| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de reciclagem de cartuchos destinados as atividades diárias do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 620.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de reciclagem de 09 cartuchos das impressoras pertencentes a esta edilidade, e reciclagem de 02 tonner HP15, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de material destinado as atividades diárias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 997.99 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 2507.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1002 referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 826.45 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1004 referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 818.06 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 110.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na decoração natalina da Sede desta Prefeitura Municipal, na Av. Governador Antônio Mariz, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 308.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 315.79 | 00006684800417 | JULIANA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Escola Municipal Aldo Arruda Câmara, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 765.08 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de reciclagem de cartuchos destinados as atividades diárias da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de cartuchos de tinta destinados as impressoras pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 1700.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de placas informativas de indicação e sinalização no municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 684.21 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação da calçada do Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 1465.00 | 00005818508404 | ANTONIO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a venda de 10 (dez) milheiros de tijolos, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2006 | 2352.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2006 | 4178.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de dezembro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2006 | 839.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de dezembro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2006 | 223.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de novembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ECD RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2006 | 848.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao 13º salário/2005, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2006 | 1796.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2006 | 4433.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2006 | 1870.00 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA - SERVIÇOS GRÁFICOS ME | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na confecção de folders destinados a divulgação de festas tradicionais deste município (Festa de Padroeiro), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de janeiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/01/2006 | 9.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a tarifas bancários neste mês de janeiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de janeiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de janeiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2006 | 3519.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de dezembro/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 1630.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de pintura de logomarcas em prédios públicos deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2006 | 9144.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal das diversas Secretarias, competência dezembro/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2006 | 4869.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material hospitalar, destinado ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2006 | 3032.55 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material hospitalar, destinado ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2006 | 315.78 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de assessoria ao Setor de Contabilidade, na confecção de pastas de despesas, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2006 | 2000.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recuperação de galerias pluviais por toda a zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2006 | 13.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO REAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2006 | 50.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na panfletagem do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina nas cidades circunvizinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2006 | 29.80 | 02482860000134 | FORRÓ IND. E COM. DE PROD. ALIM. E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de refrigerantes destinados as reuniões do Grupo da 3ª Idade, no mês de janeiro/2006, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2006 | 50.90 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material hidraulico destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2006 | 270.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 09, 10 e 11 de janeiro/2006, para participar de Reunião sobre o PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil) e visita a SETRAS, CENDAC e Assembléia Legislativa , conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado, nos dias 09 e 10 de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 235.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde a Girandola de 1080 tiros, destinada aos festejos natalinos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2006 | 153.71 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2006 | 109.70 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/01/06 a 07/02/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 238.95 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2006 | 1247.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 210.53 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 263.16 | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de divulgação do Campeonato de Futebol realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 315.79 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 210.53 | 00002957350408 | JOSEANNE DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na reportagem fotográfica das pesquisas feitas pela EMEPA e UFPB sobre este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na veiculação de anúncios sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2006 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na publicação de anúncios sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de dezembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífice em Corte e Costura, ref. ao mês de dezembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, no mês dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 160.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de outubro a 10 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 1052.63 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente Locação de veiculo de sua propriedade, marca FIAT UNO, de placa NBI- 8774 PB, a disposição da Secretária de Administração, no periodo de 15/12/05 à 05/01/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 1263.16 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo de placas LWM 3332 destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 1263.16 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo de placas LWM 3332 destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 1000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2006 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO BANCO REAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 315.79 | 00003121789481 | LUCIANO COUBERT DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço das estradas que ligam o Sítio Geraldo a sede deste município, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 315.79 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na apresentação de show nos festejos natalinos realizados no dia 25 de dezembro/2005, no Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de dezembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 105.26 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na execução de ação cultural desenvolvida por ocasião das festividades de Natal, realizadas no dia 25 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 180.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 09 (nove) ultra-sonografias no mês de dezembro/2005, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 252.63 | 00017646596434 | LUIZ AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na locação do veículo Moto Honda CG/Titan 125, de placas MOW 6141-PB, durante a Campanha de Vacinação, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 526.32 | 00003908697409 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços conduzindo pacientes carentes para Hospitais e Clinicas da cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 110.53 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 150.00 | 00001360769471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005443767496 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005166619498 | JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005454219428 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 315.79 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na gravação de spots para rádio e carro de som sobre o Recadastramento do Programa Bolsa Família, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 440.00 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte da Equipe de Cadastramento do Programa Bolsa Família, por toda a zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração e execução do Plano de Tráfego para a PB 101, no sentido Matinhas-Campina Grande e vice-versa, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 525.50 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação e pintura das praças e meios-fios deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 288.42 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 157.89 | 00036531219491 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 300.00 | 00030094526400 | GENIVAL FRANCELINO GONCALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 500.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2006 | 1000.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de estacas destinadas ao Curral utilizado para apreensão de animais soltos em vias públicas, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 2700.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de Caixas D água de fibra de vidro 5.000L, destinadas ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 460.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de chapa de ferro destinado as grelhas para galerias fluviais, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2006 | 14.00 | 03902820000167 | PAULO DA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 363.09 | 00003681932417 | MARIETE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como merendeira, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 900.00 | 00016057929420 | JOSÉ ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria em Contabilidade Pública, junto ao Departamento Pessoal da Secretaria de Administração deste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 500.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a exibição de 01 banner full no portal de noticias PARAIBAONLINE, referente a Festa da Laranja, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2006 | 41.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 420.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de informática, destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2006 | 580.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de informática, destinado as atividades diárias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de janeiro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a ASSP (Escritório de Assessoria e Projetos) e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2006 | 221.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de Folha Pessoal relativo ao mês de dez/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2006 | 221.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de Folha Pessoal relativo ao mês de dez/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2006 | 4106.20 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2006 | 3555.10 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2006 | 85.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de oxigênio cilindro, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2006 | 420.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de crianças carentes da zona rural deste município, para os festejos natalinos realizados no Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2006 | 244.20 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de franqueamento por selos para cartas comerciais, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2006 | 7460.00 | 03880735000145 | ECOMAM - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de Retro-Escavadeira e Pá-Mecânica utilizadas no transplante e replantio de palmeiras adultas em praça e vias públicas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2006 | 450.00 | 05885122000126 | RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a compra de porteiras destinadas ao Curral utilizado para apreensão de animais soltos em vias públicas, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2006 | 7474.00 | 70105473000139 | W.B EMPREITEIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 202hs de Rolo Compactador destinado aos trabalhos nas vias de acesso e adjacencias do Parque de Eventos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Centro Administrativo, CAGEPA e SAELPA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2006 | 368.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de dezembro/2005 conforme documento de arrecadação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2006 | 7474.00 | 70105473000139 | W.B EMPREITEIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aluguel de 01 (um) Rolo Compactador destinado durante o mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2006 | 200.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO SOUZA FILHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no registro fotográfico dos Eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2006 | 421.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pessoa carente deste município, para tratamento de saúde em Hospital na cidade de Recife - PE, totalizando 02 (duas) viagens no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 1105.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo GM/Chevrolet D65, placas MMV 2746-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, perfazendo um total de 13 (treze) viagens para abastecimento das Cisternas Públicas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 194.42 | 00001863356444 | ANTONIO SERGIO GOMES GARCIA | Valor que se empenha corresponde a serviços de vigilante da Praça Matriz, localizada na Av. Governador Antônio Mariz, durante o período em que permaneceu a decoração natalina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2006 | 445.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de óleo lubrificante, destinado aos veículos pertecentes ao patrimônio deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO ICMS REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAIBA, FAMUP, CONFORME AVISO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2006 | 4034.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2006 | 160.00 | 11991411000102 | PROJETOS INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de manutenção corretiva em PABX 1120 Siemens, instalação e ativação de linha, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de janeiro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a FAMUP e ASSP (Escritório de Assessoria e Projetos), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2006 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 1000.00 | 08592131000117 | J.T.P PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de matéria de interesse desta edilidade, publicada na revista "20 anos do Jornal de Verdade", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2006 | 150.00 | 00003042978443 | FRANCISCA HONORINA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 17 e 18 de janeiro/2006, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 340.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo GM/Chevrolet D65, placas MMV 2746-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, perfazendo um total de 04 (quatro) viagens para abastecimento das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2006 | 2453.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios destinados a recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 1105.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo GM/Chevrolet D65, placas MMV 2746-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, perfazendo um total de 13 (treze) viagens para abastecimento dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2006 | 55.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha corresponde a compra de 01 (um) colchão de casal, para ser doado a pessoa carente deste município (Sra. Maria Fausto da Silva), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 526.32 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, totalizando 04 viagens, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2006 | 2500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a ornamentação natalina para o Parque de Eventos - Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite para a Sra. Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Empresa de Contabilidade Pública SECOP, Empresa Tecnol Pública e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2006 | 1400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a publicação de divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2006 | 3400.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2006 | 16.00 | 70100417000101 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2006 | 388.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no reboque do veículo Caminhão, da cidade de Lagoa Seca para Campina Grande-PB e reboque dos veículos Topic e Towner deste município para a cidade de Campina Grande - PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2006 | 360.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Evento "Vem Viver a Paraíba", realizado pelo Governo do Estado através da PBTur, com a finalidade de divulgar o potencial turistico deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2006 | 200.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Evento "Vem Viver a Paraíba", realizado pelo Governo do Estado através da PBTur, com a finalidade de divulgar o potencial turistico deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2006 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2006 | 404.21 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor referente a compra de carimbos, destinados a Secretaria de Administração, Finanças e Gabinete desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2006 | 4982.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 487.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 300.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de troféus destinados aos Jogos e Torneios de Futebol realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 286.80 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos destinados ao curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2006 | 1100.00 | 03880735000145 | ECOMAM - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhão Munck, destinado ao replantio de palmeiras nativas adultas nas vias públicas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2006 | 394.74 | 00003908278430 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no levantamento de dados sobre a produção de caju, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2006 | 350.00 | 02921862000263 | MARIA SOLANGE BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 02 (dois) pares de lentes e 02 (duas) armações para serem doados a pessoas carentes deste Município (Juliana da Silva e Elissandro Almeida) conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2006 | 100.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro, para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2006 | 150.00 | 00007392972448 | CLAUDENICE DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2006 | 150.00 | 00006785708419 | EDIVAN FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2006 | 84.26 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Ant-Rábica, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, no período de 10 a 15 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2006 | 45.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, no apoio utilizando o veículo Moto de placas MMW 6094, durante a Campanha de Vacinação Ant-Rábica, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, no período de 10 a 15 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2006 | 84.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Ant-Rábica, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, no período de 10 a 15 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2006 | 600.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a dose de Iodo 131-20mci realizado em paciente carente deste município (Sra.Severina Maria de Oliveira), junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2006 | 884.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com exames realizados em pacientes carentes, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2006 | 84.26 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Ant-Rábica, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, no período de 10 a 15 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2006 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2006 | 2000.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2006, , A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2006 | 157.89 | 00019106971415 | PAULO ARQUILINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na filmagem e edição de matéria jornalistica sobre a produção de laranja neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2006 | 1200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2006 | 1263.16 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo de placas LWM 3332 destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2006 | 1263.16 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo de placas LWM 3332 destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2006 | 966.