 | CICERA ROSINETE DA SILVA JUSTINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/07/2006 | 60.00 | 00003364920494 | MARGARETH DR FREITAS NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2006 | 50.00 | 00003365385452 | MARIA DO SOCORRO S. MAURICIO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSPA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/07/2006 | 300.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/07/2006 | 100.58 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/07/2006 | 271.15 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITUA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/07/2006 | 204.72 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/07/2006 | 85.02 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/07/2006 | 300.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CINCO MIMIOGRAFOS A ALCOOL DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002530 | 19/07/2006 | 1005.30 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2006 | 469.80 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONSERTOS E REPAROS EM ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2006 | 497.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE VACINAÇÃO ENVOLVENDO TODOS OS PROFICIONAIS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2006 | 798.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE CIMENTO, VEDACIT E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/07/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/07/2006 | 415.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/07/2006 | 474.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/07/2006 | 350.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/07/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/07/2006 | 550.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/07/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/07/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/07/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/07/2006 | 4975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para todos | Incentivo de Valores e Talentos Culturais, Artísticos e Musicais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/07/2006 | 413.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | FORNECIMENTO DE PELES, BAQUETES PARA CAIXA VANGUARDA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/07/2006 | 50.00 | 00095334718400 | DJANIRA BEZERRA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/07/2006 | 130.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/07/2006 | 60.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/07/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/07/2006 | 650.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A FUNERAL COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/07/2006 | 60.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/07/2006 | 50.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/07/2006 | 68.50 | 00058676457468 | MARIA DE FATIMA F. DE LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/07/2006 | 70.00 | 00060288426487 | ANALIA LOPES RODRIGUES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/07/2006 | 80.00 | 00003940316440 | ELIENE DE ARAÚJO FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2006 | 50.00 | 00003574395469 | IRAMILDO ALVES FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/07/2006 | 90.00 | 00095336710415 | ELADIA MARIA DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/07/2006 | 50.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/07/2006 | 80.00 | 00005913556470 | MARIA DE LOURDES R. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/07/2006 | 200.00 | 00007409053410 | JOSE CARLOS D. DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/07/2006 | 120.00 | 00063966174472 | GILBERTO VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/07/2006 | 430.00 | 00003365121471 | MARIA DAS GRAÇAS DA GAMA SOUZA | VALOR REFERENTE A UM SHOW DA BANDA FLOR DA SERRA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/07/2006 | 909.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/07/2006 | 215.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR REFERENTE A UM SHOW DO GRUPO DE FORRO OS MATURIS NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL ARRAIA DO BONFIM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/07/2006 | 703.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/07/2006 | 160.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5503-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/07/2006 | 160.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/07/2006 | 538.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/07/2006 | 500.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUTOR DE AULAS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, FORMANDO UMA BANDA MARCIAL , SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/07/2006 | 975.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/07/2006 | 550.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/07/2006 | 430.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGY-7296-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/07/2006 | 240.00 | 00003363583427 | ELIZANGELA ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/07/2006 | 627.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA E A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/07/2006 | 475.00 | 00076859487453 | ALUISIO HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS CAVANDO UMA FOÇA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/07/2006 | 130.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/07/2006 | 130.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/07/2006 | 130.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/07/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/07/2006 | 183.33 | 00034505792404 | DAMIAO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE ISMAEL MEDEIROS DANTAS REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/07/2006 | 282.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/07/2006 | 217.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/07/2006 | 926.35 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/07/2006 | 472.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/07/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-1769-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/07/2006 | 0.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/07/2006 | 4037.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/07/2006 | 777.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/07/2006 | 410.00 | 00072598514491 | ANTONIO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS PORTAS E UMA JANELA PARA GUARITA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/07/2006 | 423.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2006 | 640.00 | 00005850900411 | YGOR DAMISIO DE F. QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-0550-PB, CORSA SEDAN, EM DESLOCAMENTOS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/07/2006 | 1155.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO E INCOLOR DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/07/2006 | 70.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/07/2006 | 60.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2006 | 50.00 | 00098257080420 | DAMIANA NEVES DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/07/2006 | 990.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2006 | 100.00 | 00037977067404 | MARIA DA SALETE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/07/2006 | 50.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/07/2006 | 50.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2006 | 312.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO COM 04 BOCAS 2BD COM ESPERA FORNO VENANCIO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/07/2006 | 300.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/07/2006 | 260.00 | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2006 | 35.00 | 00003364952426 | MARIA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2006 | 80.00 | 00006005027409 | CREUZILEIDE FREITAS DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2006 | 50.00 | 00078939020430 | ANTONIO BENTO FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2006 | 593.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME - SABOR DA TERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2006 | 4000.00 | 03662230000104 | JOSE IVAN COSTA ALVES | AO FORNECIMENTO DE 100 TAMBORES DE LATÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2006 | 425.00 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002618 | 27/07/2006 | 419.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/07/2006 | 60.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002616 | 27/07/2006 | 3839.60 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA - FARMACIA N. SENHORA DO CARMO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002617 | 27/07/2006 | 714.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/07/2006 | 440.00 | 00003365925406 | RAIMUNDA ALVES BONFIM | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/07/2006 | 90.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | AJUDA PARA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2006 | 60.00 | 00004172969402 | CARMELITA FERREIRA NASCIMENTO | AJUDA PARA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/07/2006 | 90.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | AJUDA PARA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/07/2006 | 100.00 | 00004528187450 | JOSE ALVES BONFIM FILHO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2006 | 5764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2006 | 260.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE COORDENAÇÃO PARA REALIAZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002626 | 28/07/2006 | 59600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM AS BANDAS BRASAS DO FORRO, PERFIL, TOM OLIVEIRA, FORROZAO KARA A KARA, PINTO DO ACORDEON, MATURIS DO FORRO E FLOR DA SERRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2006 | 7240.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/07/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2006 | 24541.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2006 | 102.10 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE SA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2006 | 84.81 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/07/2006 | 210.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2006 | 9386.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2006 | 175.00 | 00003176317484 | RAIMUNDA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE JOSEFA NUNES DA COSTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2006 | 175.00 | 00006379299424 | ANA MARCIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DO SOCORRO C. NASCIMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2006 | 1515.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2006 | 1194.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2006 | 24000.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2006 | 7555.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2006 | 45740.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2006 | 9030.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002661 | 28/07/2006 | 27500.00 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002656 | 31/07/2006 | 1584.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002652 | 31/07/2006 | 650.48 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002653 | 31/07/2006 | 1455.12 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002657 | 31/07/2006 | 852.12 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2006 | 8.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CID DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002651 | 31/07/2006 | 490.68 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F.4000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002658 | 31/07/2006 | 907.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002654 | 31/07/2006 | 1691.09 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002655 | 31/07/2006 | 2071.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002659 | 31/07/2006 | 1551.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 283 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002660 | 31/07/2006 | 2107.48 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 292 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002673 | 01/08/2006 | 123.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 1004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002674 | 01/08/2006 | 334.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 357/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002675 | 01/08/2006 | 549.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 1004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002676 | 01/08/2006 | 1194.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 357/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2006 | 150.00 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO, PAGAMENTO A MENOR, DA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2006 | 80.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINAFA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2006 | 70.00 | 00004994282420 | VALDERI FERNANDES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINAFA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005182937423 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003907243439 | MARIA LUCIENE RAMOS DE LUCENA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2006 | 85.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2006 | 80.00 | 00002856019463 | MARIA IVETE DE ARAÚJO SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2006 | 85.00 | 00008930953468 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003943541410 | FRANCINEIDE SILVESTRE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2006 | 80.00 | 00006323639408 | MARIA ELIENE DE SOUZA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007683045470 | MARIA APARECIDA R. C. DANTAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2006 | 50.00 | 00072598620410 | FRANCISCA MARIA FIGUEREDO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2006 | 40.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2006 | 308.03 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2006 | 265.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSCRIÇÃO DA PLANTA DESTA CIDADE DE MATUREIA DE PAPEL COMUM PARA PAPEL VEGETAL E EMISSÃO DE COPIAS DA REFERIDA PLANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2006 | 180.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2006 | 570.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇO MÃO DE OBRA NA REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS TROCA DE PIVOS INFERIORES E SUPERIORES E LIMPEZA DA BOMBA INJETORA DA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2006 | 436.99 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2006 | 350.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2006 | 484.50 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIOS E PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2006 | 1160.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2006 | 350.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2006 | 190.00 | 00027272774827 | GERMINIANO MENDES ROMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS E TRANSPORTES REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2006 | 21.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CID DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2006 | 150.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/08/2006 | 627.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/08/2006 | 127.13 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/08/2006 | 120.00 | 00006058462436 | NEUZELINE MARIA L. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/08/2006 | 225.00 | 00004731653410 | AMADO BATISTA T. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA IR A CIDADE DE CABEDELO-PB, COM TODOS OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/08/2006 | 302.00 | 05959567000103 | ASCCOM | FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO "C" DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/08/2006 | 55.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002697 | 04/08/2006 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS NOVOS 215/80R16 WRANG PARA A D-20 CABINE DUPLA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002698 | 04/08/2006 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA D-20 CABINE DUPLA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/08/2006 | 500.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/08/2006 | 107.00 | 00048442615172 | HELENO MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/08/2006 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MAE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/08/2006 | 2284.00 | 05959567000103 | ASCCOM | FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO "C" DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/08/2006 | 220.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/08/2006 | 172.00 | 07246344000124 | JOSE BONIFACIO MARQUES/BONIM MOTOS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, 02 AMORTECEDORES E OUTRAS PEÇAS PARA MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDANENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002709 | 07/08/2006 | 3163.66 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/08/2006 | 2392.17 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002708 | 07/08/2006 | 1412.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLO, FERRO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA DA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2006 | 106.00 | 00027272774827 | GERMINIANO MENDES ROMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2006 | 200.00 | 00027391623830 | DAMIÃO DA SILVA CACIANO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRAZER PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2006 | 25.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/08/2006 | 369.75 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/08/2006 | 181.00 | 00003003933426 | JOZIVALDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/ COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/08/2006 | 123.00 | 01765260000110 | SO DESCARTAVEIS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECOUPAGE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2006 | 59.90 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/08/2006 | 70.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECOUPAGE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2006 | 70.00 | 00073214892487 | CICERA QUIRINO DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/08/2006 | 50.00 | 00004523955425 | EDIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/08/2006 | 100.00 | 00005276634416 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEDRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/08/2006 | 90.00 | 00006312143481 | ANA LUCIA PAULO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/08/2006 | 100.00 | 00003582882403 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/08/2006 | 536.25 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 08 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2006 | 80.00 | 00004350512454 | GLEIDE PEDROSA LIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/08/2006 | 80.00 | 00003366281456 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/08/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2006 | 54.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/08/2006 | 68.00 | 07840246000110 | EMIDIA GRAFICA E SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANER FRONT BRILHO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/08/2006 | 225.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIÃO NORDESTE E I FORUM DE GESTÃO EM SAÚDE, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2006 | 225.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIÃO NORDESTE E I FORUM DE GESTÃO EM SAÚDE, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2006 | 225.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIÃO NORDESTE E I FORUM DE GESTÃO EM SAÚDE, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002735 | 09/08/2006 | 678.66 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/08/2006 | 2297.23 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/08/2006 | 180.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA/SÓ FOGÕES | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO COM REGISTRO ALIANÇA PARA O MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002736 | 09/08/2006 | 1705.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/08/2006 | 6413.12 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FUNDEF 40%, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/08/2006 | 365.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ESTANTE I 419-CF PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/08/2006 | 340.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2006 | 300.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2006 | 477.50 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2006 | 125.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2006 | 417.50 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2006 | 140.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2006 | 30.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2006 | 100.00 | 00082553483449 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2006 | 969.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2006 | 351.25 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2006 | 6788.46 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2006 | 320.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DESSA MUNICIPALIDADE NA RADIO MORADA DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2006 | 646.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2006 | 607.50 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2006 | 780.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2006 | 5040.10 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2006 | 9605.49 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2006 | 1586.55 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2006 | 180.00 | 00064352633453 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAUÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002751 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DOS LOTEAMENTOS BELO HORIZONTE E NOVA MATUREIA DESTE MUNICIPIO, NAO ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO CANALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2006 | 228.70 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2006 | 5997.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2006 | 300.00 | 00059928930406 | FABIAN DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE DANÇAS POPULARES DE TUPARETAMA/DANÇAS COM PERNAS DE PAU NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007768889436 | WEMISON ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE TOBIAS FIRMINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2006 | 315.00 | 00007205962463 | WANDERNILDO GENUINO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2006 | 50.00 | 00003363494408 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2006 | 420.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2006 | 200.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2006 | 80.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2006 | 290.20 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2006 | 69.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2006 | 220.05 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/08/2006 | 429.80 | 61079117020637 | SAOA PAULO ALPARGATAS S/A | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/08/2006 | 250.21 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/08/2006 | 462.75 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/08/2006 | 44.10 | 41126210000108 | MONICA MARIA P. ALMEIDA/CASA DAS RENDAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/08/2006 | 1101.60 | 01757436000192 | MARCELA COSMETICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE TEATRO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2006 | 462.40 | 01757436000192 | MARCELA COSMETICOS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/08/2006 | 113.82 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO SÓCIO-EDUCATIVO DE MÃES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/08/2006 | 180.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATISO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/08/2006 | 538.00 | 00006973718400 | VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FEIJÃO E CARNE DE BODE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/08/2006 | 123.75 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | FORNECIMENTO DE OVOS CAPOEIRA, DOCE DE COCO E MACAXEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/08/2006 | 300.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8906-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/08/2006 | 40.00 | 00003551668442 | MARIA JOSE S. LEITE | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/08/2006 | 50.00 | 00071420355449 | EDIVAN FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2006 | 100.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/08/2006 | 452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 001, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2006 | 2580.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/08/2006 | 2580.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/08/2006 | 430.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/08/2006 | 200.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS TIRADAS EM EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/08/2006 | 1819.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS BWP-3867-PB, E MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/08/2006 | 120.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/08/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/08/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/08/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/08/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/08/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/08/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/08/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/08/2006 | 180.00 | 00012045867722 | JOAO ANDERSON MARÇAL ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/08/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/08/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/08/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002804 | 14/08/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002805 | 14/08/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002806 | 14/08/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002807 | 14/08/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002808 | 14/08/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002809 | 14/08/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002810 | 14/08/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002811 | 14/08/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002812 | 14/08/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002813 | 14/08/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002814 | 14/08/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002815 | 14/08/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002816 | 14/08/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002817 | 14/08/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002818 | 14/08/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002819 | 14/08/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002820 | 14/08/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002821 | 14/08/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002822 | 14/08/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002823 | 14/08/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002824 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002825 | 14/08/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002826 | 14/08/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002827 | 14/08/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002828 | 14/08/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002829 | 14/08/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/08/2006 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/08/2006 | 320.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM VISITAS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS COM PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/08/2006 | 1075.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 05 QUADROS NEGROS MEDINDO 1.10X3,20 METROS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002886 | 14/08/2006 | 653.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/08/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV.UNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/08/2006 | 1060.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO GRUPO DE APOIO NA COORDENAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/08/2006 | 370.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO BOM CONSELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2006 | 647.61 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/08/2006 | 2000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/08/2006 | 351.50 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JR | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/08/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002840 | 14/08/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/08/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002842 | 14/08/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/08/2006 | 450.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/08/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/08/2006 | 350.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/08/2006 | 1100.00 | 00076859487453 | ALUISIO HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/08/2006 | 200.00 | 00039633373468 | JOSE ALBUQUERQUE NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENÇÃO MECANICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/08/2006 | 300.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/08/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/08/2006 | 120.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRAS DE PROTEÇÃO PARA PAREDES DOS CORREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/08/2006 | 500.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2006 | 100.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/08/2006 | 316.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/08/2006 | 375.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO FUMACÊ EM TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO E PREVENÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2006 | 160.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2006 | 952.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/08/2006 | 933.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/08/2006 | 1190.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE 34 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/08/2006 | 90.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA/SÓ FOGÕES | FORNECIMENTO DE 04 BOCAS E 10 METROS DE MANGUEIRAS PARA FOGOES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/08/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/08/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/08/2006 | 107.10 | 01399945000190 | IRRITEC | FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS E UM SELO MECANICO PARA O OTOR DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002885 | 15/08/2006 | 348.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002887 | 15/08/2006 | 257.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLO, FERRO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA DA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/08/2006 | 135.00 | 00027899939801 | FABIANA COSTA DA GAMA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/08/2006 | 80.00 | 00034035946885 | CACILDANIA SIMÕES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/08/2006 | 50.00 | 00082682267491 | JURACI FERREIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002881 | 15/08/2006 | 369.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/08/2006 | 50.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/08/2006 | 50.00 | 00072599332400 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/08/2006 | 30.00 | 00003106704462 | MARIA LUCIA A. CASSIANO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/08/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/08/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/08/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/08/2006 | 110.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/08/2006 | 200.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/08/2006 | 8.08 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO FUNASA Nº 1004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/08/2006 | 51.96 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO FUNASA Nº 1004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/08/2006 | 1661.42 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS NA CONTA DO CONVENIO FUNASA Nº 1004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/08/2006 | 380.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/08/2006 | 360.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/08/2006 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/08/2006 | 350.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/08/2006 | 290.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRIVÃ EM OCORRENCIAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/08/2006 | 300.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA EM REGISTRO DE OCORRENCIAS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE ROTINA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/08/2006 | 110.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/08/2006 | 350.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE RAIMUNDO ALEXANDRO C. DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/08/2006 | 185.00 | 00048588210487 | JOSIMAR LOPES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JDW-3571-PB, DE VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/08/2006 | 186.00 | 10959070000125 | ANTONIO RODRIGUES BATISTA | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE EVENTOS E REALIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/08/2006 | 100.00 | 00012359513591 | RENATO MOTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/08/2006 | 320.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JEA-2138-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/08/2006 | 135.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A ATENÇÃO BASICA,COPACENES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/08/2006 | 159.50 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/08/2006 | 50.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/08/2006 | 212.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ALIANÇA E DUVIDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/08/2006 | 253.00 | 00008305661474 | RAIMUNDO ROGERIO CANDIDO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/08/2006 | 340.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO DUAS SERRA E SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/08/2006 | 320.00 | 00029402653805 | ERICK PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/08/2006 | 340.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/08/2006 | 425.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PORTEIRAS E MAE DA LUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/08/2006 | 123.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS RELATIVO A 10 DIAS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO SECRETARIO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/08/2006 | 260.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/08/2006 | 280.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO JOÃO REFERENTE A 07 KILOMETROS DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/08/2006 | 730.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ONDE É REALIZADO O TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/08/2006 | 130.00 | 00066719615491 | HERCULANO PIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GROTÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/08/2006 | 640.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BATINGA E TAUÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/08/2006 | 380.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE OPECA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/08/2006 | 205.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/08/2006 | 95.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002932 | 17/08/2006 | 994.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002931 | 17/08/2006 | 340.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-3300-PB, DE VIAGENS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/08/2006 | 258.71 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/08/2006 | 123.66 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/08/2006 | 110.00 | 00072599367468 | ERALDO PAULINO SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002934 | 18/08/2006 | 2394.63 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/08/2006 | 100.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/08/2006 | 153.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE UMA COLEÇÃO KIT ESPORTE DVD DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/08/2006 | 160.00 | 00003365912410 | PEDRO GERCINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SÃO JOSE DE BELEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/08/2006 | 3200.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE D. BARROS/ SIBELE PUBLICIDADE | VALOR REFERENTE A COBERTURA COMPLETA DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COM COBERTURA EM TELÃO, TV E GRAVAÇÃO DE DOCUMENTARIO EM DVD DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/08/2006 | 1060.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS BRASAS DO FORRO E PERFIL MUSICAL NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/08/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/08/2006 | 780.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 185/70R13 GPS-2 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002944 | 21/08/2006 | 7361.40 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002945 | 21/08/2006 | 2994.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/08/2006 | 608.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/08/2006 | 603.25 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, LANTERNAS E LAMPADAS PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/08/2006 | 411.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME-ELETRICA PATOS | FORNECIMENTO DE UM AUTOMATICO, LAMPADAS, BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA E OUTRAS PEÇAS DA PARTE ELETRICA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/08/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/08/2006 | 608.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, HISTORICO ESCOLAR, BOLETIM DO ALUNO E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/08/2006 | 225.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO DE AUXILIARES COM A COORDENADORA DA BIBLIOTECA JUAREZ DA GAMA BATISTA, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM BIBLIOTECA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/08/2006 | 225.00 | 00059196262400 | RUSDRAEL ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO DE AUXILIARES COM A COORDENADORA DA BIBLIOTECA JUAREZ DA GAMA BATISTA, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM BIBLIOTECA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/08/2006 | 500.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUTOR DE AULAS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, FORMANDO UMA BANDA MARCIAL , SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/08/2006 | 820.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN- 3411-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/08/2006 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/08/2006 | 30.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/08/2006 | 360.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD DESTINADO A INDUMENTARIA DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/08/2006 | 58.75 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/08/2006 | 187.50 | 00020681348453 | OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/08/2006 | 281.50 | 00076860140453 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/08/2006 | 30.25 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE OVOS CAPOEIRA E ALFACE PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/08/2006 | 1240.00 | 00024683806819 | ERASMO BARRETO DE LIMA | FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSÁ PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/08/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/08/2006 | 150.00 | 00002811639799 | MARIA DO SOCORRO DA C. PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER PROBLEMAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE PARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/08/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/08/2006 | 50.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/08/2006 | 90.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/08/2006 | 50.00 | 00080561756449 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/08/2006 | 120.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/08/2006 | 65.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/08/2006 | 70.00 | 00007022405409 | ELIZANGELA DA SILVA FELIPE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/08/2006 | 70.00 | 00058676457468 | MARIA DE FATIMA F. DE LUCENA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/08/2006 | 80.00 | 00002809003416 | MARIA MADALENA FIRMINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/08/2006 | 65.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004259744488 | RAIMUNDA DE FATIMA F. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/08/2006 | 100.00 | 00007022633460 | ALBANIZA DE FREITAS SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/08/2006 | 100.00 | 00071423087453 | JANDIRA CRUZ LEITE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/08/2006 | 100.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003672597457 | SELESTINA GONÇALO BENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/08/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/08/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/08/2006 | 350.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/08/2006 | 2265.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/08/2006 | 941.54 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/08/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/08/2006 | 540.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNA-1940-PE, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/08/2006 | 255.00 | 10959070000125 | ANTONIO RODRIGUES BATISTA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS UTILIDADES DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/08/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/08/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/08/2006 | 684.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA, LUBRIFICAÇÃO NAS RODAS TRAZEIRAS E TROCA DE LONAS DE FREIO TRAZEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/08/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/08/2006 | 550.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/08/2006 | 227.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/08/2006 | 530.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/08/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003004 | 23/08/2006 | 235.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE FIO, LAMPADAS E LONA PLASTICA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/08/2006 | 1199.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003005 | 23/08/2006 | 508.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, CAL, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/08/2006 | 70.00 | 00039631346404 | FERNANDO CASSIANO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/08/2006 | 80.00 | 00003248784431 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/08/2006 | 70.00 | 00004400430421 | IZABEL DE SOUZA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/08/2006 | 80.00 | 00099299453420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003003 | 23/08/2006 | 376.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002999 | 23/08/2006 | 84.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 1004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003000 | 23/08/2006 | 273.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 357/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/08/2006 | 86.40 | 09141102000100 | ALARCON LEITÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 357/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/08/2006 | 43.20 | 09141102000100 | ALARCON LEITÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 1004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003007 | 23/08/2006 | 64.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 291/2004, MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003008 | 23/08/2006 | 252.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 834/2004, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/08/2006 | 652.47 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/08/2006 | 320.00 | 40885162000250 | A. S. CORREIA-SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/08/2006 | 50.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2006 | 115.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2006 | 160.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/08/2006 | 320.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | FORNECIMENTO DE UM FOGÃO A GÁS 04 BOCAS GRECIA BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/08/2006 | 140.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | FORNECIMENTO DE UMA COLCHÃO PHISICAL D-33 ORTOBON 0,88X188X1700 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2006 | 183.07 | 03605485000135 | ORLANDO DANTAS REGO/ FARMACIA FREI DAMIÃO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2006 | 110.50 | 07840246000110 | EMIDIA GRAFICA E SINALIZAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE UM BANNER FRONT BRILHO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2006 | 632.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2006 | 80.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/08/2006 | 70.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2006 | 70.00 | 00003559302420 | MARIA JOSE PEREIRA CASSIANO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2006 | 60.00 | 00083953140434 | MANOEL TOME DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2006 | 80.00 | 00003927963410 | LINDINAURA MEDEIROS BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2006 | 60.00 | 00006066455435 | MARIA DOS ANJOS SANTOS VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2006 | 50.00 | 00002648812490 | AILTON GALDINO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2006 | 753.40 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2006 | 168.43 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2006 | 160.00 | 06114153000146 | MULTI BIJOUX COMERCIO LTDA | FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE ARTES CENICAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/08/2006 | 50.00 | 00004736175443 | MARIA JOSE C. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/08/2006 | 50.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/08/2006 | 110.00 | 00007372407419 | EFRATA SANTANA DE MORAIS | AJUDA PARA COMPRA DE ENXOVAL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/08/2006 | 165.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | AQUISIÇÃO DE DUAS COLEÇÕES DE LIVROS TEMPO INCLUSÃO E NOVOS CAMINHOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/08/2006 | 21.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/08/2006 | 1848.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA. | FORNECIMENTO DE PTA 20, TUBO METALICO 40X40 E 20X20 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BAU PARA TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS DE ABATIDOS NESTE MUNICIPIO, DO MATADOURO PARA OS PONTOS DE COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/08/2006 | 129.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2006 | 100.00 | 00004528187450 | JOSE ALVES BONFIM FILHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2006 | 100.00 | 00012630099806 | EDILENE FELIPE VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2006 | 50.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2006 | 70.00 | 00002420357442 | MARIA DE LOURDES A. DO CARMO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2006 | 80.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2006 | 100.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2006 | 100.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2006 | 100.