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.12.05 a 06.01.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2006 | 145.00 | 10760544000105 | ALMEIDA & DINIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na gravação de DVD s com material relacionado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2006 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a Folha do Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2006 | 250.00 | 00003532734494 | HOZANA BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2006 | 350.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de urna funerária para ser doada a pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2006 | 800.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços de translado de João Pessoa a Matinhas e Matinhas a Lagoa Seca-PB, aplicação de formol e enfeites de flores, por ocasião de falecimento de pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2006 | 187.00 | 05885122000126 | RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a compra de madeiramento destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 1581.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado aos serviços de limpeza pública, realizados pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2006 | 3250.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de máquina tipo Esteira, para recuperação das estradas quem ligam o município de Matinhas aos municípios de Alagoa Nova, Massaranduba e Alagoa Grande, conforme contrato. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 25 e 26 de janeiro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal, Assembléia Legislativa e Gabinete Civil do Governador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2006 | 210.00 | 00071341609472 | PAULO ROBERTO ALMEIDA TOMAZ | Valor referente a serviços prestados na podação das árvores da Praça Municipal na Av. Governador Antônio Mariz, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2006 | 157.89 | 00056873930482 | JONAS DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de 21 volumes de informática, pertencentes ao Telecentro deste município, da cidade de Jaboatão dos Guararapes-PE para este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2006 | 102.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha corresponde a confecção de carimbos destinados as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2006 | 1447.40 | 06035017000241 | PATRICIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para a Festa de Confraternização realizada para os funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2006 | 1050.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição 07 (sete) aneis de concreto para poço, destinados para zona rural desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMQ 1135, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2006 | 800.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECOP, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE DE PLACA MNP 0182, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2006 | 100.00 | 00003682096442 | SEVERINA ANA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2006 | 3000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 1912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2006 | 1200.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA KHU 1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2006 | 443.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de equipamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2006 | 3000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS LIX 8565, JWG 4206, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2006 | 85.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Débito em conta 58021-X FUNDEF, relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de janeiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2006 | 270.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados aos Encontros de Planejamento Pedagógico, realizados pela Secretaria de Educação deste municipio, no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2006 | 476.20 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria no planejamento dos Conselhos Municipais, em carater temporário, referente ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2006 | 11036.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de dezembro a 10 de janeiro, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 3000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BHK 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNJ 7507, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2006 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de dezembro a 23 de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2006 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2006 | 80.00 | 00033044201772 | NIVALDO CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pessoa carente deste município para tratamento de saúde em Hospital da cidade de Campina Grande-PB, totalizando 02 (duas) viagens no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 30 de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de janeiro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2006 | 19700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2006 | 150.00 | 00005560960454 | LENILDA IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 30.00 | 00002208747437 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2006 | 70.00 | 00026258420400 | ELIZABETH VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de grinalda de flores, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 85.00 | 00006948788718 | MORGANA MARIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2006 | 90.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB no dia 30 de janeiro/2006, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a ASSP (Escritório de Assessoria e Projetos), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2006 | 200.00 | 00078857031420 | VANDI INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 3610.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 2791.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2006 | 47.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de janeiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2006 | 235.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de janeiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 275.72 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D10, DE PLACAS MMU 1830-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 240.72 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D20, CUSTOM, DE PLACA KHI 4440-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUÁ DE BAIXO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 275.72 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JWG 4206-PB, TIPO CAMINHONETA TIPO D20 CUSTOM, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D ÁGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 200.72 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Cachoeira do Gama e Sitio Jurema para a sede deste município, no turno da noite, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 200.72 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veiculo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Camamá e Sítio Cachoeira do Gama paraa sede deste municipio, no turno da manhã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 240.72 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D20 Custom, placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Juá de Baixo para a Sede deste municipio, no turno tarde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 320.72 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Cachoeira do Gama para a Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 240.72 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Juá para a Sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 200.72 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2006 | 200.72 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2006 | 200.72 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veiculo Camioneta Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Jurema para a sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 320.65 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veiculo Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Geraldo de Cima, para a sede deste município, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 240.72 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar do alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 6010.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 1941.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 16621.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 518.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 16158.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2006 | 6229.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2006 | 70.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma)diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Comunicação do Estado e Dep. de Comunicação Social e Cidadania da Ass. Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2006 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de janeiro/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2006 | 1050.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de mobiliário destinado a sala da Comissão Permanente de Licitação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 30 de janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2006 | 1430.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas com ar condicionado, destinado a Secretaria de Administração deste município, no período de 14/12 a 13/01/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2006 | 13407.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 2495.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor refernte aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de janeiro/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 4245.29 | 00003004437490 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 7546.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2006 | 100.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Diretor dp Dep. de Agricultura e Abastecimento para participar de reunião na Delegacia Federal de Agricultura na Paraíba,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 40.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pessoal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Matinhas a Lagoa Seca-PB e vice-versa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 1946.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2006 | 8.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2006 | 460.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de água mineral destinada as diversas Secretarias que compõem esta Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2006 | 300.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de Notas e Avisos no Programa Jornal da Manhã, na rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2006 | 127480.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme Balancete.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2006 | 2431.80 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2006 | 460.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2006 | 3256.40 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2006 | 3885.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2006 | 3005.08 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 400.00 | 04213092000149 | JEFFERSON DINIZ PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores da Secretaria de Finanças e Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 240.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados as reuniões do Grupo da 3ª Idade, no mês de janeiro/2006, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2006 | 50.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2006 | 80.00 | 00028857496449 | SEVERINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de janeiro/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água (caminhão pipa) para os Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2006 | 760.73 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2006 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de manutenção em impressora pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2006 | 221.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de dezembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de janeiro/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2006 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de janeiro/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2006 | 2317.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a SETRAS e Assembléia Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2006 | 463.16 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte das equipes de recadastramento do Programa Bolsa Família, por toda a zona rural deste municipio, totalizando 10 (dez) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2006 | 320.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, com duração de 16 horas/aula, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2006 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 480.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração do calendário escolar 2006, planejamento da Semana Pedagógica de formação continuada dos professores e elaboração do Plano Administrativo de ação para o ano letivo de 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2006 | 5063.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2006 | 3490.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de janeiro/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 e 31 de janeiro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública, ASSP (Escritório de Assessoria e Projetos), Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2006 | 1253.00 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2006 | 2051.53 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2006 | 311.72 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2006 | 562.47 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2006 | 9509.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte Patronal das Diversas Secretarias, competência janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 002/2006, NA EDIÇÃO 26.01.06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 002/2006, NA EDIÇÃO 20.01.06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 86.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde fornecimento de água (Caminhão Pipa) para as cisternas da zona rural e Caixa D Água Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 2600.00 | 00040492613400 | ALBERTO PORTO QUIRINO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços na elaboração de Projeto Ambiental para obtenção da Licença de Instalação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju, na cidade de Matinhas-PB, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2006 | 2500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material elétrico destinado a decoração natalina, iluminação do entroncamento de acesso e giradouro na sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00043478344468 | ISMAEL DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela da prestação de serviços na recuperação da lanternagem do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2006 | 320.00 | 00005818508404 | ANTONIO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a compra de 02 (dois) milheiros de tijolos, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2006 | 258.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 10.187-7 DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Débito em C/C 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Débito em C/C 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de fevereiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2006 | 6.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a tarifas bancários neste mês de fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1.221-1 MDE, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 7.092-0 ECD, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2006 | 300.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de aparelho celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2006 | 40.25 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de xérox e encadernações destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual no período de 27/01/2006 a 27/01/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2006 | 2145.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a manutenção dos prédios das diversas secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2006 | 110.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a revisão e conserto de Fax Panasonic, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2006 | 109.70 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/02/06 a 07/03/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de fevereiro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2006 | 236.84 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de locação de um Veículo tipo Caminhoneta D20 Custom, de placas KHI 4440, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá, para as Escolas na Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2006 | 900.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde a serviços de Guincho, no transporte de Trator, destinado a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2006 | 3900.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação e pintura de 200 (duzentas) carteiras destinadas as Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2006 | 473.69 | 00005821940400 | ABILIO ANTONIO FÉLIX | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de pessoas carentes deste município, para hospitais e clínicas da cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de fevereiro/2006, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos sobre a implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2006 | 216.94 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2006 | 120.00 | 00663791000130 | RECIFE CELULAR LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto e substituição de peças de telefone celular pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na publicação do Aviso de Licitação - Leilão Público nº 01/2006, na edição - 03.02.2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2006 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2006 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2006 | 1259.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2006 | 57.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha corresponde a ligações efetuadas através da Embratel, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica do Almoxarifado da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2006 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica do Arquivo desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2006 | 5.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica do Anexo da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 160.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de dezembro/2005 a 10 de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2006 | 49.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água (Caminhão Pipa - 7.500L) para abastecimento dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2006 | 14.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Escola Municipal São Sebastião, de Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2006 | 86.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde fornecimento de água (Caminhão Pipa - 13.000L) para as cisternas da zona rural e Caixa D Água Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a SAELPA e Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Finanças resolver assuntos de interesse da Sec. de Finanças junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2006 | 168.42 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2006 | 100.00 | 00004317539462 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2006 | 100.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento médico, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2006 | 631.58 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto do Motor do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura e Obras deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2006 | 10.20 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material hidraulico destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 15 e 16 de fevereiro/2006, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI e Bolsa Família, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2006 | 900.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na organização e sonorização da Confraternização Natalina realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2006 | 2500.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2006 | 526.31 | 00049858947453 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços mecânicos no conserto dos veículos Veraneio de placas KHU 1994 e Parati de placas MNU 3385, pertencente ao patrimônio desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2006 | 120.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de revelação e cópias 20X30 de registros fotográficos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2006 | 50.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Centro Administrativo, no dia 16 de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2006 | 150.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de fevereiro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - CEF e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2006 | 714.28 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial deste município, referente aos meses de julho e agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2006 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2006 | 880.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente para as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2006 | 20.00 | 00003682065482 | ROSINEIDE DA SILVA SANTOS FREITAS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2006 | 4100.02 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas KHU 1994, HQP 3344 e BHK 3256, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2006 | 3092.32 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MOQ 1912 e MMW 6094, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2006 | 230.