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2006 | 100.00 | 00003534679440 | MARIA MADALENA R. SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2006 | 279.90 | 00065687000372 | NELCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PASSOS, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2006 | 360.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE GESTORES E EDUCADORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2006 | 155.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2006 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADA NO JORNAL O INFORMATO, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, EDIÇÃO Nº 58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2006 | 275.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKK-1994-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERRE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003058 | 31/08/2006 | 652.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2006 | 2551.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003061 | 31/08/2006 | 549.67 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003062 | 31/08/2006 | 571.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2006 | 9970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2006 | 386.21 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | FORNECIMENTO DE BOTÕES, LINHAS, FIVELAS E VARIOS OUTROS MATERIAIS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2006 | 420.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2006 | 2.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003063 | 31/08/2006 | 1289.68 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003064 | 31/08/2006 | 1904.44 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003065 | 31/08/2006 | 86.79 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003066 | 31/08/2006 | 68.38 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO YAMAHA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2006 | 2816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2006 | 1194.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2006 | 24033.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2006 | 7905.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2006 | 45906.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003059 | 31/08/2006 | 1231.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003060 | 31/08/2006 | 1511.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2006 | 7440.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003069 | 31/08/2006 | 2180.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LACADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2006 | 7775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2006 | 90.00 | 00079877460459 | RONILDO BARBOSA DE SOUSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2006 | 5781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003067 | 31/08/2006 | 1662.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003068 | 31/08/2006 | 2793.68 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2006 | 24991.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2006 | 6860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2006 | 4564.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2006 | 2373.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAR OS VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2006 | 599.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER JET 1020 HP PARA FACILITAR O TRABALHO DE CADASTROS E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2006 | 600.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | FORNECIMENTO DE TOMATE PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005213166423 | ANTONIO JOSE SANTOS XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE SENICA, PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2006 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | FORNECIMENTO DE 40 CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS A INDUMENTARIA DO GRUPO DE ADOLESCENTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2006 | 112.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 357/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003302233485 | MARIA DO SOCORRO BATISTA OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2006 | 180.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2006 | 261.27 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/09/2006 | 159.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS, DILUENTES E ACESSORIOS DE PINTURA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/09/2006 | 385.90 | 09082942000130 | COMMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | FORNECIMENTO DE VASSORÕES GARI PARA LIMPEZA PUBLICA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/09/2006 | 1058.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE LAMPADAS MISTAS, DIJUNTORES, REATORES E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/09/2006 | 320.35 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE SOQUETES PARA LAMPADAS, FIO RIGIDO 6MM E FIO FLEXCIVEL TORCIDO 2MM DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/09/2006 | 379.20 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/09/2006 | 150.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS DA AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/09/2006 | 918.12 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS, DILUENTES E ACESSORIOS DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/09/2006 | 70.03 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E INCOLORES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/09/2006 | 328.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | FORNECIMENTO DE 8 CONJUNTOS FARDAMENTO CAMISA MALHA E CALÇA HELANCA E 20 CAMISAS DE ALGODÃO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/09/2006 | 600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | FORNECIMENTO DE 04 BANDEIRAS DOIS PANOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/09/2006 | 1014.00 | 05335009000177 | ECILDA MACIEL GOMES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003105 | 04/09/2006 | 457.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003109 | 04/09/2006 | 1398.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/09/2006 | 14.00 | 00003365922482 | POLION ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE VERDURA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/09/2006 | 418.75 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | FORNECIMENTO DE OVOS CAPOEIRA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/09/2006 | 583.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | FORNECIMENTO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADOS A FARDAMENTO PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/09/2006 | 566.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | FORNECIMENTO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADOS A FARDAMENTO PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/09/2006 | 120.45 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA, VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/09/2006 | 100.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/09/2006 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003122 | 05/09/2006 | 723.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003124 | 05/09/2006 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, HISTORICO ESCOLAR, BOLETIM ESCOLAR E DIARIO DE CLASSE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003126 | 05/09/2006 | 1805.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/09/2006 | 81.90 | 00058084304453 | JOSE DAMIAO FELIZARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTA DE PLANEJAMENTO MENSAL DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/09/2006 | 600.00 | 60890787000136 | IRMÃOS CONTREIRAS - ME - EDITORA BANDEIRANTES | FORNECIMENTO DE CINQUENTA LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALOOLISMO PARA TRABALHO DE CONCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/09/2006 | 180.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PEGAR LAUDOS DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO E PEGAR ABASTECIMENTO DO MES DE BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/09/2006 | 460.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Capacitação do Pessoal | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/09/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003123 | 05/09/2006 | 617.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/09/2006 | 915.25 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA A CASA DOS MEDICOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/09/2006 | 320.00 | 00008031366411 | ALTEMAR SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/09/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003131 | 06/09/2006 | 427.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/09/2006 | 280.50 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/09/2006 | 137.75 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | FORNECIMENTO DE OVOS CAPOEIRA, DOCE DE COCO E MACAXEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/09/2006 | 242.00 | 00003003933426 | JOZIVALDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMINOSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/09/2006 | 6615.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PAIF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/09/2006 | 230.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003150 | 08/09/2006 | 83.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/09/2006 | 100.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/09/2006 | 30.00 | 00095344748434 | HELENA SOARES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/09/2006 | 50.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/09/2006 | 30.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/09/2006 | 40.00 | 00002492384462 | TEREZINHA BATISTA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/09/2006 | 40.00 | 00000895729474 | JOSEFA FRANCELINO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/09/2006 | 180.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/09/2006 | 75.00 | 00006293434463 | ELIANO OLIVEIRA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/09/2006 | 50.00 | 00043387349491 | IVONETE BATISTA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/09/2006 | 80.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/09/2006 | 200.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 2X1 METRO COM FOTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/09/2006 | 1586.59 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/09/2006 | 9694.56 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/09/2006 | 4973.61 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/09/2006 | 240.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/09/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/09/2006 | 350.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/09/2006 | 525.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, POR FALHA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/09/2006 | 4325.85 | 29979036054585 | INSS | INSS SEGURADO PESSOAL DA SAÚDE, PARTE COMPLEMENTAR DA GPS COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/09/2006 | 215.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS E TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/09/2006 | 346.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO/ AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DOIS ROLAMENTOS, FILTROS E OUTRAS PEÇAS PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/09/2006 | 6718.74 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/09/2006 | 100.00 | 00080557902487 | ARLINDO MARQUES DA S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIXAR E PINTAR OS TRES MASTROS DE BANDEIRAS LOCALIZADOS AO LADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/09/2006 | 646.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE VASSOURAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/09/2006 | 636.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/09/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003165 | 11/09/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/09/2006 | 450.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/09/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003171 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/09/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/09/2006 | 350.00 | 00006398739442 | ARLETE BARRETO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DE RITA ROSANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/09/2006 | 90.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DA BANDEIJA E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA E REVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/09/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV.UNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/09/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/09/2006 | 850.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DOS LOTEAMENTOS BELO HORIZONTE E NOVA MATUREIA DESTE MUNICIPIO, NAO ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO CANALIZADO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/09/2006 | 2280.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 152 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/09/2006 | 300.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8906-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/09/2006 | 440.00 | 00038587890468 | EGUINALDO GOMES BONFIM | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/09/2006 | 750.00 | 00082682488404 | GILVAN FERNANDES MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/09/2006 | 70.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/09/2006 | 70.00 | 00042497868468 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/09/2006 | 60.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/09/2006 | 452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 001, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/09/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2006 | 211.20 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2006 | 56.91 | 00047821485420 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE MARACUJA E GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/09/2006 | 60.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | FORNECIMENTO DE VERDURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/09/2006 | 312.50 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/09/2006 | 126.75 | 00006973718400 | VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSA E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/09/2006 | 180.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/09/2006 | 100.00 | 00067657320478 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/09/2006 | 100.00 | 00003363613431 | ERNANDO GALDINO DA CRUZ | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/09/2006 | 80.00 | 00098257080420 | DAMIANA NEVES DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/09/2006 | 80.00 | 00028789075404 | ABDON FORMIGA DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/09/2006 | 260.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-1769-PB, EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/09/2006 | 300.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS DE 5 METROS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/09/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/09/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/09/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/09/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/09/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/09/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/09/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/09/2006 | 180.00 | 00012045867722 | JOAO ANDERSON MARÇAL ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/09/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/09/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/09/2006 | 120.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/09/2006 | 466.50 | 00005924287459 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA INSTRUTORA DE DANÇAS FOLCLORICAS PARA O GRUPO DE DANÇAS OS MATURIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/09/2006 | 231.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2006 | 1052.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS CONVENIOS 357/2003 E 1004/2003 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003204 | 12/09/2006 | 158.96 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/09/2006 | 315.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERRESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/09/2006 | 200.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2006 | 51.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2006 | 3650.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2006 | 0.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2006 | 630.00 | 00003086896400 | CARLOS ALEXANDRE P. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS COM ALFALTO NA PISTA, NO SENTIDO MATUREIA/IMACULADA, NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OPERAÇÃO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2006 | 110.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2006 | 320.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2006 | 254.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2006 | 300.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2006 | 225.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SUM DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO NOTAS DE AVISOS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2006 | 480.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2006 | 380.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, NOS MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2006 | 290.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E CONSERTOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO E EM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/09/2006 | 160.00 | 00035916060491 | FRANCISCO CORDEIRO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 04 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TAUA E BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2006 | 320.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PEDRA LAVRADA E PENHORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2006 | 320.00 | 00003283042470 | PAULO ORLANDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2006 | 320.00 | 00028789210468 | GEOVA MACHADO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, REFERENTE A 08KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/09/2006 | 380.00 | 00004762745405 | GILLIARD GOMES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNL-4050-PB, DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO R AGOSTO DO ANO EM CURSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2006 | 255.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2006 | 603.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/09/2006 | 49.90 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO O. AMARO | FORNECIMENTO DE UMA CAÇAROLA HOTEL 36 PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2006 | 2200.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2006 | 1500.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES PAR PT UP 102P 220V VIVA VENTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED-1560 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2006 | 127.00 | 00006165444482 | EDIVANIO RAMALHO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BEP-3867-PB, EM TROCA DE CORREIA DENTADA DO ALTERNADOR E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAIXA DO HIDRAULICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2006 | 315.06 | 00067545327420 | MARIA DOS ANJOS RAMALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA DIRETORA ADJUNTA CECILIA RODRIGUES DINIZ NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2006 | 350.00 | 00007768889436 | WEMISON ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DE LEVI FIRMINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2006 | 127.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2006 | 60.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/09/2006 | 60.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2006 | 60.00 | 00007921931480 | ELINEIDE SILVA DE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2006 | 400.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/09/2006 | 50.00 | 00003363573464 | ELIZETE FERNANDES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/09/2006 | 100.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/09/2006 | 315.00 | 00087765870882 | JOAO TRINDADE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BCG-7344-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/09/2006 | 530.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM 13 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA, PEDRA DÁGUA E SÃO JOSE DE BELEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/09/2006 | 325.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS E LENÇÓIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/09/2006 | 110.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/09/2006 | 235.00 | 00028410749866 | VILMA MENDES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, TIRANDO AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/09/2006 | 200.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003269 | 15/09/2006 | 624.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/09/2006 | 380.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIOSO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/09/2006 | 910.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/09/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003272 | 15/09/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003273 | 15/09/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003274 | 15/09/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003275 | 15/09/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003276 | 15/09/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003277 | 15/09/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003278 | 15/09/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003279 | 15/09/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003280 | 15/09/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003281 | 15/09/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003282 | 15/09/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003283 | 15/09/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003284 | 15/09/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003285 | 15/09/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003286 | 15/09/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003287 | 15/09/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003288 | 15/09/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003289 | 15/09/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003290 | 15/09/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003291 | 15/09/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003292 | 15/09/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003293 | 15/09/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003294 | 15/09/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003295 | 15/09/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003296 | 15/09/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003297 | 15/09/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/09/2006 | 470.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/09/2006 | 453.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PERNAS DE PAU PARA O GRUPO DE PERNAS DE PAU DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/09/2006 | 100.00 | 00003804328466 | ANTONIA AMORIM DE LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/09/2006 | 90.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003270 | 15/09/2006 | 427.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/09/2006 | 60.00 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/09/2006 | 127.50 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/09/2006 | 80.43 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003362 | 18/09/2006 | 581.58 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/09/2006 | 219.96 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/09/2006 | 245.87 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME - SABOR DA TERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/09/2006 | 291.55 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/09/2006 | 777.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/09/2006 | 7428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/09/2006 | 204.08 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/09/2006 | 90.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/09/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/09/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/09/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/09/2006 | 817.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/09/2006 | 110.00 | 00033936560404 | LEONCIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS E LAMINA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/09/2006 | 450.00 | 07721852000117 | JOSE JANIO RODRIGUES FERNANDES/ K. J. CALÇADOS | FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/09/2006 | 83.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | FORNECIMENTO DE DUAS BOLAS CARREIRO SPIRIBOL DESTINADAS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003315 | 19/09/2006 | 2214.80 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/09/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/09/2006 | 342.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO NO SISTEMA DE ARREQUECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/09/2006 | 275.00 | 00076860140453 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/09/2006 | 191.50 | 00020681348453 | OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/09/2006 | 50.00 | 00017130328487 | JOAO CLEMENTINO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/09/2006 | 100.00 | 00003362934455 | ADRIANA ARAÚJO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/09/2006 | 608.00 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/09/2006 | 100.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/09/2006 | 100.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/09/2006 | 100.00 | 00007409054492 | SEBASTIÃO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/09/2006 | 950.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NA REVISÃO CAIXA DE DIREÇÃO E NO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/09/2006 | 646.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DO MOTOR E NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2006 | 100.00 | 00028768621825 | MARIA RONES R. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/09/2006 | 100.00 | 00005734706426 | AFONSO LAURINDO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004914774496 | JOAQUIM HENRIQUE DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2006 | 60.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2006 | 80.00 | 00006718759490 | RAIMUNDA BEZERRA GOMES | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/09/2006 | 30.00 | 00004224919427 | SOLANGE SANTOS VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/09/2006 | 30.00 | 00003927963410 | LINDINAURA MEDEIROS BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/09/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/09/2006 | 50.00 | 00010320092844 | EDVALDO FERREIRA GOMES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/09/2006 | 100.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/09/2006 | 50.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/09/2006 | 50.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/09/2006 | 40.00 | 00002061921426 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/09/2006 | 90.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005213166423 | ANTONIO JOSE SANTOS XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE SENICA, PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2006 | 127.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/09/2006 | 627.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/09/2006 | 880.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, ENVELOPES E PAPAL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/09/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/09/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/09/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/09/2006 | 330.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BATINGA E TAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/09/2006 | 900.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA O. FARIAS-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/09/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2006 | 550.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2006 | 317.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/09/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2006 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/09/2006 | 608.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/09/2006 | 500.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUTOR DE AULAS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, FORMANDO UMA BANDA MARCIAL , SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003374 | 21/09/2006 | 392.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/09/2006 | 90.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/09/2006 | 80.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/09/2006 | 80.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/09/2006 | 60.00 | 00003364111464 | IRENE CANDIDA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/09/2006 | 70.00 | 00083953990497 | JOSE MAIA DA COSTA NETO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/09/2006 | 100.00 | 00028788168468 | NELSON GOMES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/09/2006 | 80.00 | 00003866308442 | MARINES DE LIRA BARBOSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/09/2006 | 80.00 | 00007795829422 | GILVAN DE SOUZA LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/09/2006 | 70.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/09/2006 | 60.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO R. OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/09/2006 | 40.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/09/2006 | 200.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/09/2006 | 100.00 | 00007107539426 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/09/2006 | 133.44 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/09/2006 | 120.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003371 | 22/09/2006 | 1409.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/09/2006 | 210.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/09/2006 | 260.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5503-PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/09/2006 | 120.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/09/2006 | 120.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/09/2006 | 120.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/09/2006 | 350.00 | 00007787322403 | MARIA KELIANE ESPERIDIÃO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES F. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/09/2006 | 567.59 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/09/2006 | 250.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003393 | 25/09/2006 | 501.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBOS ESGOTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/09/2006 | 180.00 | 01683616000177 | CENTER VIDEO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/09/2006 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/09/2006 | 275.00 | 10808491000155 | MOINHO PETINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/09/2006 | 198.00 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003392 | 25/09/2006 | 508.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/09/2006 | 80.00 | 00004400430421 | IZABEL DE SOUZA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/09/2006 | 80.00 | 00006997256406 | MARIA APARECIDA NUNES DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003397 | 25/09/2006 | 789.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003398 | 25/09/2006 | 2367.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003399 | 25/09/2006 | 1554.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/09/2006 | 120.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/09/2006 | 100.00 | 00007237136429 | ROBERLANDIA LEITE DA SILVA PAULO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/09/2006 | 70.00 | 00005272902467 | MARIA GORETE TORRES DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/09/2006 | 70.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/09/2006 | 75.00 | 00082559228491 | JOSE CORREIA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/09/2006 | 60.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/09/2006 | 70.00 | 00007145587459 | MARIA LUCIMAR N. ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/09/2006 | 70.00 | 00007424799436 | GILVAN COSTA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/09/2006 | 70.00 | 00000080180493 | JOSE PEDRO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/09/2006 | 120.00 | 00002365784488 | JOSE LETICIO M. COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/09/2006 | 80.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/09/2006 | 100.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/09/2006 | 70.00 | 00018414876862 | LUCINALDO B. LUCENA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/09/2006 | 100.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/09/2006 | 80.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/09/2006 | 150.00 | 00070630488487 | JOSE EUDO F. COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003419 | 26/09/2006 | 5276.45 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA - FARMACIA N. SENHORA DO CARMO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/09/2006 | 472.85 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/09/2006 | 232.00 | 00028789210468 | GEOVA MACHADO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTO ALEIXO VELHO E SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/09/2006 | 7531.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 2001 DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60% CONFORME GUAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/09/2006 | 90.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1560 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIGIANDO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2006 | 1080.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2006 | 259.00 | 00003346771490 | OMILDO FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2006 | 77.50 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2006 | 400.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2006 | 65.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2006 | 70.00 | 00083955593487 | MARIA MADALENA C. GOMES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2006 | 100.00 | 00003363284438 | CLAUDIA DA COSTA SANTANA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2006 | 100.00 | 00003366164492 | SEBASTIANA MARIA L. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2006 | 100.00 | 00000121277445 | MARIZA FELIPE DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2006 | 80.00 | 00003301882404 | MARIA DAS DORES P. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2006 | 551.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/09/2006 | 350.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2006 | 350.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/09/2006 | 580.00 | 00005740252431 | GILSON LAURINDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS COM ALFALTO NA PISTA, NO SENTIDO MATUREIA/IMACULADA, NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2006 | 326.10 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PARA AS REUNIÕES DAS GESTANTES REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2006 | 449.50 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E PARA OS PLANEJAMENTOS MENSAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003450 | 29/09/2006 | 1487.08 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003451 | 29/09/2006 | 1169.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003452 | 29/09/2006 | 86.79 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003453 | 29/09/2006 | 165.06 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO YAMAHA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/09/2006 | 2168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/09/2006 | 881.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/09/2006 | 312.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/09/2006 | 45373.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/09/2006 | 23802.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/09/2006 | 6435.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003449 | 29/09/2006 | 2271.04 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2006 | 550.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JMA-1940-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2006 | 1840.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA EXERCIO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/09/2006 | 8650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003455 | 29/09/2006 | 532.04 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003456 | 29/09/2006 | 712.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2006 | 7240.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003457 | 29/09/2006 | 278.78 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003458 | 29/09/2006 | 411.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2006 | 0.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIVERSSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/09/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/09/2006 | 320.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DIVERSOS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA EXERCIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/09/2006 | 9270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003454 | 29/09/2006 | 436.58 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2006 | 350.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2006 | 145.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2006 | 228.75 | 00006973718400 | VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE COENTRO E CARNE DE BODE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2006 | 255.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2006 | 200.00 | 00004357921481 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2006 | 100.00 | 00007452889444 | EDNA DE LIMA NAZARO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/09/2006 | 5781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2006 | 1809.84 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS NA CONTA DO CONVENIO FUNASA MSD 357/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2006 | 842.01 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS NA CONTA DO CONVENIO FUNASA MSD 357/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003446 | 29/09/2006 | 523.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003447 | 29/09/2006 | 1801.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003448 | 29/09/2006 | 2259.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/09/2006 | 24791.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/09/2006 | 7210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2006 | 5564.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2006 | 1373.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAR OS VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2006 | 35.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2006 | 163.74 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005122860432 | MARIA DAS NEVES B. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2006 | 450.00 | 00050713078472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000121807428 | MATILDE ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECOUPAGE, PARA GESTANTES COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2006 | 500.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2006 | 80.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2006 | 67.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2006 | 350.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, LENÇÓIS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2006 | 350.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003522 | 03/10/2006 | 476.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/10/2006 | 180.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A LANÇAMENTO CORREIO COBRADA NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A LANÇAMENTO CORREIO COBRADA NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2006 | 117.50 | 00003365922482 | POLION ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2006 | 410.25 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003524 | 03/10/2006 | 633.88 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/10/2006 | 412.00 | 00003365616446 | MARIA MADALENA ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DE ADOLESCENTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2006 | 70.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2006 | 505.00 | 00087348250459 | JOAO EVANGELISTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, EM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS/PB E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/10/2006 | 550.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/10/2006 | 70.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/10/2006 | 70.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/10/2006 | 60.00 | 00003366425474 | ZULEIDE FERNANDES ALMEIDA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/10/2006 | 700.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO M. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE SANTO ALEIXO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/10/2006 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/10/2006 | 320.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/10/2006 | 3460.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS COM PROCESSADOR INTEL CELERON 2.26, HD 80GB, 512 MB MEMORIA, PLACA MAE BIO STAR, GRAVADORA DE DVD, DRIVE DISQUETE, GABINETE ATX 4 BAIAS, ESTABILIZADOR, MONITOR 17" E KIT MULTIMIDIA PARA FACILITAR O TRABALHO DE CADASTROS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/10/2006 | 143.25 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS, OVOS, DOCE DE COCO E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/10/2006 | 242.00 | 00003003933426 | JOZIVALDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/10/2006 | 456.50 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE CEREAIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/10/2006 | 228.53 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/10/2006 | 0.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/10/2006 | 5356.05 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/10/2006 | 977.70 | 05335009000177 | ECILDA MACIEL GOMES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/10/2006 | 6812.93 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/10/2006 | 350.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/10/2006 | 1980.95 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA PEJA, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIAS FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/10/2006 | 1104.43 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/10/2006 | 4670.26 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/10/2006 | 9528.14 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/10/2006 | 300.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/10/2006 | 300.00 | 00006084463436 | CARLOS GEORGE R. SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/10/2006 | 300.00 | 00006950708432 | JARBAS SOUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/10/2006 | 300.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/10/2006 | 600.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/10/2006 | 600.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/10/2006 | 800.00 | 00003342958405 | JETRO TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/10/2006 | 350.00 | 00003363583427 | ELIZANGELA ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/10/2006 | 363.90 | 00003765499471 | JAEGNA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUIÇÃO A SOLANGE LOPES FERREIRA, NUM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, REFERENTE A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003568 | 09/10/2006 | 1877.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/10/2006 | 1890.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PAIF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/10/2006 | 391.50 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CEREAIS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2006 | 213.11 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2006 | 380.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003539 | 09/10/2006 | 852.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/10/2006 | 250.00 | 00087256134487 | DORACI TAVARES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/10/2006 | 100.00 | 00006272236484 | MARIA DO SOCORRO S. DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/10/2006 | 100.00 | 00003871724408 | JOSE DAMIÃO DE ALBUQUERQUE VARELO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/10/2006 | 1195.74 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/10/2006 | 70.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/10/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2006 | 70.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2006 | 130.00 | 00066050189404 | JOSE ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A ENTREGA DE PROJETOS DOS DIVERSOS AGRICULTORES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NUMA PARCERIA DA EMATER E A PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2006 | 950.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2006 | 350.00 | 00082564299415 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2006 | 244.60 | 00047821485420 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE MARACUJA E GOIABA E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003582 | 10/10/2006 | 60.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DECOUPAGE PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2006 | 226.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS DE CINCO METROS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2006 | 460.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2006 | 705.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2006 | 580.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REVISÃO DE REDES ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, E NA TROCA DE LAMOADAS QUEIMADAS, FOT SELERS E RELES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/10/2006 | 0.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/10/2006 | 46.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DA CID DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/10/2006 | 90.00 | 00003663875458 | IRENE NUNES DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/10/2006 | 70.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/10/2006 | 70.00 | 00005867367436 | RAIMUNDA BATISTA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/10/2006 | 60.00 | 00088441750459 | JOSEFA BATISTA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/10/2006 | 80.00 | 00003363728417 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/10/2006 | 70.00 | 00004299145470 | VALDETE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/10/2006 | 80.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/10/2006 | 100.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/10/2006 | 300.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8906-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003670011447 | MARIA LINDANEIDE P. MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/10/2006 | 670.00 | 00034328831453 | EDILSON ALIXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/10/2006 | 160.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SUCURU NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/10/2006 | 1060.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS KARA A KARA E TOM OLIVEIRA NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/10/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/10/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/10/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV.UNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/10/2006 | 270.00 | 00002403470481 | LUIZ CARLOS LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/10/2006 | 120.00 | 00035916060491 | FRANCISCO CORDEIRO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CAJUEIRO E PEDRA LAVRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/10/2006 | 530.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PEDRA DÁGUA, MULUNGU E MAÇANGANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/10/2006 | 320.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PORTEIRAS E MAE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/10/2006 | 127.