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2006 | 4000.14 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas LIX 8565, JWG 4206 e KHI 4440, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2006 | 1000.06 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMI 9387, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2006 | 919.50 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2006 | 1004.93 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2006 | 1080.48 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MND 3385, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2006 | 800.09 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMP 0182, pertencente a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2006 | 1000.86 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2006 | 7445.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2006 | 412.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2006 | 3355.00 | 00003004437490 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2006 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor refernte aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2006 | 172.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde fornecimento de água (Caminhão Pipa - 13.000L) para as cisternas da zona rural e Caixa D Água Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2006 | 1996.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2006 | 2791.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2006 | 2150.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoria e consultoria para procedimentos administrativos, judiciais, extrajudiciais e demais atividades burocráticas pertinentes à espécie, nos meses novembro e dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2006 | 70.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Finanças deste município, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2006 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2006 | 9479.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de fevereiro/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2006 | 210.53 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 28 de fevereiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2006 | 13607.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 28 de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de fevereiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASEP DEBITADO NA C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000460 | 20/02/2006 | 42349.33 | 07149739000109 | JL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa especializada na recuperação e reforma das Escolas deste município, conforme Processo Licitatório e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2006 | 2588.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2006 | 6198.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2006 | 16443.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2006 | 512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2006 | 12666.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2006 | 90.00 | 00022551719453 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária com pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2006 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de janeiro a 23 de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de fevereiro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2006 | 10813.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2006 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de janeiro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 28 de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de fevereiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de fevereiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2006 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2006 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água (Caminhão Pipa - 7.500L) para abastecimento dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 250.00 | 00021483116115 | OLAVO REI DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 250.00 | 00028565134415 | JOSELITA LÚCIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2006 | 110.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a doação de meia-calça ortopédica, destinada a pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2006 | 100.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2006 | 3453.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2006 | 2114.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de fevereiro/2006 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2006 | 600.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de quadros com molduras, destinados ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2006 | 35.70 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha corresponde a confecção de carimbos destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2006 | 7555.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de fevereiro/2006, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados a Formação do Conselho Tutelar e do Conselho da Criança e do Adolescente, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de fevereiro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, CAGEPA e Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2006 | 365.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto, revisão e substituição de peças do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2006 | 2276.86 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2006 | 692.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2006 | 1044.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.01.06 a 06.02.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2006 | 2145.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 47.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de fevereiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2006 | 245.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de fevereiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2006 | 25.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios destinados ao veículo Moto de placas MMW 6094-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2006 | 85.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Débito em C/C 58.021-X FUNDEF, relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2006 | 420.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2006 | 2362.40 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2006 | 6775.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2006 | 93.77 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2006 | 300.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de Notas e Avisos no Programa Jornal da Manhã, na rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2006 | 2024.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2006 | 1089.78 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2006 | 1091.82 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2006 | 10167.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte Patronal das Diversas Secretarias, competência fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2006 | 790.82 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2006 | 3402.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2006 | 4505.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2006 | 903.34 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2006 | 221.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de janeiro/2006 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2006 | 2270.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2006 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2006 | 3276.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de fevereiro/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2006 | 320.64 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito na C/C 7.092-0 ECD, referente a taxa/tarifas bancárias neste mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 1.093-6 FOPAG, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2006 | 4.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a tarifas bancários neste mês de março/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1.221-1 MDE, relativo ao mês de março/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS LEI, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de março/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de março/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de março/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de março/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2006 | 200.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de pães destinados ao lanche dos alunos do Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2006 | 250.00 | 00004590182483 | JOSE ADELMO ALVES DE MELO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 07 de março/2006, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e Conselho Tutelar, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2006 | 90.00 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2006 | 340.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 17 (dezessete) ultra-sonografias no mês de fevereiro/2006, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2006 | 27.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2006 | 140.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Dir. do Dep. de Contabilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a Prestação de Contas Anual, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2006 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na publicação e republicação de Aviso de Licitação - Leilão Público nº 01/2006, na edição - 03.03.2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2006 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta Secretaria de Finanças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2006 | 192.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifa, referente a Reprogramação/Distrato CT 0125789-69/2001 - Esporte Solidário, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifa de Publicação Prorrogação de Vigência CT 0125789-69-2001 - Esporte Solidário, Prorrogação para julho/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2006 | 111.89 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/03/06 a 07/04/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2006 | 176.95 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2006 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha, corresponde a divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, na Rádio Cidade, nos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de março/2006, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2006 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água (Caminhão Pipa - 7.500L) para os Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2006 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de locação de um Veículo tipo Caminhoneta D20 Custom, de placas KHI 4440, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá, para as Escolas na Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de março/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, Assembléia Legislativa e CAGEPA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2006 | 52.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material hidraulico destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2006 | 518.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde fornecimento de água (Caminhão Pipa - 13.000L) para as cisternas da zona rural e Caixa D Água Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 720.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00043478344468 | ISMAEL DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na recuperação da lanternagem do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2006 | 1050.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO AGOSTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo Caminhão Pipa (13.000L), placas MXM 2441-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, para abastecimento das cisternas e caixa d água deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 631.58 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, nos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na gravação de spots para rádio e carro de som sobre a Semana com a Justiça Itinerante neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2006 | 210.53 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA NASCIMENTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de consultoria em Assessoria de Imprensa, ao Departamento de Comunicação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2006 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP- FUND. DE AMPARO E PESQ. DO ESTADO DE SP. | Valor que se empenha corresponde a manutenção do dominio prefeituradematinhas com br no Internet do Brasil, referente ao período de 28.11.2005 a 27.11.2006, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2006 | 3900.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Notebook destinado ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2006 | 315.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 270.00 | 01232996000123 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de cópias xerográficas e encadernações, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2006 | 300.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, placas BJJ 9606-PB, a serviços da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2006 | 2550.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo GM/Chevrolet D65, placas MMV 2746-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, perfazendo um total de 30 (trinta) viagens para abastecimento das Cisternas Públicas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2006 | 500.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão, durante o mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de fevereiro a 10 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2006 | 1268.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2006 | 600.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial deste município, referente aos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2006 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de março/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 1400.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte das equipes durante o período de recuperação das escolas deste município, perfazendo um total de 23 viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2006 | 1025.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na organização e sonorização de Show Musical, por ocasião dos festejos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2006 | 300.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados conduzindo a Sra. Secretária de Educação e Cultura, em visitas nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 720.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens conduzindo pacientes carentes desse município, para hospitais na cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 520.00 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, totalizando 03 viagens, durante o mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2006 | 1050.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO AGOSTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo Caminhão Pipa (13.000L), placas MXM 2441-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, para abastecimento dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2006 | 615.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação do Recadastramento do Bolsa Família, realizado pela Secretaria de Ass. e Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2006 | 200.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens, junto a Secretaria de Assistência Social, em veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, placas MMP 5254-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2006 | 250.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2006 | 50.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Assessora Administrativa, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de março/2006, para resolver assuntos relacionados ao PETI, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2006 | 1430.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas, de placas MNI 9387-PB, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de março/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CAGEPA, Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2006 | 50.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, nos órgãos Secretaria de Educação do Estado e Palácio da Redenção, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2006 | 320.00 | 00039807231434 | ROBERTO DA COSTA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte das mudas de laranja tangerina da EMBRAPA Mandioca e fruticultura da cidade de Cruz das Almas - BA para o município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2006 | 529.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (óleo diesel) destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a CAGEPA e Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2006 | 1083.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinados as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Finanças resolver assuntos sobre a Prestação de Contas dos Convênios Prefeitura de Matinhas/Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000634 | 14/03/2006 | 5822.43 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2006 | 175.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no período de 15 a 28 de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2006 | 2250.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2006 | 395.00 | 00003908278430 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Prestação de serviços na organização e sonorização de Show Musical, por ocasião dos festejos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2006 | 4903.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2006 | 3248.20 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2006 | 1200.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de janeiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2006 | 1200.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2006 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2006 | 400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças para o veículo Saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2006 | 975.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha corresponde compra de material para manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2006 | 1893.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2006 | 2300.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2006 | 120.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha corresponde a regarga do Tonner HP12A, de impressora Laser, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2006 | 340.00 | 00039616754491 | 396.167.544-91 | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto da cambota do veículo usado como Viatura Oficial do destacamento que presta serviços a este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2006 | 492.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto da caixa de direção do veículo usado como Viatura Oficial do destacamento que presta serviços a este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2006 | 135.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | Valor que se empenha corresponde a manutenção do Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme Convênio de nº 08/2006 entre o município de Matinhas e o Tribunal de Justiça da Paraíba e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2006 | 605.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos destinados a manutenção (UPGRADE) dos computadores da Sec. de Finanças desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de março/2006, para a Secretária de Ação Social participar de reunião e resolver assuntos relacionados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de fevereiro a 10 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de março/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2006 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de março/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2006 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de fevereiro a 23 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2006 | 2750.07 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2006 | 23.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 10.187-7 DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de março/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CAGEPA, Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, Secretaria de Planejamento e Gabinete Civil do Governador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2006 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a Folha do Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2006 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, nos órgãos Secretaria de Educação do Estado, SEBRAE, EMATER e Centro Administrativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2006 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de março/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2006 | 1300.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, no período de 13 a 17 de março/2006 para a Equipe do Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme Convênio de nº 08/2006 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2006 | 3650.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de pneus, destinados aos veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASEP DEBITADO NA C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor refernte aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de março/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2006 | 2340.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de março/2006 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Licença Prévia nº 229/2006, no D. Oficial, edição: 10.03.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2006 | 150.00 | 35418151000149 | MOTORTECH PEÇAS PARA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na revisão da injeção eletrônica, do sistema elétrico e substituição da correia dentada, do veículo Veraneio, de placas KHU 1994-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2006 | 263.15 | 09600909000155 | SEVERINO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na lanternagem do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2006 | 180.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2006 | 33.50 | 02912555000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, destino Brasília-DF, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2006 | 6369.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2006 | 1050.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.02.06 a 06.03.