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | FORNECIMENTO DE MACACHEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/10/2006 | 205.00 | 00023692430400 | JOSE DE ANCHIETA ALVES | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/10/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/10/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/10/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/10/2006 | 508.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/10/2006 | 540.00 | 00049133772487 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO EM 03 ARCONDICIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/10/2006 | 3240.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/10/2006 | 212.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/10/2006 | 53.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/10/2006 | 183.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/10/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/10/2006 | 280.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/10/2006 | 225.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PEGAR O ABASTECIMENTO DE CONTRACEPTIVOS NA BEMFAM, PEGAR LAUDOS DE PREVENÇÃO DO CANCER NO SECICOL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/10/2006 | 370.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354/PB DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/10/2006 | 470.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/10/2006 | 1000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/10/2006 | 265.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/10/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/10/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/10/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003619 | 13/10/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/10/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/10/2006 | 350.00 | 00006398739442 | ARLETE BARRETO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA RITA ROSANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003623 | 13/10/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/10/2006 | 450.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/10/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/10/2006 | 350.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/10/2006 | 370.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/10/2006 | 142.00 | 00027272774827 | GERMINIANO MENDES ROMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/10/2006 | 655.00 | 00049133772487 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MIMIOGRAFOS A ALCOOL, GELADEIRA, BEBEDOURO, FREEZER E VENTILADORES DE TETO DESCOLAS MUNICIPAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/10/2006 | 610.00 | 00008050517403 | MARIA DO CARMO F. RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/10/2006 | 1425.00 | 00006681904424 | JOSE INACIO R. DE LIMA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/10/2006 | 466.50 | 00005924287459 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA INSTRUTORA DE DANÇAS FOLCLORICAS PARA O GRUPO DE DANÇAS OS MATURIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/10/2006 | 2100.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS E DOIS PROTETORES 900X20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003636 | 13/10/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003637 | 13/10/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003638 | 13/10/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003639 | 13/10/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/10/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003641 | 13/10/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003642 | 13/10/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003643 | 13/10/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003644 | 13/10/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003645 | 13/10/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003646 | 13/10/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003647 | 13/10/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003648 | 13/10/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003649 | 13/10/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003650 | 13/10/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003651 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003652 | 13/10/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003653 | 13/10/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003654 | 13/10/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003655 | 13/10/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003656 | 13/10/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003657 | 13/10/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003658 | 13/10/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003659 | 13/10/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003660 | 13/10/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003661 | 13/10/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/10/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO E E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/10/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/10/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/10/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/10/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/10/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/10/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/10/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/10/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/10/2006 | 180.00 | 00012045867722 | JOAO ANDERSON MARÇAL ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/10/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/10/2006 | 120.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/10/2006 | 190.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/10/2006 | 260.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/10/2006 | 260.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO GMC DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/10/2006 | 830.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE TROFEUS, REDE DE CAMPO E BOLAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/10/2006 | 860.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | FORNECIMENTO DE MEIÕES E BOLAS DESTINADAS E EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/10/2006 | 260.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JEA-2138-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003697 | 16/10/2006 | 623.66 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/10/2006 | 500.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JR | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003698 | 16/10/2006 | 558.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/10/2006 | 213.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/10/2006 | 1173.50 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CEREAIS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2006 | 1786.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA STA. FRANCISCA LTDA. | FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA AFTOSA E RAIVA DESTINADA A VACINAÇÃO DO REBALHO DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/10/2006 | 70.00 | 00091802733434 | MARIA FERNANDA S. JERONIMO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003699 | 16/10/2006 | 519.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/10/2006 | 60.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/10/2006 | 70.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/10/2006 | 70.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/10/2006 | 422.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIIS DE PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/10/2006 | 50.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/10/2006 | 30.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/10/2006 | 80.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/10/2006 | 50.00 | 00071421416468 | RITA FRANCISCA ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/10/2006 | 50.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/10/2006 | 500.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/10/2006 | 300.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS FOLCLORICOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/10/2006 | 530.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO SERRANDO, PERFURANDO E DANDO ACABAMENTO NA MADEIRA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/10/2006 | 300.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BATINGA DOS MALUNGUINS E PANELAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/10/2006 | 90.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/10/2006 | 380.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TAUA DE CIMA E TAMBOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/10/2006 | 175.00 | 00002332599452 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/10/2006 | 280.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/10/2006 | 256.95 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/10/2006 | 777.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/10/2006 | 7853.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/10/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/10/2006 | 120.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/10/2006 | 240.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/10/2006 | 360.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/10/2006 | 380.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA/GRAN PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM REPARO PINÇA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR GMC DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/10/2006 | 350.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO HIDRAULICO, NA VALVULA DA PORTA, VALVULA RELÊ, VALVULA DE PEDAL E SERVIÇOS EM 02 CUICÃO DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/10/2006 | 525.00 | 00037432974420 | SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM A EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/10/2006 | 1060.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/10/2006 | 211.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY SOUZA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E RECONFIGURAÇÃO DA INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2006 | 45.00 | 00003365226494 | MARIA DE FATIMA LUCENA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2006 | 190.00 | 00020681348453 | OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2006 | 409.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DECOUPAGE PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/10/2006 | 492.94 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/10/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO QUE NÃO MIGRARAM PARA O BALSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 E DIFERENÇA DE VALOR QUE MIGRARAM A MENOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/10/2006 | 81.76 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/10/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/10/2006 | 450.00 | 00050713078472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/10/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/10/2006 | 350.00 | 00000121807428 | MATILDE ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECOUPAGE, PARA GESTANTES COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005213166423 | ANTONIO JOSE SANTOS XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE SENICA, PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003740 | 19/10/2006 | 397.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/10/2006 | 671.00 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2006 | 315.83 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/10/2006 | 586.47 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/10/2006 | 157.90 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/10/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/10/2006 | 187.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE REISNTALAÇÃO DE SOFTWARES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDOS E PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/10/2006 | 74.66 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/10/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2006 | 201.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME-ELETRICA PATOS | FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS E UM RELE DE VOLTAGEN 24V PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2006 | 391.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPENONAMTO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA A 1ª, 2ª E 3ª COLOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/10/2006 | 1119.60 | 00039633489415 | CLAUDIA AQUINO SILVA | VENCIMENTOS DA SUPERVISORA DE ENSINO LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 10% MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/10/2006 | 110.00 | 00004296347497 | CARLOS ALBERTO P. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2006 | 320.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME-ELETRICA PATOS | FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/10/2006 | 220.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DBK-6818-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/10/2006 | 130.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/10/2006 | 550.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003760 | 20/10/2006 | 450.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2006 | 360.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/10/2006 | 50.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2006 | 100.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/10/2006 | 100.00 | 00006312143481 | ANA LUCIA PAULO DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/10/2006 | 100.50 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/10/2006 | 100.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/10/2006 | 100.00 | 00014047377821 | DORGIVAL TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DE JOSEILDA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/10/2006 | 220.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BOM RETIRO E BOM CONSELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2006 | 86.72 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/10/2006 | 327.25 | 00006973718400 | VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE DE BODE E CEREAIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/10/2006 | 550.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIGIANDO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/10/2006 | 350.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2006 | 50.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2006 | 70.00 | 00006264412422 | SOLANGE MARTINS DE CARVALHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2006 | 80.00 | 00005182937423 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/10/2006 | 100.00 | 00000121469433 | DARIZ GOMES SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE METARIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/10/2006 | 100.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/10/2006 | 65.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/10/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/10/2006 | 80.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/10/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/10/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003782 | 23/10/2006 | 3954.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/10/2006 | 700.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/10/2006 | 135.00 | 00007939630440 | ODENILDO ALVES TENORIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZANDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2006 | 320.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/10/2006 | 300.00 | 00002859368400 | ANTONIO MENDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-4302-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2006 | 0.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2006 | 474.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2006 | 350.00 | 00007787322403 | MARIA KELIANE ESPERIDIÃO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES F. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/10/2006 | 150.00 | 00047822554468 | DAMIÃO EPAMINONDAS BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/10/2006 | 80.00 | 00082561079449 | MARINALVA DAS NEVES AVELINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2006 | 100.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2006 | 70.00 | 00003365127402 | MARIA DAS GRAÇAS S. FELIPE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2006 | 80.00 | 00007022405409 | ELIZANGELA DA SILVA FELIPE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/10/2006 | 70.00 | 00003365370420 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/10/2006 | 80.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/10/2006 | 60.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/10/2006 | 40.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/10/2006 | 50.00 | 00058677429468 | ERIZONILDA GOMES DA CRUZ | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/10/2006 | 50.00 | 00014246589420 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/10/2006 | 100.00 | 00008883497775 | GENILTO COSTA DA GAMA | AJUDA PARA CASAMENTO CIVIL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/10/2006 | 100.00 | 00003364952426 | MARIA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2006 | 1125.00 | 00024683806819 | ERASMO BARRETO DE LIMA | FORNECIMENTO DE MILHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/10/2006 | 100.00 | 00005883945481 | ZEZITA ANGELO PATRICIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/10/2006 | 100.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003822 | 25/10/2006 | 495.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/10/2006 | 400.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO MARINHO, CACHUEIRA E PANELAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2006 | 1456.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO, ESMALTE SINTETICO, E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO E CABO FLEX 750V 6MM PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003824 | 25/10/2006 | 272.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003823 | 25/10/2006 | 256.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/10/2006 | 175.00 | 00005362344420 | GEIZA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/10/2006 | 105.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/10/2006 | 556.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2006 | 210.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2006 | 1425.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA STA. FRANCISCA LTDA. | FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA AFTOSA DESTINADA A VACINAÇÃO DO REBALHO DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2006 | 80.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2006 | 60.00 | 00004571086490 | ILMA GOMES DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2006 | 50.00 | 00072596767449 | MARIA DO SOCORRO B. MARQUES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2006 | 60.00 | 00004702116444 | VALMERLANDIA MAMEDE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2006 | 130.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2006 | 50.00 | 00003363284438 | CLAUDIA DA COSTA SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2006 | 60.00 | 00033294135572 | MARIA DE LOURDES SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003859 | 31/10/2006 | 590.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2006 | 9270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003862 | 31/10/2006 | 667.17 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003863 | 31/10/2006 | 312.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2006 | 1050.00 | 05018055000142 | CLAUDIO BATISTA ALVES - MADEIREIRA ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2006 | 2268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2006 | 7555.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2006 | 23910.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2006 | 59770.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2006 | 2526.74 | 29979036054585 | INSS | INSS DO TERÇO DE FERIAS/2006 DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/10/2006 | 351.50 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003864 | 31/10/2006 | 1455.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003865 | 31/10/2006 | 1659.42 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003866 | 31/10/2006 | 151.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO YAMAHA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2006 | 8875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003868 | 31/10/2006 | 212.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003870 | 31/10/2006 | 1948.59 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2006 | 5764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2006 | 120.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SAO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2006 | 6890.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003860 | 31/10/2006 | 357.21 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003861 | 31/10/2006 | 502.74 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2006 | 24791.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2006 | 6860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003867 | 31/10/2006 | 2400.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003869 | 31/10/2006 | 2844.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2006 | 231.50 | 00003003933426 | JOZIVALDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2006 | 240.49 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2006 | 244.10 | 00003365922482 | POLION ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2006 | 422.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2006 | 80.00 | 00003176317484 | RAIMUNDA COSTA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2006 | 70.00 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2006 | 50.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2006 | 100.00 | 00007237136429 | ROBERLANDIA LEITE DA SILVA PAULO | AJUDA PARA COMPRA DE ENXOVAL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2006 | 64.80 | 09141102000100 | ALARCON LEITÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA Nº 834/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2006 | 64.80 | 09141102000100 | ALARCON LEITÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA Nº 835/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2006 | 66.00 | 09141102000100 | ALARCON LEITÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DESTINADAS AO "PESMS" PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONVENIO FUNASA Nº 291/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2006 | 1880.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, RETIFICA DO CABEÇOTE, REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO, REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, PARTE ELETRICA, SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2006 | 600.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SISTEMA DE FREIOS, CAIXA DE DIREÇÃO E DIFERENCIAL DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2006 | 255.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | FORNECIMENTO DE DOIS CILINDROS DE OXIGENIO COM RODAS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003883 | 01/11/2006 | 1266.30 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003888 | 01/11/2006 | 3834.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO "PDDE", PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2006 | 146.10 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2006 | 370.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 45.000 KMS, TROCA DE FILTROS, VELAS, OLEO DO MOTOR, REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA E PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2006 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/11/2006 | 30.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/11/2006 | 20.00 | 00049174959468 | FERNANDO FRANCISCO PAIXÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/11/2006 | 50.00 | 00098145711487 | ROSINARIA BONFIM CUNHA LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/11/2006 | 200.75 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS DE GALINHA CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/11/2006 | 207.25 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS, OVOS, DOCE DE COCO E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/11/2006 | 228.45 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA E DOCE DE CASTANHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003898 | 06/11/2006 | 1606.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | FORNECIMENTO DE UMA LAMINA, DEZESSEIS PARAFUSOS, TRES ROLAMENTOS, E OUTRAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003899 | 06/11/2006 | 4586.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | FORNECIMENTO DE 04 ROLAMENTOS, 01 CARCAÇA, 01 PONTE, 02 RETENTORES, 01 EIXO DA TRANSMISSÃO, 01 INGNIÇÃO/INTERCOOLER E 01 COROA 03726 PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003901 | 06/11/2006 | 302.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTOS DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS NA FUNASA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003897 | 06/11/2006 | 1997.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/11/2006 | 826.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE REPARO DA VALVULA PEDAL, MOLAS DE CUICA, LONAS DE FREIO, DIAFRAGMAS E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/11/2006 | 365.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS E ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/11/2006 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/11/2006 | 244.60 | 00047821485420 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE MARACUJA E GOIABA E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/11/2006 | 200.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/11/2006 | 56.00 | 01399945000190 | IRRITEC | FORNECIMENTO DE QUATRO SOLAS YVEL PARA O POÇO ARTEZIANO DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/11/2006 | 360.00 | 10845972000130 | HERMANO REGISE CIA LTDA | FORNECIMENTO DE QUATRO TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/4 DESTINADOS AO POÇO ARTEZIANO DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/11/2006 | 664.00 | 10845972000130 | HERMANO REGISE CIA LTDA | FORNECIMENTO DE BARRAS CHATAS DE FERRO, MADEIRAS SERRADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/11/2006 | 200.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/11/2006 | 29.41 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FEX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2006 | 370.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO, POLINDO E LUBRIFICANDO OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2006 | 180.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2006 | 11.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/11/2006 | 6690.46 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2006 | 636.50 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2006 | 2505.18 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SÁ | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2006 | 450.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2006 | 350.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2006 | 100.00 | 00066050189404 | JOSE ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/11/2006 | 450.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2006 | 7695.12 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/11/2006 | 1586.59 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2006 | 5021.21 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2006 | 10025.11 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/11/2006 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2006 | 646.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003919 | 10/11/2006 | 1060.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DOS LOTEAMENTOS BELO HORIZONTE E NOVA MATUREIA DESTE MUNICIPIO, NÃO ATENDIDOS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAGEPA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003925 | 10/11/2006 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2006 | 100.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2006 | 100.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2006 | 100.00 | 00050699989434 | JOAO BATISTA DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2006 | 1440.60 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2006 | 60.00 | 00003364570493 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/11/2006 | 45.00 | 00002198136473 | CARMELITA BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/11/2006 | 408.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003934 | 13/11/2006 | 168.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/11/2006 | 142.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DECOUPAGE PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/11/2006 | 477.75 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/11/2006 | 219.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DECOUPAGE PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003955 | 13/11/2006 | 84.45 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DECOUPAGE PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/11/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/11/2006 | 450.00 | 00050713078472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/11/2006 | 350.00 | 00000121807428 | MATILDE ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECOUPAGE, PARA GESTANTES COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/11/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/11/2006 | 350.00 | 00005213166423 | ANTONIO JOSE SANTOS XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE SENICA, PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/11/2006 | 222.25 | 00020681453400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/11/2006 | 290.50 | 00076860140453 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/11/2006 | 133.40 | 00003490821467 | DAVI SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURA E CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/11/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/11/2006 | 90.00 | 00003248784431 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/11/2006 | 80.00 | 00065059840468 | MARIA ARAÚJO FERNANDES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/11/2006 | 70.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/11/2006 | 80.00 | 00004197803435 | LUCINA MARIA ROMERO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/11/2006 | 380.50 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/11/2006 | 992.20 | 05335009000177 | ECILDA MACIEL GOMES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/11/2006 | 70.00 | 00074321250404 | MARIA MADALENA MARQUES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/11/2006 | 70.00 | 00095344063415 | ANTONIA MENDES DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/11/2006 | 60.00 | 00071420436449 | ATEMISTRO MENDES DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/11/2006 | 50.00 | 00003267827450 | MARIA JOSE C. DELFINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/11/2006 | 61.00 | 00007184627423 | MARIA DAS DORES TORRES DA C. RAMALHO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/11/2006 | 70.00 | 00071420304453 | DIMAS MOTA DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/11/2006 | 50.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/11/2006 | 30.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/11/2006 | 320.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIIS DE PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/11/2006 | 100.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2006 | 300.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8906-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/11/2006 | 430.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7569-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/11/2006 | 530.00 | 00040343790491 | GERALDO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO SERRANDO, PERFURANDO E DANDO ACABAMENTO NA MADEIRA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/11/2006 | 1660.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | REFERENTE A SHOW COM A BANDA MATURIS DO FORRO NA PARTE SOCIAL DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SÃO FRANCISCO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO INICIO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/11/2006 | 1070.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS PINTO DO ACORDEON, MATURIS DO FORRO E BANDA FLOR DA SERRA NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/11/2006 | 320.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E EMATER REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/11/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/11/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV.UNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/11/2006 | 600.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/11/2006 | 200.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/11/2006 | 764.75 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/11/2006 | 910.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/11/2006 | 600.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/11/2006 | 480.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-2179-PB, DE VIAGENS E TRANSPOPTES DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/11/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/11/2006 | 600.00 | 60890787000136 | IRMÃOS CONTREIRAS - ME - EDITORA BANDEIRANTES | FORNECIMENTO DE CINQUENTA LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALOOLISMO PARA TRABALHO DE CONCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/11/2006 | 242.60 | 00051360730478 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUE NÃO SAIU NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 EM QUE FOI PAGO O TERÇO DE FERIAS ANO BASE 2006 DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/11/2006 | 250.00 | 00007955776488 | JOSE RENATO PEDROZA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLAS EM ISOPOR E FRASES EM ISOPOR COM TEMAS DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/11/2006 | 211.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/11/2006 | 300.00 | 00006950708432 | JARBAS SOUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/11/2006 | 300.00 | 00006084463436 | CARLOS GEORGE R. SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/11/2006 | 300.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/11/2006 | 300.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/11/2006 | 800.00 | 00003342958405 | JETRO TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/11/2006 | 600.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/11/2006 | 600.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/11/2006 | 265.00 | 00048588210487 | JOSIMAR LOPES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JDW-3571-PB, DE VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/11/2006 | 260.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004021 | 13/11/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004022 | 13/11/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004023 | 13/11/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004024 | 13/11/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004025 | 13/11/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004026 | 13/11/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004027 | 13/11/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004028 | 13/11/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004029 | 13/11/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004030 | 13/11/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004031 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004032 | 13/11/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/11/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004034 | 13/11/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004035 | 13/11/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004036 | 13/11/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004037 | 13/11/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004038 | 13/11/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004039 | 13/11/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004040 | 13/11/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004041 | 13/11/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004042 | 13/11/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004043 | 13/11/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004044 | 13/11/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004045 | 13/11/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004046 | 13/11/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/11/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/11/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLÉ, IDSA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/11/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/11/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/11/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/11/2006 | 55.00 | 00004296347497 | CARLOS ALBERTO P. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/11/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/11/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/11/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/11/2006 | 250.00 | 00012045867722 | JOAO ANDERSON MARÇAL ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/11/2006 | 120.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/11/2006 | 466.50 | 00005924287459 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA INSTRUTORA DE DANÇAS FOLCLORICAS PARA O GRUPO DE DANÇAS OS MATURIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/11/2006 | 330.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003949 | 13/11/2006 | 2122.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003950 | 13/11/2006 | 11396.50 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/11/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/11/2006 | 180.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PEGAR ABASTECIMENTO DO MES DE CONTRACEPTIVOS NA BEMFAM, NO SESSICOL PEGAR RESULTADO DE EXAMES CITOLOGICOS E NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO NO SETOR CVAMS E NO COPASEMS NOS DIAS 13 E 14 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/11/2006 | 400.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/11/2006 | 300.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2160-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/11/2006 | 110.00 | 00003137744474 | OLAVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/11/2006 | 320.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/11/2006 | 190.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO NOTAS DE AVISOS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/11/2006 | 450.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006398739442 | ARLETE BARRETO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA RITA ROSANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/11/2006 | 350.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/11/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004068 | 13/11/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004069 | 13/11/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/11/2006 | 500.00 | 00000876269420 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO | VALOR REFERENTE AOS PLANTÕES DE FINS DE SEMANA COMO ENFERMEIRO CHEFE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MARIA BATISTA MARQUES E DR. ESDRAS GUEDES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFRME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/11/2006 | 324.20 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR COPIAS XEROGRAFICAS, E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/11/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA FUNASA REFERENTE AO CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/11/2006 | 532.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS EM PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/11/2006 | 665.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, ENVELOS E TALÕES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/11/2006 | 3500.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/11/2006 | 7.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/11/2006 | 312.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/11/2006 | 2270.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS CENTRAIS E PERIFERICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/11/2006 | 157.47 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/11/2006 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/11/2006 | 530.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/11/2006 | 172.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/11/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/11/2006 | 90.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/11/2006 | 600.00 | 00005482750841 | JOSE GOUVEIA DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS QUEBRANDO E REMOVENDO PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM E FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/11/2006 | 300.00 | 00033936242453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/11/2006 | 1160.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/11/2006 | 350.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TIRANDO DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/11/2006 | 70.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA PARA FAZER EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/11/2006 | 70.00 | 00003363721404 | FRANCINEIDE DE LIMA FERREIRA | AJUDA PARA FAZER EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/11/2006 | 50.00 | 00004353831402 | UMBELINA LIMA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/11/2006 | 224.25 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/11/2006 | 116.45 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/11/2006 | 270.00 | 00020681348453 | OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/11/2006 | 129.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | FORNECIMENTO DE MACACHEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/11/2006 | 291.75 | 00006973718400 | VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE DE BODE E CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004101 | 16/11/2006 | 330.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO QUE NÃO MIGRARAM PARA O BALSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/11/2006 | 60.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS DE VISTAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/11/2006 | 150.00 | 00005594339485 | JOSE GOMES DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/11/2006 | 500.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/11/2006 | 100.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/11/2006 | 90.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/11/2006 | 100.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/11/2006 | 500.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE BOMBA DE ALIMENTAÇÃO, RETENTOR RODA DIANTEIRA, BUCHA DA BANDEJA E OUTRAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/11/2006 | 110.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/11/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/11/2006 | 670.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET VIA RADIO FORNECIDA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2006 | 306.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2006 | 62.98 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/11/2006 | 35.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA/GRAN PEÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DO REPARO DAS PINÇAS DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR GMC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004113 | 17/11/2006 | 241.74 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2006 | 156.74 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/11/2006 | 50.00 | 00005926905478 | MAVOUSIER MARIA P. DIAS | AJUDA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/11/2006 | 20.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004118 | 17/11/2006 | 740.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004110 | 17/11/2006 | 1570.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/11/2006 | 377.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2006 | 95.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2006 | 256.08 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2006 | 237.80 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2006 | 1012.16 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2006 | 100.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AJUDA PATA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2006 | 150.00 | 00095334718400 | DJANIRA BEZERRA DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2006 | 440.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS OLHO DÁGUA DOS COSTAS, SÃO JOSE DE BELEM E RIACHO DAS MOÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/11/2006 | 840.00 | 00033936560404 | LEONCIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR E GRADE ARADORA ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NA EPOCA DO INVERNO, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2006 | 831.29 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA A CASA DOS MEDICOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2006 | 1000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/11/2006 | 703.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2006 | 106.37 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2006 | 587.67 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2006 | 400.00 | 00069337683415 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2006 | 740.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PRORPIEDADE DE PLACA KHM-3008-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2006 | 400.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NA RADIO ITATIUNGA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2006 | 350.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ-4527-PB DE VIAGENS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/11/2006 | 561.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E ESMALTE SINTETICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2006 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2006 E 0002/2006 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/11/2006 | 777.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/11/2006 | 8575.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/11/2006 | 1300.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/11/2006 | 1987.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2006 | 180.00 | 00092933645491 | NADIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM GLECIA SIMONE A. DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROGRAMAÇÃP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/11/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/11/2006 | 238.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/11/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/11/2006 | 300.00 | 00002859368400 | ANTONIO MENDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-4302-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/11/2006 | 120.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2006 | 150.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS TIRADAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2006 | 950.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA O. FARIAS-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2006 | 580.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO AFRODITE 04 BOCAS, UM LIQUIDIFICADOR BLACK & DECKER E UM COLCHÃO D-45 PARA CASA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/11/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/11/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2006 | 550.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2006 | 90.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS SOBRE A REFERENCIA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/11/2006 | 550.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/11/2006 | 350.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DE JOSEILDA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2006 | 100.00 | 00029638369884 | MARIA MADALENA DA S. FELIX | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2006 | 100.00 | 00007790762494 | IEDA GOMES S.DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2006 | 100.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2006 | 80.00 | 00007594975405 | MARIA JOSELITA A. DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2006 | 80.00 | 00030885940873 | SUELI PEDROSA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004218915482 | ROSILENE ALVES PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2006 | 60.00 | 00007050023493 | LUCIANA FREITAS DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/11/2006 | 70.