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2006 | 13607.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2006 | 180.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de Recife-PE, para a Secretária de Administração resolver assuntos relacionados a compra do veículo ônibus para esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2006 | 3583.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2006 | 11340.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2006 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2006 | 19700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de março/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2006 | 4768.40 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000638 | 24/03/2006 | 1443.30 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2006 | 3283.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2006 | 805.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de botijões de gás (GLP 13kg) destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2006 | 90.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado, no dia 22 de março/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2006 | 5872.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2006 | 1941.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2006 | 16443.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2006 | 512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2006 | 12192.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2006 | 450.00 | 05669438000180 | CIP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de calhas de concreto, destinadas ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2006 | 7438.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2006 | 412.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2006 | 4162.50 | 00003004437490 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2006 | 2036.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de março/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000639 | 27/03/2006 | 5454.18 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2006 | 75.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde a revelação dos registros fotográficos da Solenidade de abertura dos processos do Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2006 | 2150.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo Mercedes Benz L 1620, placas MMS 2398-PB, para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, com a finalidade de abastecer toda a zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2006 | 215.00 | 00013333275449 | JOÃO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens de caminhão Pipa, para abastecimento na zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2006 | 2150.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo Mercedes Benz L 1620, placas MMS 2398-PB, para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, com a finalidade de abastecer toda a zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2006 | 6300.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhão Caçamba, no período de 10/03/2006 a 28/03/2006, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste munícipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2006 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de manutenção da máquina copiadora Minolta 2152, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2006 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de Tonner destinado a Copiadora Minolta 2152, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2006 | 60.00 | 00026258420400 | ELIZABETH VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de grinalda de flores, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 e 31 de março/2006, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados ao Bolsa Família, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2006 | 102.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Débito em C/C 58.021-X FUNDEF, relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de março/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2006 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de março/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2006 | 291.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 1.093-6 FOPAG, referente a taxa/tarifas servidor no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2006 | 4863.60 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2006 | 860.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2006 | 13924.30 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2006 | 8790.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2006 | 771.68 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de março/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2006 | 2027.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2006 | 720.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2006 | 3000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMQ 1135, MXM 2441 e MMV 2740, pertecentes a Secretaria de Infra Estrutura e Obras deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2006 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de ATO REVOGATÓRIO, no D. Oficial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2006 | 27.92 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2006 | 27.92 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2006 | 253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2006 | 838.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2006 | 913.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2004,DA FOLHA DE PESSOAL POR TER SIDO RECONHECIDO A DIVIDA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2006 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de Março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2006 | 4000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas JWG 4206, KHI 4440 e KFO 6684, pertecentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2006 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMI 9387, pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2006 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas KHU 1994, pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2006 | 3000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MOQ 1912 e MMW 6094, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2006 | 2140.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2006 | 1409.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2006 | 1424.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2006 | 681.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2006 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de março/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2006 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de março/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2006 | 221.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de fevereiro/2006 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2006 | 2436.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2006 | 289.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados aos Festejos do Dia Internacional da Mulher, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007463922499 | EVA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2006 | 190.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de ventilador, destinado a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2006 | 4469.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2006 | 3560.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de março/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2006 | 1332.81 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Escolas Municipais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2006 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a CAGEPA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2006 | 743.67 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2006 | 1053.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2006 | 1190.25 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2006 | 1070.32 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2006 | 291.89 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2006 | 26.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Embratel, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2006 | 9777.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte Patronal das Diversas Secretarias, competência março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, SEBRAE, CAGEPA e Centro Administrativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2006 | 4234.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de impressos tipográficos destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2006 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2006 | 220.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de Banner medindo 2,00 X 1,50m, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2006 | 1575.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na 1ª fase da recuperação da rampa do Parque de Eventos - Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2006 | 525.00 | 00033862389472 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela da prestação de serviços na recuperação da carroceria do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2006 | 167.23 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a Renovação da Licença Anual do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, conforme demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2006 | 250.00 | 00008520075827 | JANDUI BENTO DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço de estradas que ligam o Sítio Gravatá a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2006 | 158.00 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de água potável em Caminhão Pipa, de placas KGA 8912-PB, para o abastecimento emergencial deste município, perfazendo um total de 02 (duas) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2006 | 158.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na sonorização da Solenidade do Casamento Coletivo, realizado pelo Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/04/2006 | 580.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação do Projeto Justiça Itinerante na zona rural e urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2006 | 380.00 | 00005823384769 | WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços de Moto-Táxi, com 15 (quinze) viagens a cidade de Alagoa Nova-PB e 15 (quinze) viagens para a Justiça Itinerante, junto a Secretaria de Administração deste município, em Moto Honda/CG Titan 150, placas MNI 7653-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2006 | 485.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens, transportando a Equipe da COOPERNUT, em veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, placas MMP 5254-PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2006 | 214.60 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados a Solenidade do Casamento Coletivo, realizado pelo Projeto Justiça Itinerante deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2006 | 1485.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na produção de Cd s da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos Assembléia Legislativa, SEBRAE, EMATER e Centro Administrativo, nos dias 05 e 06 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/04/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de março a 10 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/04/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/04/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2006 | 635.00 | 00038195500463 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na organização do arquivo desta Prefeitura, nos meses de fevereiro e março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2006 | 253.04 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2006 | 190.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação e manutenção do campo de futebol no Sítio Geraldo de Cima, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2006 | 422.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens transportando calhas de concreto para drenagem da Rua Sofia de Castro, em veículo Caminhão Mercedes Benz/710, de placas MXU4399, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 9.471-4 ITR, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 7.092-0 ECD, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2006 | 6.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a tarifas bancários neste mês de abril/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 5.757-6 PST, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de abril/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de abril/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2006 | 600.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial deste município, referente aos meses de novembro e dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2006 | 13.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifa bancária, CT 0125789-69-2001 - Esporte Solidário, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS LEI 87, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de abril/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2006 | 405.00 | 00003862487458 | JAILMA ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Professora, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Aldo Arruda Câmara, referente ao período de 01 a 31 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2006 | 375.00 | 00005685687451 | NUBIA CRISTINA SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Professora, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Padre Cícero Romão Batista, referente ao período de 01 a 31 de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2006 | 200.00 | 00000027829790 | SEVERINO GOMES DE LONDRES | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/04/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2006 | 150.00 | 00002812265477 | SEBASTIÃO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2006 | 150.00 | 00004406011420 | ANA DEIGY DE SOUZA LUNA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2006 | 150.00 | 00001214424465 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2006 | 221.64 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de Folha Pessoal relativo ao mês de dez/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2006 | 750.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de água potável em Caminhão Pipa, de placas LBO 6737-PB, para o abastecimento emergencial da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, perfazendo um total de 10 (dez) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2006 | 161.61 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a Renovação da Licença Anual do veículo Veraneio de placas KHU1994-PB, conforme demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2006 | 209.39 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a Renovação da Licença Anual do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ1912-PB, conforme demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2006 | 137.65 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a Renovação da Licença Anual do veículo Moto de placas MNJ7507-PB, conforme demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2006 | 223.18 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a Renovação da Licença Anual do veículo Moto de placas MMW6094-PB, conforme demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2006 | 169.00 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2006 | 542.32 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de equipamentos e acessórios destinados ao veículo Moto de placas MMW 6094-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2006 | 3000.00 | 22967608000122 | VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peixes para distribuição durante a Semana Santa, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/04/2006 | 263.20 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material descartável, destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha de Pessoal de servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2006 | 2500.00 | 01588485000149 | ANDREA RODRIGUES DA FONSECA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na montagem e desmontagem das centrais de ar-condicionado desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2006 | 2490.00 | 01588485000149 | ANDREA RODRIGUES DA FONSECA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção dos ar-condicionados do Gabinete e Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2006 | 1800.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor corresponde a Folha do servidor lotado na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2006 | 1950.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO RCPN DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha corresponde 65 (sessenta e cinco) certidões de casamento/nascimento com elementos de averbações, expedidas pelo Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2006 | 27.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2006 | 2212.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a reforma realizada nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2006 | 180.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de peixes destinados a Semana Santa deste município, da cidade de Mogeiro-PB para a cidade de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2006 | 501.05 | 07644216000139 | HIPERBALAS DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de balas e doces para distribuição durante a Páscoa neste município, junto a Secretaria de Ação Social, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2006 | 1430.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas, de placas MNI 9387-PB, destinado a Secretaria de Saúde deste município, no período de 14/02 a 13/03/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2006 | 1890.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo Mercedes Benz L 1620, placas MMS 2398-PB, para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, com a finalidade de abastecer toda a zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2006 | 1890.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo Mercedes Benz L 1620, placas MMS 2398-PB, para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, com a finalidade de abastecer toda a zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2006 | 92.90 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2006 | 2075.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2006 | 28.40 | 06967711000116 | ROBSON COSTA MELO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2006 | 231.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cimento, destinado aos reparos nos prédios públicos, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2006 | 58.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de aviamentos destinados ao Curso de Corte e Costura, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2006 | 1000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material esportivo, destinado aos times de futebol deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000755 | 07/04/2006 | 49000.00 | 00002210719461 | ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a compra do veículo onibus de placas KIB7213, chassis 8AB384079SA115285, capacidade 45 passageiros, 204CV Potência, paga através das seguintes fontes de recursos: alienação do veiculo ônibus de placas LIX 8565-PB e recursos próprios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2006 | 480.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no planejamento das atividades do Rio Mamanguape à nível da cidade, planejamento da Quinzena da Páscoa e planejamento das atividades mensais do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2006 | 600.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte da Secretária de Educação, durante a fiscalização da recuperação das escolas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2006 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de locação de um Veículo tipo Caminhoneta D20 Custom, de placas KHI 4440, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá, para as Escolas na Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2006 | 221.70 | 07644216000139 | HIPERBALAS DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de balas e doces para distribuição durante a Páscoa neste município, junto a Secretaria de Ação Social, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2006 | 220.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de freezers destinados ao armazenamento do peixe da Semana Santa deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2006 | 100.00 | 00067485014404 | SEBASTIANA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2006 | 150.00 | 00095281932420 | MARIA INÁCIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2006 | 80.00 | 00007841826478 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2006 | 40.00 | 00004493716460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2006 | 550.00 | 00012022137825 | LUIS CARLOS VITORINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, totalizando 05 viagens, durante o mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2006 | 320.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, para transporte de pessoas enfermas e carentes de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa-PB, nos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor corresponde a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, referente a janeiro, fevereiro e março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2006 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta Secretaria de Finanças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2006 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de abril/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2006 | 201.95 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas a Comitiva do Exmo. Sr. Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2006 | 1279.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de março/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a FAMUP e Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2006 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2006 | 30.00 | 01547145000170 | GRUPO DE CONSULTORES EM CITROS | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual da Revista Citricultura Atual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2006 | 200.00 | 02940250000137 | RADIO COMUNITÁRIA YPUARANA FM | Valor que se empenha corresponde a produção e veiculação por radiodifusão de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2006 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a veiculação de Notas e Avisos no Programa Jornal de Verdade, na rádio Cidade, durante o mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte de pacientes, para Clinicas e Hospitais na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, no mês de março/2006, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2006 | 1436.