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/11/2006 | 80.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/11/2006 | 30.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/11/2006 | 50.00 | 00003871724408 | JOSE DAMIÃO DE ALBUQUERQUE VARELO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2006 | 90.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2006 | 60.00 | 00005526413403 | MARIA ANTONIETA L. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/11/2006 | 1060.67 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/11/2006 | 150.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/11/2006 | 0.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/11/2006 | 120.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/11/2006 | 588.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 2002 DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/11/2006 | 2499.90 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SÁ | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/11/2006 | 150.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇÃO ESPORTIVA | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DESTE MUNICIPIO EM 400 CAMISAS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/11/2006 | 1963.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 2002 DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60% CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2006 | 470.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 2002 DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO REFERENTE AOS 10% MDE CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/11/2006 | 321.50 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURA, CARNE BOVINA E CAJU DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/11/2006 | 387.37 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004186 | 24/11/2006 | 160.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004187 | 24/11/2006 | 10435.30 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/11/2006 | 117.80 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | AQUISIÇÃO DE UMA SANDUAICHEIRA S-03 MONDIAL E DOIS LIQUIDIFICADORES ASTRO PREDILETO FAET PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/11/2006 | 27.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A PAGAMENTO VIA AUTO ATENDIMENTO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/11/2006 | 300.00 | 00005930695440 | MARCUS VINICIUS LEAL D. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGO DE XADREZ EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/11/2006 | 544.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO - CICLAUTO | FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS,PIVORES, INDUZIDO E OUTRAS PEÇAS PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/11/2006 | 90.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/11/2006 | 244.60 | 00003365922482 | POLION ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/11/2006 | 3160.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | FORNECIMENTO DE 24 URNAS FUNERARIAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/11/2006 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004190 | 27/11/2006 | 937.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/11/2006 | 40.00 | 00098255550410 | MARIA DO SOCORRO F. DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2006 | 70.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/11/2006 | 100.00 | 00007237136429 | ROBERLANDIA LEITE DA SILVA PAULO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/11/2006 | 40.00 | 00003022310480 | MARIA DA SALETE P. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/11/2006 | 50.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/11/2006 | 40.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/11/2006 | 60.00 | 00003022310480 | MARIA DA SALETE P. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2006 | 300.00 | 00063966174472 | GILBERTO VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/11/2006 | 170.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BOM RETIRO E BOM CONSELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/11/2006 | 200.00 | 00007409053410 | JOSE CARLOS D. DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/11/2006 | 337.30 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/11/2006 | 320.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MES ES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/11/2006 | 110.00 | 00005362344420 | GEIZA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/11/2006 | 99.50 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | FORNECIMENTO DO LIVRO EDUCAÇÃO 2007 DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/11/2006 | 350.00 | 00007787322403 | MARIA KELIANE ESPERIDIÃO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES F. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/11/2006 | 589.61 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/11/2006 | 1098.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/11/2006 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA FUNASA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2006 | 256.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2006 | 244.50 | 00003003933426 | JOZIVALDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2006 | 252.50 | 00023692430400 | JOSE DE ANCHIETA ALVES | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2006 | 147.50 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004222 | 30/11/2006 | 360.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2006 | 6890.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004253 | 30/11/2006 | 858.06 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004254 | 30/11/2006 | 1128.33 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2006 | 5786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2006 | 24791.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2006 | 6860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004245 | 30/11/2006 | 2260.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004246 | 30/11/2006 | 903.42 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004252 | 30/11/2006 | 805.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2006 | 300.00 | 35428150000185 | JOSÉ SANTANA DA SILVA FILHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2006 | 9270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004255 | 30/11/2006 | 572.67 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004256 | 30/11/2006 | 198.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2006 | 140.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2006 | 351.50 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2006 | 1544.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2006 | 7555.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2006 | 23633.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2006 | 47048.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2006 | 38571.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006 DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2006 | 8099.91 | 29979036054585 | INSS | INSS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006, DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004248 | 30/11/2006 | 1024.38 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004249 | 30/11/2006 | 1619.73 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004250 | 30/11/2006 | 119.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO YAMAHA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004251 | 30/11/2006 | 87.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2006 | 8875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004247 | 30/11/2006 | 1952.37 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004272 | 01/12/2006 | 650.95 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2006 | 400.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2006 | 110.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2006 | 14.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FEX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2006 | 15.86 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2006 | 819.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM LINK DA TELEMAR PARA INTERNET 24 HORAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2006 | 188.64 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004284 | 01/12/2006 | 338.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004927342409 | JOSE FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2006 | 477.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2006 | 900.00 | 09139551000539 | SEBRAE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR NO DIA 02 DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2006 | 921.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003037699477 | LUZIA PEDRO CALUETE | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2006 | 85.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2006 | 70.00 | 00005740253403 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2006 | 60.00 | 00042497868468 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2006 | 70.00 | 00004702116444 | VALMERLANDIA MAMEDE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004283 | 01/12/2006 | 742.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA/MADEIREIRA DOIS AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2006 | 901.30 | 01078163000150 | ZULEIDE PEREIRA-ME | FORNECIMENTO DE TINTA PRETA CHASSI, PASSA RAPIDA E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/12/2006 | 100.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/12/2006 | 80.00 | 00071422870472 | VERA LUCIA DOMINGOS | AJUDA PARA FAZER EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/12/2006 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/12/2006 | 149.70 | 00003363314442 | CLEUSA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPÍO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, 40% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/12/2006 | 135.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO F. NUNES | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE APOIO AO PLANEJAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NUMA PARCERIA DO MINISTERIO DA SAÚDE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/12/2006 | 170.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE DOIS TONER DE IMPRESSORA LASER HP E DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/12/2006 | 60.00 | 00067651496434 | JOSE EDNALDO MAIA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/12/2006 | 90.00 | 00002358879436 | MARIA DE FATIMA LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/12/2006 | 90.00 | 00003777099481 | SELMA SILVA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/12/2006 | 90.00 | 00002198136473 | CARMELITA BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/12/2006 | 244.60 | 00047821485420 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE MARACUJA E GOIABA E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004302 | 05/12/2006 | 237.28 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/12/2006 | 100.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004303 | 06/12/2006 | 2088.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004306 | 07/12/2006 | 9673.86 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/12/2006 | 120.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | FORNECIMENTO DE DEZ CAMISAS BASICAS DE MALHA PARA OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/12/2006 | 1411.05 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/12/2006 | 460.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/12/2006 | 135.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/12/2006 | 370.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA - RETALHÃO PALOMA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/12/2006 | 1890.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/12/2006 | 3468.78 | 00002500756440 | HERMANDA BARBOSA RODRIGUES | VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/12/2006 | 3468.78 | 00002381730460 | Elizandra Silva da Penha e outras | VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/12/2006 | 100.00 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/12/2006 | 350.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/12/2006 | 6851.30 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/12/2006 | 1586.59 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/12/2006 | 4963.11 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDEMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, COMPETENCIA, NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/12/2006 | 9880.12 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/12/2006 | 160.00 | 00007685789817 | LUIZ LEONARDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/12/2006 | 950.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET VIA RADIO FORNECIDA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/12/2006 | 6723.43 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/12/2006 | 310.00 | 00029402653805 | ERICK PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/12/2006 | 180.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/12/2006 | 350.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/12/2006 | 24.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/12/2006 | 500.00 | 00003673398466 | VALDEREI DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/12/2006 | 180.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS COMITÊS EM PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/12/2006 | 180.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS COMITÊS EM PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002884063463 | JOSE GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DO FUNCIONARIO VALDES DANTAS CAMBOIM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/12/2006 | 1900.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, HISTORICO ESCOLAR, BOLETIM DO ALUNO E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/12/2006 | 680.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ADORNOS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/12/2006 | 600.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/12/2006 | 1220.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA/GRAN PEÇAS | FORNECIMENTO DE 03 REPAROS PINÇAS DE FREIO E 04 REPAROS PINÇA DE FREIO RRFD PARA O ONIBUS ESCOLAR GMC DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/12/2006 | 230.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 104 MEDALHAS EM METAL RESINADO E 02 TROFEUS EM ACRILICO COM BASE DE GRANITO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/12/2006 | 636.50 | 03214548000122 | MARIA EULINA O. FARIAS-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/12/2006 | 1150.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS CONVENIOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/12/2006 | 450.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/12/2006 | 350.00 | 00076859207434 | LINDALVA BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, LENÇÓIS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/12/2006 | 170.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DOS BANCOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/12/2006 | 140.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/12/2006 | 100.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAR CURSO DE LETRAS NA FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004325 | 11/12/2006 | 1385.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/12/2006 | 300.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 283 E 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/12/2006 | 112.50 | 00005272902467 | MARIA GORETE TORRES DA COSTA | FORNECIMENTO DE CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/12/2006 | 669.90 | 00002369680415 | ERNI MONTEIRO DANTAS | FORNECIMENTO DE MARACUJA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/12/2006 | 833.75 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS, OVOS, DOCE DE COCO,CAJU E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/12/2006 | 240.00 | 00020681348453 | OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/12/2006 | 250.00 | 00076860140453 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/12/2006 | 192.21 | 09918624000590 | SÃO MATEUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/12/2006 | 185.00 | 00020681453400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/12/2006 | 253.95 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA E DOCE DE CASTANHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/12/2006 | 196.65 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/12/2006 | 56.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/12/2006 | 60.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/12/2006 | 80.00 | 00006066455435 | MARIA DOS ANJOS SANTOS VIEIRA | AJUDA PARA FAZER ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/12/2006 | 60.00 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005176601486 | MARIA DALVA B. DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/12/2006 | 100.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003769581466 | VERONICA DE SOUZA PINHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/12/2006 | 150.00 | 00097670014334 | VICENTE DE PAULO P. LEITE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/12/2006 | 100.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/12/2006 | 70.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/12/2006 | 200.00 | 00005639516488 | JOSE EDSON DE LIMA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/12/2006 | 200.00 | 00007955788494 | RAILDO DA SILVA MARTINS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/12/2006 | 82.00 | 00003365616446 | MARIA MADALENA ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES/COLETES PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/12/2006 | 67.20 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREVENTIVOS E PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 258/2005 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, SENDO ESTE VALOR UM COMPLEMENTO AO EMPENHO GLOBAL Nº 176 POR MOTIVO DE ALREÇÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL E VALOR DAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/12/2006 | 90.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003365616446 | MARIA MADALENA ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/12/2006 | 215.00 | 00007007771483 | ANA PAULA DA GAMA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2006 | 210.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KJV-6234-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/12/2006 | 1200.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/12/2006 | 1200.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/12/2006 | 600.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/12/2006 | 300.00 | 00005930695440 | MARCUS VINICIUS LEAL D. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGO DE XADREZ EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2006 | 600.00 | 00006084463436 | CARLOS GEORGE R. SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/12/2006 | 600.00 | 00006950708432 | JARBAS SOUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/12/2006 | 600.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/12/2006 | 1600.00 | 00003342958405 | JETRO TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/12/2006 | 513.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/12/2006 | 382.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004400 | 13/12/2006 | 22381.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0030/2005 E CONVENIO FUNASA 835/2004. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Ampliação do Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0004401 | 13/12/2006 | 22381.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0029/2005 E CONVENIO FUNASA 834/2004. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2006 | 150.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | AJUDA PARA TRTAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/12/2006 | 120.00 | 00004908173435 | JONELITE FIRMINO LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/12/2006 | 488.00 | 00006973718400 | VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE DE BODE E CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2006 | 263.50 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2006 | 197.50 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | FORNECIMENTO DE MACACHEIRA E CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/12/2006 | 129.00 | 00003003933426 | JOZIVALDO DO NASCIMENTO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/12/2006 | 111.80 | 00003365922482 | POLION ALVES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2006 | 1069.80 | 00003490821467 | DAVI SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE PIMENTAO, BATATA DOCE E CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2006 | 247.50 | 00066749565549 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURAS E CAJU DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004402 | 14/12/2006 | 625.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FNDE Nº 800248/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004403 | 14/12/2006 | 8481.70 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FNDE Nº 800248/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/12/2006 | 770.00 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/12/2006 | 502.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/12/2006 | 284.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004409 | 18/12/2006 | 533.83 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/12/2006 | 140.50 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004420 | 18/12/2006 | 950.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DOS CURSOS DE TEATRO E DANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/12/2006 | 80.00 | 00076859487453 | ALUISIO HENRIQUE DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/12/2006 | 550.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA MOD. 233 TABACO SOMB. DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004411 | 18/12/2006 | 2856.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS NOVOS 14.9-24 SAT 23 PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/12/2006 | 284.78 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/12/2006 | 180.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM FREQUENTES VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/12/2006 | 150.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004410 | 18/12/2006 | 7589.48 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TDA. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/12/2006 | 76.46 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/12/2006 | 210.42 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/12/2006 | 607.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/12/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/12/2006 | 100.00 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2006 | 673.03 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/12/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/12/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/12/2006 | 140.00 | 00082560498472 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/12/2006 | 80.00 | 00000121325431 | MARIA JOSE BEZERRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2006 | 100.00 | 00004386267450 | MARIA ROSINETE DA COSTA FELINTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2006 | 100.00 | 00005526413403 | MARIA ANTONIETA L. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2006 | 60.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2006 | 40.00 | 00008305661474 | RAIMUNDO ROGERIO CANDIDO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2006 | 100.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2006 | 90.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2006 | 60.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2006 | 210.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE REALIZARAM O SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para todos | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2006 | 530.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | REFERENTE A SHOW COM A BANDA MATURIS DO FORRO NA PARTE SOCIAL DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SÃO FRANCISCO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO INICIO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2006 | 350.00 | 00082146560444 | ROBERTA FERREIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO (PAIF) COM CARGA HORARIA SEMANAL DE SEIS (06) HORAS DE TRABALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE OFICINA LUDICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2006 | 350.