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças para os veículos Saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912 e Veraneio de placas KHI 1994, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2006 | 320.00 | 00099643901491 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2006 | 1600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde a 02 (duas) diárias de um caminhão Sugador de fossas, destinado a desobstrução do fossão municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2006 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2006 | 38.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a pagamento em favor do PASEP, debitada em C/C 11.057-4 CIDE, neste mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 diárias com pernoite, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, SEBRAE e Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, no período de 17 a 20 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2006 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/04/2006 | 240.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2006 | 410.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção e recuperação de janelas e divisórias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 diárias com pernoite, para a Secretaria de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Defesa Civil, SEBRAE e Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/04/2006 | 80.00 | 12916888000196 | LAB. QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde a exame laboratorial (biopsia) realizada por paciente, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/04/2006 | 230.00 | 00064520307449 | ANA NAZARETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste muncípio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/04/2006 | 200.00 | 00006524463455 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste muncípio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2006 | 2140.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha corresponde a compra de placas de Inox (0,30 X 0,20 e 0,40 X 0,20), destinadas as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2006 | 270.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do I Salão de Turismo Paraíba para Viagem, no período de 21 a 23 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2006 | 270.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para participar do I Salão de Turismo Paraíba para Viagem, no período de 21 a 23 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/04/2006 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos Secretaria de Comunicação do Estado e PBTur, nos dias 18, 19 e 20 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/04/2006 | 180.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a réplica do quadro da galeria dos prefeitos 40X50, com moldura de vidro, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/04/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2006 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/04/2006 | 600.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aquisição 06 (seis) aneis para poço destinados para zona rural desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2006 | 280.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor refernte aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de abril/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2006 | 720.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2006 | 4881.25 | 00003004437490 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2006 | 200.00 | 00043835937715 | INACIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de abril/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de abril/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2006 | 280.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2006 | 1449.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.03.06 a 06.04.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 30 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2006 | 160.00 | 00006570440403 | GABRIELLA DE MOURA LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recepção durante o I Salão de Turismo Paraíba para Viagem, realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril/2006, em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2006 | 160.00 | 00001453064451 | ALESSANDRA CAETANO DO COUTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recepção durante o I Salão de Turismo Paraíba para Viagem, realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril/2006, em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2006 | 370.00 | 00041497333768 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens, em veículo Fiat UNO, placas MNS3878-PB, para o Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 30 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2006 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de abril/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2006 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a Folha do Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2006 | 110.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na gravação de spots para rádio e carro de som sobre a Semana Santa e Páscoa neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2006 | 315.79 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, no mês de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2006 | 5000.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a peças e manutenção do veículo Nissan Frontier de placas MYX 3333-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2006 | 270.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro de Dirigentes Municipais, realizado pelo MEC, nos dias 04,05,06 e 07 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2006 | 3010.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ônibus, destinado ao transporte de passageiros alunos em trânsito escolar nos meses fevereiro e parte de março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2006 | 30.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de passadeiras, destinadas ao veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2006 | 200.00 | 00036348856453 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2006 | 150.00 | 00054907187491 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2006 | 389.87 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados ao Curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Assistência e Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2006 | 250.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2006 | 150.00 | 00080379230704 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste muncípio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2006 | 250.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste muncípio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2006 | 150.00 | 00001289122431 | VANDERLY CASSIMIRO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2006 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de março/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2006 | 132.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, placas MMP 5254-PB, destinado ao transporte de paciente para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2006 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de abril/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2006 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de março a 23 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de abril/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de março a 10 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2006 | 850.00 | 00005821940400 | ABILIO ANTONIO FÉLIX | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de pessoas carentes deste município, para hospitais e clínicas da cidade de João Pessoa-PB, em veículo de placas MXJ-6242PB, referente aos meses de fevereiro e março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 30 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de abril/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2006 | 20519.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2006 | 250.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação do motor de partida, alternador e instalação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2006 | 636.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2006 | 862.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2006 | 193.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2006 | 745.30 | 09753781000160 | DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DO PERNAMBUCO - DETRAN | Valor que se empenha corresponde a Renovação da Licença Anual do veículo Ônibus de placas KIB7213-PB, conforme demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2006 | 60.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços de vidro no veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2006 | 330.00 | 00003693568456 | CHARLANE ANISIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a pagamento de Folha de Pessoal Educação, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2006 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de reciclagem de cartuchos, destinados as atividades do Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme convênio e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2006 | 155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cartuchos, destinados as atividades do Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme convênio e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2006 | 44.50 | 08721581000162 | PAULO GALDINO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2006 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de reciclagem de cartuchos, destinados as atividades das diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2006 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, participar de palestra realizada pelo TCE-PB sobre convênios com Organizações não governamentais e Sociedades Civis de Interesse Público (Oscip), e tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Aviso de Licitação - Leilão Público 01/06, no D. Oficial, edição 12/04/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2006 | 70.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Dir. do Dep. de Contabilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para participar de palestra realizada pelo TCE-PB sobre convênios com Organizações não governamentais e Sociedades Civis de Interesse Público (Oscips), e tratar de assuntos relacionados a contabilidade deste município, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2006 | 337.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2006 | 318.00 | 35418151000149 | MOTORTECH PEÇAS PARA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de revisão do sistema elétrico, de injeção e de lubrificação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2006 | 50.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de pastilhas de freio, destinadas ao veículo Saveiro (ambulância) de placas MOQ1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte de pacientes, para Clinicas e Hospitais na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, no mês de abril/2006, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2006 | 90.00 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com exames laboratoriais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2006 | 101.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, destinados ao envio da Prestação de Contas da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2006 | 32.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTO DE FIBRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura, SEBRAE, Gabinete Civil do Governador e Centro Administrativo, nos dias 26 e 27 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Secretaria de Ação Social, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de abril/2006, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2006 | 1750.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção e aterro do lixão deste município, referente a 25 horas/máquina do trator esteira, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2006 | 3920.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação da máquina tipo Esteira destinada a recuperação das estradas vicinais que dão acesso a este município, perfazendo um total de 56 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2006 | 170.00 | 05815910000146 | COMRAÇÕES COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cimento, destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2006 | 1201.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública na sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2006 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação da bomba e motor de partida do veículo Caminhão, de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2006 | 1615.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação da bomba e motor de partida do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2006 | 2045.00 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2006 | 1530.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2006 | 180.00 | 07090534000103 | A. PORTO COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de 02 (dois) colchões destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2006 | 4014.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2006 | 13502.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2006 | 102.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2006 | 6011.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2006 | 2203.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2006 | 18967.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2006 | 449.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2006 | 13016.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2006 | 6559.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2006 | 2490.60 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2006 | 740.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2006 | 1130.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2006 | 320.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2006 | 1221.97 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2006 | 14164.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2006 | 2282.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de Abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos e especializados de elaboração dos Balanços Gerais do Exercicio Econômico - Financeiros de 2005, integralmente informatizados com inclusão do Relatorio de Gestão, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2006 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2006 | 292.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2006 | 2791.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2006 | 8556.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2006 | 406.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2006 | 2194.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de abril/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2006 | 234.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de andaime, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2006 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de reciclagem de tonner HP1020, destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2006 | 10600.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte Patronal das Diversas Secretarias, competência abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2006 | 1168.70 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2006 | 808.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2006 | 845.42 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2006 | 988.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2006 | 180.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2006 | 270.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos Secretaria de Educação, SEBRAE e Centro Administrativo, no período de 03 a 05 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2006 | 270.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos Secretaria de Educação, SEBRAE e Centro Administrativo, no período de 03 a 05 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2006 | 100.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde a revelação de fotografias (foto 10X15) da recuperação de todas as Escolas deste município e gravação de CD, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2006 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2006 | 180.94 | 24495178000119 | WALFREDO LEAL COSTA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados em cópias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2006 | 135.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2006 | 661.21 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2006 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de abril/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2006 | 2884.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2006 | 4309.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de abril/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2006 | 150.00 | 00056822960449 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2006 | 46.00 | 00004247813447 | VALDINEIDE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sra. Secretária de Ação Social deste município resolver assuntos relacionados ao Bolsa Família, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2006 | 6383.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de alimentos, destinados a distribuição gratuita, durante a Semana Santa, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2006 | 150.00 | 00007598977437 | MARIA DE LOURDES LOPES COBÉ | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2006 | 100.00 | 00005896140452 | SUÉLIO PAULINO DINIZ | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2006 | 320.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2006 | 810.00 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Severino Ricardo, referente aos meses março e abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2006 | 355.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, durante o mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2006 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de reciclagem de tonner HP1020, destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de maio/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 10.187-7 - DIVERSOS, relativo a tarifa extrato no mês de maio/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de maio/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 9.471-4 ITR, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 5.757-6 PST, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 7.092-0 ECD, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2006 | 780.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2006 | 180.00 | 00046856889453 | DIOGENIS BRASIL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na instalação de Poço no Sítio Cachoeira de Pedra D Água e Gravatá, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, junto aos órgãos Assembléia Legislativa, Escritório de Projetos, Sec. de Educação do Estado e Gabinete Civil do Governador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2006 | 420.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de assessoria na emissão e regularização das CNDs desta edilidade, junto aos órgãos competentes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de abril/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/05/2006 | 530.00 | 00060231700482 | ANTONIO DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde a serviços de consultoria no Setor de Transportes, junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2006 | 250.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com cópias xerográficas e encadernações destinadas as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2006 | 650.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte dos técnicos que estão realizando estudo topográfico para implantação de adutora para o abastecimento de água deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2006 | 30.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a serviços de impressão destinados a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/05/2006 | 210.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/05/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de abril a 10 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/05/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2006 | 214.01 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/05/06 a 07/06/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2006 | 2880.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO RCPN DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha corresponde 48 (quarenta e oito) Casamentos, celebrados no dia 17 de março/2006, expedidos pelo Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme convênio e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2006 | 450.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação do Programa Boas Estradas, Distribuição de peixes durante a Semana Santa deste município e inauguração de poço artesiano no Sítio Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2006 | 27.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2006 | 210.53 | 00043604692415 | SEBASTIÃO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na apresentação musical com Banda de Pífano, por ocasião da I Mostra Cultural, realizada pela Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2006 | 210.53 | 00043604692415 | SEBASTIÃO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na apresentação musical com Banda de Pífano, na cidade de Lagoa Seca-PB, durante Noite Cultural da Cidade de Matinhas, por ocasião do evento do Projeto Mamamguape, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2006 | 320.00 | 00099643901491 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2006 | 320.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na conclusão do 2º bimestre com os professores de 1ª a 4ª série, planejamento do Dia das Mães e entrega do esboço do planejamento para inicialização do Projeto de parceria com a Petrobras - Projeto Rio Mamanguape, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2006 | 300.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com cópias xerográficas e encadernações destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2006 | 180.00 | 00002661867422 | JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção e recuperação dos freios do veículo ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2006 | 2400.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de pintura de logomarcas e letreiros nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, perfazendo um total de 12 (doze) escolas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde a repasse financeiro em favor da União dos Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba - UNDIME como contrapartida deste Prefeitura, conforme Convênio nº 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2006 | 4607.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2006 | 4118.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de abril/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2006 | 894.73 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na manutenção e recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2006 | 3216.18 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2006 | 259.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água (Caminhão Pipa - 13.000L) para os Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2006 | 50.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2006 | 50.00 | 00063143887753 | GENTIL FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2006 | 50.00 | 00004977708490 | RENATO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/05/2006 | 215.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação de Campanha de Vacinação do Idoso, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/05/2006 | 650.00 | 00012022137825 | LUIS CARLOS VITORINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, totalizando 06 viagens, durante o mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2006 | 240.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto do motor de partida do veículo saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2006 | 169.00 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2006 | 770.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens conduzindo pacientes carentes desse município, para hospitais na cidade de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2006 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de coroa com flores, destinada a funeral de pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2006 | 30.00 | 00064566420434 | PEDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2006 | 50.00 | 00006373668401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/05/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/05/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2006 | 20.00 | 00004406011420 | ANA DEIGY DE SOUZA LUNA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2006 | 55.00 | 00087578188437 | DJALMA BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto e manutenção das máquinas de costura da Escola de Corte e Costura, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2006 | 26.00 | 00004302422475 | MARIA ANUNCIADA JOVEM DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2006 | 870.00 | 00026216500740 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a locação de freezers, destinados ao armazenamento de peixes para a distribuição durante o período da Semana Santa neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2006 | 259.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde fornecimento de água (Caminhão Pipa - 13.000L) para as cisternas da zona rural e Caixa D Água Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2006 | 772.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação de motor do veículo caminhão GM Chevrolet, de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2006 | 315.79 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente a 2ª quinzena do mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2006 | 500.00 | 00040870952404 | LAURITO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de chassis e pára-choque dianteiro do veículo Caminhão, de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2006 | 80.00 | 00005898019456 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de 01 (um) caminhão de areia, destinado aos serviços de recuperação do Parque de Eventos - Parque da Laranja, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2006 | 600.00 | 00004943921426 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recuperação da calçada do Parque de Eventos - Parque da Laranja, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2006 | 150.00 | 00002038812497 | INACIA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2006 | 260.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de retífica no veículo Saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2006 | 2500.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO AGOSTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo Caminhão Pipa (13.000L), placas MXM 2441-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, para abastecimento dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 10 (dez) ultra-sonografias no mês de abril/2006, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2006 | 1025.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na organização e sonorização do Evento de entrega da reforma das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2006 | 156.50 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2006 | 55.20 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2006 | 1900.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a serviços de consultoria técnica e elaboração de projeto gráfico para o Evento Festa da Laranja 2006, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2006 | 1600.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo Camionete S10, cabine dupla, durante o período de 31 de março a 13 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2006 | 2250.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bandeirolas com pol. de AD, com logomarca da prefeitura, confecção de placa com estrutura em metalon, lona, front light em pol. de AD, confecção de placa para sinalização de estrada e confecção de painel em pol. de AD com solda eletron e ilhoes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2006 | 729.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de refrigerador destinado a Secretaria de Finanças desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2006 | 199.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 aparelho de DVD Vídeo, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2006 | 3010.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ônibus, destinado ao transporte de passageiros alunos em trânsito escolar referente a parte do mês de março e o mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2006 | 200.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de pães destinados ao lanche dos alunos do Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2006 | 180.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2006 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de maio/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2006 | 225.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, junto aos órgãos Escritório de Projetos e SEBRAE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2006 | 516.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na produção Gráfica e Visual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 1561.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de março/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 360.50 | 06000958000169 | RESTAURANTE PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas aos funcionários em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2006 | 1288.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2006 | 170.00 | 05815910000146 | COMRAÇÕES COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cimento, destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2006 | 525.00 | 00033862389472 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na recuperação da carroceria do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 864.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a manutenção dos prédios públicos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2006 | 1100.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na retirada de um poste com implantação de dois postes e construção de um ramal de baixa tensão de 90 metros, com material de aterramento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00013333275449 | JOÃO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde locação de 01 (veículo) Mercedes Benz L2213, placas MMO2975-PB, para transporte de água potável, da cidade de Lagoa Seca para a cidade de Matinhas-PB, com a finalidade de abastecer toda a zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Aviso de Licitação - Leilão Público 01/06, no D. Oficial, edição 27/04/06 e Publicação do Aviso de Licitação T. de Preços nº 001/2006, no D. Oficial, edição 27/04/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2006 | 110.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção em impressoras pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2006 | 120.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado as diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, participar de treinamento realizado pelo TCE-PB sobre o repasse mensal, via internet, de gastos com combustíveis, e resolver assuntos sobre o Sistema Folha de Pagamento, junto a Empresa de Softwares Tecnol Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2006 | 2170.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MÓVEIS PARA ESCR. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário geral, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2006 | 70.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Dir. do Dep. de Contabilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para participar de treinamemto realizado pelo TCE-PB sobre o repasse mensal, via internet, de gastos com combustíveis, e resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2006 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta Secretaria de Finanças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2006 | 2448.17 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de brindes destinados a distribuição gratuita, por ocasião da Festa das Mães, realizada pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2006 | 398.50 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a compra de material para a manutenção do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2006 | 120.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha corresponde a compra de placa de compensando 15MM, destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2006 | 1905.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2006 | 25.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento sobre o SISCOLO que será implantado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2006 | 50.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento sobre o SISCOLO que será implantado neste município e resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste municipio, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sra. Secretária de Finanças resolver assuntos sobre a Prestação de Contas do Convênio Transporte Escolar junto a Secretaria de Educação do Estado e tratar de assuntos desta Secretaria, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2006 | 1192.66 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CÂMBIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com passagens do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, quando de viagem a Brasília-DF, no período de 16 a 24 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2006 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a Folha do Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/05/2006 | 2100.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura, SEBRAE, Gabinete Civil do Governador e Centro Administrativo, nos dias 26 e 27 de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/05/2006 | 1750.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha corresponde a Contra partida desta Prefeitura, para a missão comercial a cidade de Petrolina-PE, no período de 22 a 28 de maio/2006, para participar da Agrotecnologia Feira Tecnológica para o Agronegócio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/05/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, participar de treinamento realizado pelo TCE-PB sobre o repasse mensal, via internet, de gastos com combustíveis, e resolver assuntos sobre o Sistema Folha de Pagamento, junto a Empresa de Softwares Tecnol Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2006 | 265.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação do alternador da máquina Motoniveladora (Patrol), a disposição desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2006 | 2365.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Poço Artesiano da Comunidade Cachoeira de Pedra D Água neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2006 | 2090.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Poço Artesiano do Sítio Gravatá neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2006 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção da máquina de xérox 5328, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2006 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cilindro, destinado a copiadora pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2006 | 1044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de abril/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2006 | 55.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha corresponde a compra de 01 (um) colchão de casal, para ser doado a pessoa carente deste município (Sra. Ana Rita da Silva Neta), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2006 | 60.00 | 00095002014704 | MARIA CAETANO SILVA DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002362893499 | JOSÉ CEZAR CABRAL | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2006 | 120.00 | 00060273887491 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2006 | 150.00 | 00002298884455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2006 | 1080.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 06 (seis) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de Petrolina-PE, para participar da I Feira de Serviços e Soluções Tecnológicas para o Agronegócio, no período de 22 à 27 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2006 | 182.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra baldes de cloro destinados ao tratamento da água que abastece este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2006 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/05/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/05/2006 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/05/2006 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/05/2006 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/05/2006 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/05/2006 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/05/2006 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/05/2006 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/05/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/05/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/05/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/05/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/05/2006 | 640.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de banner em policromia, med. 2,00X1,15m e banner em policromia medindo 2,10X2,51m, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/05/2006 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção da máquina de xérox Minolta, pertencente a Secretaria de Finanças desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/05/2006 | 6.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancários neste mês de maio/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de maio/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2006 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de maio/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/05/2006 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos Secretaria de Educação e Cultura, CAGEPA e Centro Administrativo, no período de 11 a 12 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2006 | 1574.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.04.06 a 06.05.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/05/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2006 | 285.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/05/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação e manutenção dos campos de futebol deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na reforma da bancada do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/05/2006 | 355.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, durante o mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2006 | 360.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/05/2006 | 178.57 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/05/2006 | 178.57 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/05/2006 | 178.57 | 00072759372472 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/05/2006 | 178.57 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2006 | 178.57 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2006 | 178.57 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2006 | 178.57 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2006 | 178.57 | 00004651007406 | MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2006 | 178.57 | 00002031773470 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2006 | 178.57 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2006 | 178.57 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2006 | 178.57 | 00007947896763 | MARLY DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/05/2006 | 178.57 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2006 | 178.57 | 00006502907474 | ZUCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de abril/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de maio/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de abril/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de maio/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/05/2006 | 350.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de abril/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/05/2006 | 350.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de maio/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de abril/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de maio/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João F. de Araújo, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de abril/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João F. de Araújo, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de maio/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, localizada no Sítio Camará, durante o mês de abril/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, localizada no Sítio Camará, durante o mês de maio/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2006 | 550.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veiculo Camioneta Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Jurema para a sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2006 | 550.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veiculo Camioneta Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Jurema para a sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2006 | 70.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/05/2006 | 40.00 | 00044148860404 | JOSEFA BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/05/2006 | 50.00 | 00002028289481 | ANTONIA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/05/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2006 | 250.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/05/2006 | 925.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2006 | 620.00 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, durante o mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/05/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de maio/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/05/2006 | 19700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/05/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de abril a 10 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2006 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de abril a 23 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de maio/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2006 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE e João Pessoa-PB, durante os meses de fevereiro e março/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE e João Pessoa-PB, durante os meses de abril e maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2006 | 1050.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 06 (seis) diárias com pernoite, para o Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. José Alves de Farias, com destino à cidade de Petrolina-PE, para participar da I Feira de Serviços e Soluções Tecnológicas para o Agronegócio, no período de 22 à 27 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor refernte aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de maio/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/05/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/05/2006 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2006 | 720.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/05/2006 | 4963.67 | 00003004437490 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2006 | 450.00 | 01359427000143 | ÓTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes e armações+lente destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/05/2006 | 1277.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha corresponde a compra de material para a manutenção do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2006 | 1998.57 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas KFO 6684, pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2006 | 497.52 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNA8904, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2006 | 289.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados as Reuniões com o Grupo da Terceira Idade, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2006 | 4996.14 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MOQ1912 e MMW6094, MMJ7505 e KHU1994 pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2006 | 1004.80 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ7073, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2006 | 500.87 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2006 | 140.