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002757242474 | REJANIA APARECIDA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS POPULARES COM PERNAS DE PAU DIRECIONADO AS CRIANÇAS DO PETI, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005213166423 | ANTONIO JOSE SANTOS XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE SENICA, PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2006 | 497.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE ESTADIA E REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO E DIA DE LASER DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003301882404 | MARIA DAS DORES P. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2006 | 252.75 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2006 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MAE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2006 | 585.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2006 | 160.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED-1560 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2006 | 525.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ADORNOS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2006 | 320.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUTOR DE AULAS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, FORMANDO UMA BANDA MARCIAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/12/2006 | 23085.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006 DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/12/2006 | 6318.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006, DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/12/2006 | 363.90 | 00003765499471 | JAEGNA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA LEONORA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/12/2006 | 6841.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/12/2006 | 350.00 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006, DA TECNICA EM ENFERMAGEM, CONCURSADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOTAÇÃO NO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2006 | 9270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/12/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2006 | 285.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA BOMBA INJETORA E DOIS BICOS E TROCA DE ROLAMENTO DO COMANDO FINAL DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DASTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/12/2006 | 7240.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/12/2006 | 100.00 | 00002482559405 | RAIMUNDA SEVERO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/12/2006 | 50.00 | 00003424468436 | IVONE LIMA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/12/2006 | 70.00 | 00005740253403 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2006 | 70.00 | 00004061079476 | DAMIANA DA SILVA VIANA | AJUDA PARA FAZER ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/12/2006 | 50.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/12/2006 | 4014.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2006 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/12/2006 | 60.00 | 00006787636407 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/12/2006 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTRALADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/12/2006 | 255.00 | 00023692430400 | JOSE DE ANCHIETA ALVES | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/12/2006 | 220.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/12/2006 | 180.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5503-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/12/2006 | 735.00 | 00003796165486 | CLAUDIANO DO NASCIMENTO FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS VACINAS EM CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA E RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/12/2006 | 320.00 | 00003283042470 | PAULO ORLANDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DE JOSEILDA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/12/2006 | 550.00 | 00082565287453 | EVERALDO DINIZ LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-7233-PB, NO TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/12/2006 | 480.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/12/2006 | 480.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DO DESENVOLV.UNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/12/2006 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES DIVERSOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/12/2006 | 135.00 | 00006891054443 | POLIANA DE OLIVEIRA ESPERIDIAO SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/12/2006 | 65.00 | 00000081196431 | MARIA JOSE LUCENA DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/12/2006 | 50.00 | 00082564299415 | MARIA DE FATIMA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2006 | 70.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/12/2006 | 50.00 | 00008485735447 | JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2006 | 60.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2006 | 70.00 | 00001043481435 | AUREA MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER EXAMES MEDICOS E COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2006 | 60.00 | 00004296279475 | IRACI BATISTA MEDEIROS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2006 | 100.00 | 00003913389431 | MARIA DILUCIA DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/12/2006 | 100.00 | 00003681853460 | MARIA JANAINA ALVES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/12/2006 | 100.00 | 00003341843477 | FRANCISCA FEITOSA TEIXEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/12/2006 | 100.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/12/2006 | 100.00 | 00028768621825 | MARIA RONES R. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/12/2006 | 90.00 | 00002906011428 | CREUSA FELIX FARIAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/12/2006 | 100.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/12/2006 | 100.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/12/2006 | 100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/12/2006 | 70.00 | 00006005027409 | CREUZILEIDE FREITAS DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2006 | 60.00 | 00003363475454 | EDMILSON ANGELO DE ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/12/2006 | 55.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/12/2006 | 300.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8906-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/12/2006 | 100.00 | 00008020602429 | GEAN DA GAMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/12/2006 | 280.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2006 | 650.00 | 00003142613463 | MARIA DO CARMO COSTA DE ASSIS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2006 | 600.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/12/2006 | 300.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-1769-PB EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/12/2006 | 500.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2006 | 530.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2006 | 179.52 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A 06 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2006 | 137.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/12/2006 | 180.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM RUAS NAO PAVIMENTADAS NO LOTEAMENTO BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/12/2006 | 36.00 | 00066050189404 | JOSE ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/12/2006 | 2640.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE NOVE PESSOAS, SENDO GARIS DIRISTAS QUNADO TRABALHANDO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/12/2006 | 1610.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SETE PESSOAS, SENDO PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIRISTAS QUNADO TRABALHANDO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/12/2006 | 80.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2006 | 200.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JR | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DA FUNCIONARIA JANEIDE CAVALCANTE BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2006 | 320.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/12/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/12/2006 | 136.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2006 | 230.00 | 00027272774827 | GERMINIANO MENDES ROMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/12/2006 | 240.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2006 | 1650.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2006 | 190.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO NOTAS DE AVISOS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/12/2006 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/12/2006 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/12/2006 | 550.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/12/2006 | 550.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNA-1940-PB, DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/12/2006 | 450.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/12/2006 | 175.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS NO FINAL DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004543 | 26/12/2006 | 865.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/12/2006 | 350.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/12/2006 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/12/2006 | 350.00 | 00006398739442 | ARLETE BARRETO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA RITA ROSANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/12/2006 | 350.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/12/2006 | 450.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2006 | 1100.00 | 00000876269420 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO | VALOR REFERENTE AOS PLANTÕES DE FINS DE SEMANA COMO ENFERMEIRO CHEFE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MARIA BATISTA MARQUES E DR. ESDRAS GUEDES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004551 | 26/12/2006 | 1800.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/12/2006 | 630.00 | 00003365616446 | MARIA MADALENA ESPERIDIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ADORNOS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/12/2006 | 330.00 | 00003095227493 | JOSE LENILSON T. REGO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS TIRADAS DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/12/2006 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/12/2006 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/12/2006 | 325.00 | 00072597151468 | GILMAR VASCO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2006 | 110.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/12/2006 | 100.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/12/2006 | 55.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES DE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2006 | 250.00 | 00012045867722 | JOAO ANDERSON MARÇAL ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA QUADRA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDAS DE LAZER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/12/2006 | 200.00 | 00002400183465 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJV-5890-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO GONÇALO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/12/2006 | 425.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/12/2006 | 200.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MARTINS ALVES MONTEIRO NO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/12/2006 | 200.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6661-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA SOLEDADE NO SITIO CATOLE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/12/2006 | 200.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIF-4359-PE, NO TRANSPORTE DE QUATRO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATINGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A TARDE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2006 | 50.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/12/2006 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7948-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/12/2006 | 200.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-0450-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/12/2006 | 200.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KME-2884-PE, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/12/2006 | 300.00 | 00002859368400 | ANTONIO MENDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-4302-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/12/2006 | 200.00 | 00009439030410 | INES RAMOS DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KFS-0592-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2006 | 120.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/12/2006 | 466.50 | 00005924287459 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA INSTRUTORA DE DANÇAS FOLCLORICAS PARA O GRUPO DE DANÇAS OS MATURIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/12/2006 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/12/2006 | 55.00 | 00004296347497 | CARLOS ALBERTO P. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004577 | 26/12/2006 | 600.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A BR PB-306, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004578 | 26/12/2006 | 540.00 | 00010298069857 | JOSE INALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNG-0254-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004579 | 26/12/2006 | 800.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TELECURSO DE 1º GRAU DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004580 | 26/12/2006 | 600.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004581 | 26/12/2006 | 600.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A BR PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004582 | 26/12/2006 | 600.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004583 | 26/12/2006 | 865.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004584 | 26/12/2006 | 600.00 | 00050699881404 | JOSE DE ANCHIETA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004585 | 26/12/2006 | 600.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004586 | 26/12/2006 | 890.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004587 | 26/12/2006 | 650.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004588 | 26/12/2006 | 865.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004589 | 26/12/2006 | 890.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CGG-3268-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FLORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, A NOITE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004590 | 26/12/2006 | 865.00 | 00003494545405 | NARLILSON MELO MARAVILHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004591 | 26/12/2006 | 865.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A NOITE, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004592 | 26/12/2006 | 705.00 | 00013234200459 | JOSE SEBATIÃO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004593 | 26/12/2006 | 865.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004594 | 26/12/2006 | 865.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-4030-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JABRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004595 | 26/12/2006 | 865.00 | 00010110799844 | JOSE IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004596 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-7549-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MAGISTERIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, A TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004597 | 26/12/2006 | 650.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004598 | 26/12/2006 | 890.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004599 | 26/12/2006 | 865.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004600 | 26/12/2006 | 885.00 | 00062551671434 | LINDOVAL BRITO DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA CKH-0098-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS SERRA PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA,A TARDE, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004601 | 26/12/2006 | 540.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004602 | 26/12/2006 | 600.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/12/2006 | 300.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/12/2006 | 470.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2006 | 70.00 | 08568354000149 | INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIONADO 7.500 BTUS FECHADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/12/2006 | 720.00 | 00004762745405 | GILLIARD GOMES DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNL-4050-PB DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERCADORIAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/12/2006 | 70.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/12/2006 | 70.00 | 00082553483449 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/12/2006 | 70.00 | 00007980087410 | JAILMA FIRMINO DE FREITAS SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/12/2006 | 70.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/12/2006 | 100.00 | 00004824048419 | FRANCISCA COSTA RAMALHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/12/2006 | 50.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/12/2006 | 195.00 | 00003165599467 | JUCIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NA AÇÃO GLOBAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, EM CONJUNTO COM O INCRA, MINISTERIO, CARTORIOS, JUSTIÇA ELEITORAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/12/2006 | 464.44 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004608 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2006 | 5198.00 | 02930076000656 | SUBMARINO S/A | AQUISIÇÃO DE PROJETOR ULTRACOMPACTO VPL SONY E UM COMPUTADOR CELERON D325 PARA OS TRABALHOS DE CADASTRO A ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2006 | 270.00 | 00009196674814 | DAMIÃO FIRMINO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CAJU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/12/2006 | 3965.10 | 02866535000256 | AMERICANAS.COM S.A - COMERCIO ELETRONICO | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890 110V E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 3055 PARA FACILIATR OS TRABALHOS DE CADASTROS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2006 | 6890.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2006 | 350.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TIRANDO DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2006 | 3400.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2006 | 100.00 | 00007237136429 | ROBERLANDIA LEITE DA SILVA PAULO | AJUDA PARA COMPRA DE ENXOVAL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2006 | 30.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005362344420 | GEIZA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/12/2006 | 40.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2006 | 75.00 | 00025335863234 | PAULO ANASTACIO DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2006 | 75.00 | 00006997261400 | ULISSES DOS SANTOS CANUTO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2006 | 5764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2006 | 80.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | AJUDA PARA TRATAMEMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2006 | 80.00 | 00007588439416 | ALEXANDRA AVELINO MONTEIRO | AJUDA PARA FAZER EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2006 | 85.50 | 00083954945487 | MARIA MADALENA R. DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2006 | 6937.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DAS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2006 | 6897.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2006 | 24791.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2006 | 1.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESENORAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2006 | 110.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2006 | 170.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2006 | 9270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2006 | 4400.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPNHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2006 | 1660.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA REGULAMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ NA LATERAL DA AVENIDA JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO SINTIDO MATURÉIA-IMACULADA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2006 | 14.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FEX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2006 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2006 | 5000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2006 | 9180.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SESSENTA E QUATRO MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004685 | 28/12/2006 | 1957.53 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2006 | 1468.57 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | FORNECIMENTO PAPEL OFICIO 09, PASTAS AZ, PASTAS CLASSIFICADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2006 | 240.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA/CONCESSIONARIA YAMAHA | FORNECIMENTO DE KIT DE TRANSMISSÃO, CABO DO VELOCIMETRO E OUTRAS PEÇAS PARA A MOTO YAMAHA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2006 | 300.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/12/2006 | 300.00 | 00006950708432 | JARBAS SOUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2006 | 300.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2006 | 300.00 | 00006084463436 | CARLOS GEORGE R. SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2006 | 600.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003342958405 | JETRO TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Manutenção do Programa Segundo Tempo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005930695440 | MARCUS VINICIUS LEAL D. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGO DE XADREZ EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2006 | 9555.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2006 | 47069.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/12/2006 | 23983.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2006 | 1584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO TELECURSO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2006 | 467.84 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2006 | 9884.69 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2006 | 27531.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DENOMINADA RATEIO DOS 60% FUNDEF EM FAVOR DO PESSOAL EM ATIVIDADE DE MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 228/2006 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2006 | 5781.51 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA RATEIO DO SALDO DO FUNDEF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004679 | 29/12/2006 | 1215.27 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004680 | 29/12/2006 | 1321.11 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004681 | 29/12/2006 | 84.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO YAMAHA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA EMGERAL DO ONIBUS ESCOLAR GMC DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004683 | 29/12/2006 | 437.10 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004678 | 29/12/2006 | 2322.81 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004669 | 29/12/2006 | 678.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004672 | 29/12/2006 | 598.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004675 | 29/12/2006 | 733.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004676 | 29/12/2006 | 2899.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004677 | 29/12/2006 | 922.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004670 | 29/12/2006 | 831.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004671 | 29/12/2006 | 1549.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004673 | 29/12/2006 | 225.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O JEEP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004674 | 29/12/2006 | 333.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUSCA DA EMATER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4672
Última atualização: 20/09/2023