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos Assembléia Legislativa e PBTur, nos dias 25 e 26 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2006 | 1000.62 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MNP0182 e MMY7988, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2006 | 3000.90 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2006 | 2000.99 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMO2975 e MMS2398, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2006 | 2141.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2006 | 8507.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/05/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2006 | 3748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/05/2006 | 243.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados a Festa em comemoração ao Dia das Mães, realizada pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2006 | 2899.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2006 | 6705.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2006 | 720.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de informática, destinado aos computadores das diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2006 | 15183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2006 | 12725.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2006 | 254.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2006 | 7175.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2006 | 2203.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2006 | 19967.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2006 | 425.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2006 | 14559.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de maio/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2006 | 330.00 | 00003693568456 | CHARLANE ANISIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a pagamento de Folha de Pessoal Educação, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2006 | 360.00 | 41138702000113 | MARCOS JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de bolos, destinados a Comemoração do Dia das Mães, realizado por este município no dia 28 de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2006 | 243.05 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados as Reuniões com o Grupo da Terceira Idade, realizadas pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2006 | 140.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Tesoureira deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Treinamento sobre assuntos relacionados ao movimento de Tesouraria, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2006 | 500.60 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MNP0182 e MMY7988, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2006 | 1500.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2006 | 500.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2006 | 119.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde compra de descartáveis destinados a Comemoração do Dia das Mães, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2006 | 150.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto em centrífuga pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2006 | 5000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MOQ1912 e MMW6094, MMJ7505 e KHU1994 pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2006 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMO2975 e MMS2398, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2006 | 2440.00 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do calçamento e construção das galerias pluviais na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2006 | 720.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2006 | 132.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados a Festa em comemoração ao Dia das Mães, realizada pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2006 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde compra de pneus destinados ao veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2006 | 157.00 | 00037450174472 | MARIA DO SOCORRO DE A. ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a diferança paga a menor nos vencimentos referentes ao mês abril/2006, que ora se regulariza, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2006 | 320.00 | 00099643901491 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2006 | 400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha corresponde a compra de girandolas e carrosséis destinados as comemorações do encerramento do mês de maio na sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2006 | 2471.47 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2006 | 360.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2006 | 1746.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2006 | 2150.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2006 | 1442.29 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Homologação da Tomada de Preço nº 01/2006, na edição de 25/05/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2006 | 2504.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2006 | 160.00 | 00006885865460 | JOSE OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de digitação, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2006 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2006 | 306.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2006 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de maio/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, junto aos órgãos Caixa Econômica Federal-CEF, Assembléia Legislativa e Sec. de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2006 | 360.00 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 02 (dois) conjuntos bibliotecários, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2006 | 550.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2006 | 105.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2006 | 1430.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas, de placas MNI 9387-PB, destinado a Secretaria de Saúde deste município, no período de 14/03 a 13/04/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2006 | 550.00 | 00035713577449 | ALZENI STELA CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Psicóloga para pessoas carentes portadoras de necessidades especiais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2006 | 250.00 | 00095286594468 | CICERA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para realização de Exame de Cintilografia das mãos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sra. Secretária de Ação Social deste município resolver assuntos relacionados ao PETI, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2006 | 300.00 | 00099643901491 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais que ligam o Sítio Juá ao Sítio Geraldo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2006 | 11070.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação da máquina tipo Moto Niveladora destinada a recuperação das estradas vicinais do Sítio Geraldo de Cima que dão acesso a este município, perfazendo um total de 123 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Energia | Energia Elétrica | Distirbuição de Energia Elétrica | Implantação de Rede de Distrribuição de Energia Elétrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001375 | 01/06/2006 | 144331.33 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a implantação do sistema de iluminação do Parque da Laranja, conforme Processo Licitatório Convite nº 014/2006 e documentos anexos. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2006 | 2280.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção e recuperação da Máquina Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2006 | 1600.00 | 03315174000131 | CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO ENGECON LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de terraplanagem da estrada de terra que serve de acesso à Cidade de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2006 | 150.00 | 00001145052410 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2006 | 40.00 | 00002786980429 | ELSON DE AQUINO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2006 | 35.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2006 | 60.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2006 | 100.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2006 | 200.00 | 00095152695472 | SERGIO ROCHA CLAUDINO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2006 | 815.98 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2006 | 520.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2006 | 2725.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2006 | 226.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de março/2006 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2006 | 223.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de abril/2006 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2006 | 947.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de maio/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2006 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de maio/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2006 | 90.00 | 00022551719453 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária com pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a João Pessoa-PB, para participar de Oficina de Capacitação em SISVAN e ANTROPOMETRIA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2006 | 5095.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2006 | 4460.24 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2006 | 5061.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2006 | 4282.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de maio/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2006 | 425.00 | 00000859025438 | KENNEDY MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela da prestação de serviços na locação de vestimentas destinadas a Quadrilha Flor de Lis, oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2006 | 645.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2006 | 940.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2006 | 600.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2006 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2006 | 600.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2006 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2006 | 940.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2006 | 182.50 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de cópia e revelação 20X25 e 10X15 de registros fotográficos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2006 | 142.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação das salas do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2006 | 10398.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte Patronal das Diversas Secretarias, competência maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de maio/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2006 | 663.77 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2006 | 1828.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2006 | 585.20 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2006 | 232.00 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2006 | 219.98 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2006 | 86.09 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 18/05/06 a 07/07/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2006 | 121.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Embratel, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de maio a 10 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2006 | 665.74 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de junho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 10.187-7 - DIVERSOS, relativo a tarifa extrato no mês de junho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 7.092-0 ECD, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2006 | 6.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 9.470-6 FPM, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de junho/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9.471-4 - ITR, relativo a tarifa extrato no mês de junho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 5.757-6 PST, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2006 | 575.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 28 (vinte e oito) ultra-sonografias no mês de março/2006, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2006 | 100.00 | 00020628234449 | JOSÉ EDMILSON LIRA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2006 | 100.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2006 | 100.00 | 00003716656470 | PEDRO DANIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2006 | 1676.20 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas a Máquina Patrol, locada a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2006 | 2244.00 | 00043478344468 | ISMAEL DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recuperação do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, com reposição de bomba de gasolina e bico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2006 | 110.00 | 00071341013472 | SEVERINO CLEMENTINO BENEVUTO | Valor que se empenha corresponde na escavação do cano e confecção de cerca ao redor da Caixa D Água do Sítio Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2006 | 265.00 | 00082618321472 | JOSEILDO DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no treinamento e acompanhamento do Grupo de Danças e Quadrilha Junina deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/06/2006 | 1155.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de botijões de gás (GLP 13kg) destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2006 | 27.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2006 | 700.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na produção de chamadas e vinhetas do Programa Fala Prefeito, de responsabilidade do Departamento de Comunicação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/06/2006 | 135.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Gravador de CD Samsung PT, destinado ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/06/2006 | 655.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de reciclagem de cartuchos, destinados as atividades das diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/06/2006 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de junho/2006, para resolver assuntos do interesse deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/06/2006 | 600.01 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de refrigerantes, destinados a Festa em comemoração ao Dia das Mães, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/06/2006 | 301.13 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Café da Manhã, oferecido pela Secretaria de Saúde deste município, nos dias 30/05 e 01/06/2006, por ocasião do Dia de Controle da Hipertensão e Diabetes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/06/2006 | 1398.13 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/06/2006 | 2251.04 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/06/2006 | 31.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, destinados ao envio da Prestação de Contas da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/06/2006 | 108.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde compra de tecido plástico destinado a recuperação da bancada do veículo ônibus, pertecente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/06/2006 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2006 | 225.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, junto aos órgãos Escritório de Projetos e PBTur, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2006 | 1500.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 03 (três) caixas de Notas de Empenho/Anulação - NAE, em formulário contínuo, destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/06/2006 | 69.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de placa de duratex comum grande, medindo 275X122 cm, destinada ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/06/2006 | 685.70 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de utensilios domésticos, destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2006 | 7000.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 (um) Equipamento Fotômetro para bioquímica Bioplus Bio 200F, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2006 | 300.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de impressão de blocos receituários, destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2006 | 4093.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento do INSS da Câmara Municipal de Matinhas, referente a 01/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2006 | 4038.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento do INSS da Câmara Municipal de Matinhas, referente a 02/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2006 | 221.64 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de Folha Pessoal relativo ao mês de dez/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2006 | 221.64 | 00005701065405 | Leilson Maciel da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de Folha Pessoal relativo ao mês de dez/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/06/2006 | 650.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a serviço de conserto de duas canetas de alta rotação com reposição de rolamentos e pinça e conserto de um gabinete odontológico com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2006 | 200.00 | 00003961552436 | FERNANDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2006 | 100.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2006 | 100.00 | 00005439401440 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2006 | 70.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para o Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. José Alves de Farias, com destino à cidade de João Pessoa e Areia-PB, buscar mudas frutíferas de caju e laranja, no período de 13 à 14 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/06/2006 | 366.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Ação Social, resolver assuntos relacionados ao Bolsa Família, junto a SETRAS, nos dias 13 e 14 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/06/2006 | 460.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 23 (vinte e três) ultra-sonografias no mês de maio/2006, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/06/2006 | 60.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha corresponde a compra de material elétrico, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/06/2006 | 14.52 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2006 | 4599.04 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2006 | 46.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de placa de duratex comum grande, medindo 275X122 cm, destinada ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2006 | 59.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde compra de material destinado aos serviços de recuperação da bancada do veículo ônibus, pertecente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2006 | 20800.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 4PTS, de placas HDD1631-PB, chassis 9BD15822764738725, Cor Brancp, Ano Modelo 2006, ano fabricação 2005, combustível alcool/gasolina, pago através das seguintes fontes de recursos: alienação de veiculos através do Leilão 001/2006 e recursos próprios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2006 | 29600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra do veículo tipo GM/CORSA SEDAN Classic Spirit 04 PTS c/ 70CV, Chassis 9BGSN19X06B131362, 0KM, 04Cilindros, Motor a Gasolina MPFI 1.0L, Cor Branco, Ano Modelo 2006, ano fabricação 2005, pago através das seguintes fontes de recursos: alienação de veiculos através do Leilão 001/2006 e recursos próprios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2006 | 970.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de impressão de talões de Nota Fiscal de Serviços Avulsa, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/06/2006 | 210.53 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/06/2006 | 1200.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a serviços de consultoria técnica e elaboração de projeto gráfico para o Evento Festa da Laranja 2006, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Escritório de Projetos e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 20 e 21 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/06/2006 | 840.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA -ME | Valor que se empenha corresponde a compra de 03 (três) conjuntos de bandeiras (Brasil, Paraíba e Matinhas), destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/06/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/06/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a PBTur, Sec. de Planejamento e SEBRAE-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/06/2006 | 150.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19, 20 e 21 de junho/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Centro Administrativo, SEBRAE e Escritório de Projetos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/06/2006 | 1520.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração do SIOPS Municipal da Prefeitura de Matinhas, relativo ao 1º e 2º semestre de 2005, bem como o 1º semestre de 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Finanças resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Empresa de Contabilidade - SECOP, Centro Administrativo e Caixa Econômica Federal, nos dias 19, 20 e 21 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/06/2006 | 645.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo para o transporte de pessoas carentes deste município, para a Comemoração do Dia das Mães, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2006 | 210.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para o Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. José Alves de Farias, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade e trazer 1.000 mudas frutíferas de maracujá e mamão, no período de 26 a 29 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2006 | 1070.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2006 | 7.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2006 | 2255.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2006 | 4200.00 | 00003004437490 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor refernte aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de junho/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2006 | 720.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2006 | 720.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2006 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2006 | 4071.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2006 | 212.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente a 1ªparcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2006 | 8952.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2006 | 685.00 | 00001000812405 | ALEXANDRE NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de manutenção e recuperação do Cemitério Público deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2006 | 90.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sra. Secretária de Ação Social deste município resolver assuntos relacionados ao PETI, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2006 | 150.00 | 00002812265477 | SEBASTIÃO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2006 | 1874.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2006 | 11.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2006 | 3748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2006 | 80.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro, para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de maio/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de junho/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de maio a 10 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 30 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2006 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2006 | 50.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 2º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 20 e 21 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2006 | 50.00 | 00063143887753 | GENTIL FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 2º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 20 e 21 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2006 | 50.00 | 00004977708490 | RENATO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 2º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 20 e 21 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2006 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de maio a 23 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2006 | 6349.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2006 | 127.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2006 | 13053.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2006 | 254.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2006 | 722.00 | 00012022137825 | LUIS CARLOS VITORINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de junho/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2006 | 19700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2006 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2006 | 355.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, durante o mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2006 | 360.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2006 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de junho/2006, para resolver assuntos referentes ao Convênio Transporte Escolar 2006, junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2006 | 320.00 | 00053180950463 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2006 | 3239.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2006 | 1101.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2006 | 9791.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2006 | 212.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2006 | 6742.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2006 | 6730.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2006 | 2213.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2006 | 14946.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2006 | 362.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2006 | 19416.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2006 | 1449.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2006 | 3013.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2006 | 90.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Assessora de Planejamento, quando de viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a PBTur e Setor de Convênios da Sec. de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Extrato de Contrato Oficial, edição 09/06/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2006 | 7057.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente a 1ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2006 | 15280.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2006 | 3103.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.05.06 a 06.06.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação e manutenção dos campos de futebol deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 30 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 30 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2006 | 400.00 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de junho/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2006 | 160.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na confecção de Faixas destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2006 | 400.00 | 05925126000190 | ORLANDO COSTA GRANGEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de plotagem completa de um Veículo Corsa Sedan, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2006 | 3290.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2006 | 9958.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2006 | 0.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9.471-4 - ITR, relativo ao PASEP no mês de junho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de junho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2006 | 180.00 | 07090534000103 | A. PORTO COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de 02 (dois) colchões de casal, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/06/2006 | 100.00 | 00003681745498 | MARIA DAS DORES LOPES | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/06/2006 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/06/2006 | 200.00 | 00002785339495 | ANTONIA MARIA DE AQUINO MONTEIRO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/06/2006 | 200.00 | 00025594485805 | FRANCISCO CARNEIRO CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/06/2006 | 150.00 | 00011114031712 | MARCELE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2006 | 771.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/06/2006 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/06/2006 | 317.00 | 00056826745453 | MONICA CRISTINA CORREIA | Valor que se empenha, referente ao fornecimento de 22 (vinte e duas) segundas vias de Certidões de Nascimento, junto ao Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme Convênio e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2006 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tonalizador para a xérox 5328, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, junto aos órgãos Sec. de Educação do Estado, Sec. de Planejamento, PBTur e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 26 e 27 de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2006 | 1000.45 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ7073, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2006 | 2004.03 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MNP0182 e MMY7988, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/06/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para a Sra. Secretaria de Ação Social, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de junho/2006, para resolver assuntos relacionados ao PETI, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/06/2006 | 5987.68 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MOQ1912 e MMW6094, MMJ7505 e KHU1994 pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2006 | 894.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas KFO 6684, pertecente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2006 | 369.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na sonorização dos Eventos Juninos realizados por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2006 | 1203.54 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNA8904, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/06/2006 | 3991.54 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/06/2006 | 2925.99 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMQ2975 e MMS2398, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2006 | 200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha, corresponde a compra de material destinado a manutenção do veículo de placas MYX 3333, a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2006 | 3120.60 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2006 | 820.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, placas MMP 5254-PB, destinado ao transporte de paciente para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2006 | 850.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na manutenção e recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2006 | 1010.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de água para transporte em Caminhões Tanque, destinados ao abastecimento da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2006 | 320.00 | 00002505695407 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo tipo D20, diesel, cabine dupla, de placas CBM 2360-PB, para transporte das equipes de saúde deste município, para treinamento na cidade de João Pessoa-PB, referente a 02 (duas) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor corresponde a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, referente a abril, maio e junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2006 | 130.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento na cidade de João Pessoa - PB, durante o mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2006 | 580.00 | 00072756470449 | JOÃO EDILSON VASCONCELOS SOUTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no revestimento com película fumê em todas as janelas do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2006 | 189.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2006 | 1996.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2006 | 304.67 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com autenticações, reconhecimentos de firma, registro de atas e cópias xerográficas de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2006 | 550.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO RCPN DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha corresponde 51 (cinquenta e uma) Certidões de Casamento/Nascimento, expedidas pelo Projeto Justiça Itinerante neste município, conforme convênio e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2006 | 400.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2006 | 880.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2006 | 699.10 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2006 | 1915.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2006 | 730.46 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2006 | 270.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de apresentação musical, com Trio Pé de Serra, durante a solenidade de Inauguração do Poço Artesiano na Comunidade Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2006 | 55.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de junho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2006 | 1299.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2006 | 2437.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2006 | 200.00 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO DE QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de curso de capacitação em programação de micro computador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2006 | 4.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de junho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2006 | 380.00 | 00001916545408 | JOÃO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo tipo caminhão tanque, diesel, Mercedes Benz de placas KFT 9772-PB, para transporte de água potável para a Comunidade do Sítio Gravatá e Casa de Pedra, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2006 | 3100.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO AGOSTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo Caminhão Pipa (13.000L), placas MXM 2441-PB, para transporte de água potável para abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2006 | 140.00 | 00030094526400 | GENIVAL FRANCELINO GONCALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço e aterro da estrada que dá acesso ao Sítio Cajá, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2006 | 200.00 | 00028212932400 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2006 | 150.00 | 00036166650434 | DJALMA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2006 | 130.00 | 00004264747406 | SUZANA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2006 | 200.00 | 00067669999420 | JOSE HELIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2006 | 200.00 | 00003681177406 | ELIETE BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2006 | 300.00 | 00099643901491 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais que ligam o Sítio Juá ao Sítio Geraldo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/07/2006 | 265.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fechamento das erosões provocadas pela chuva nas estradas que ligam o município de Matinhas a Rodovia Estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2006 | 316.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2006 | 7000.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao serviços prestados no plantio de palmeiras nativas adultas, no Parque de Eventos - Parque da Laranja - deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2006 | 40.00 | 00001877811416 | CLAUDIO DAMIÃO DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2006 | 33.50 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao Departamento de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2006 | 80.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2006 | 5139.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte Patronal das Diversas Secretarias, competência 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2006 | 2506.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de maio/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2006 | 752.62 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2006 | 719.30 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2006 | 912.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2006 | 1864.74 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2006 | 303.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2006 | 404.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2006 | 275.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem e lubrificação, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de junho/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2006 | 3786.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de abril/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de junho a 10 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2006 | 900.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, utilizado como abrigo para a manutenção dos veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/07/2006 | 210.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Tesoureira deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de treinamento no Sistema Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, nos dias 04, 05 e 06 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/07/2006 | 180.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, quando de viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, Setor de Prestação de Contas da Sec. de Educação do Estado e Sec. de Planejamento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sra. Secretária de Finanças resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Educação do Estado, PBTur, Secretaria de Planejamento e SEBRAE/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/07/2006 | 9855.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte Patronal das Diversas Secretarias, competência junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2006 | 420.00 | 00083932666453 | SANDRA LUCIA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação, manutenção e limpeza das máquinas de datilografia, pertencentes as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2006 | 100.00 | 00079709761404 | LUCIANO BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de placas oficiais com lacre, destinadas aos veículos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2006 | 109.70 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/07/06 a 07/08/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/07/2006 | 600.27 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor corresponde a Folha de Pessoal de servidor lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/07/2006 | 204.60 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2006 | 160.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na confecção de Faixas destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00004177715417 | LEONARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo Camionete S10, cabine dupla, durante o período de 31 de março a 13 de abril/2006, conforme Contrato e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2006 | 315.79 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, no mês de abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha de Pessoal de servidor lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2006 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos Secretaria de Educação e Cultura do Estado e SEBRAE/PB, nos dias 04 e 05 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2006 | 800.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços durante 40 horas/aula do Programa de Assessoria aos Professores da Rede Municipal do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA e Brasil Albabetizado, no período de 03 a 07 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2006 | 530.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na reforma da bancada do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2006 | 1150.00 | 03626739000100 | FABIO JOSE LEAL GUERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de Data Show completo, exibido no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2006 | 1638.03 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2006 | 1843.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/07/2006 | 525.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de abril, maio e junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2006 | 525.00 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de abril, maio e junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de maio e junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2006 | 525.00 | 00072759372472 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de abril, maio e junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006502907474 | ZUCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de março e abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002777204438 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/07/2006 | 4503.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/07/2006 | 2776.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de junho/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004396070438 | CICERA DA SILVA MARIANO | valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do Evento de Inauguração do Poço Artesiano da Comunidade Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2006 | 485.00 | 00054967937420 | JOSE MARCONE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de decoração por ocasião dos Festejos Juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João F. de Araújo, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de junho/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de junho/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de junho/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, localizada no Sítio Camará, durante o mês de junho/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2006 | 350.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de junho/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de junho/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/07/2006 | 2328.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2006 | 947.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de junho/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2006 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de junho/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/07/2006 | 254.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de maio/2006 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2006 | 891.05 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2006 | 150.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2006 | 700.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens conduzindo pacientes carentes desse município, para hospitais na cidade de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2006 | 1205.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente a 1ª parcela do 13º salário/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2006 | 678.00 | 00042620660459 | SILVANA CAVALCANTE QUEIROGA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em levantamento de material do Almoxarifado da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2006 | 635.00 | 00083932666453 | SANDRA LUCIA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação e manutenção das máquinas de costura, pertencentes a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2006 | 70.00 | 00006960019427 | ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003730819445 | EDILEUZA SIMÃO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2006 | 250.00 | 00003837935485 | NILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2006 | 200.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004447518406 | JOSEMIR JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2006 | 20.00 | 00002444767489 | GILVANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002208747437 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2006 | 475.00 | 00005501151456 | ROBERTA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no Cerimonial da Solenidade de Posse do Conselho Tutelar neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004274020428 | ALINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001238378471 | MARIA MERCIA SANTIAGO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2006 | 45.00 | 00002047189454 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de junho/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/07/2006 | 7200.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde a locação de sonorização, toldos e pavilhão destinados aos Festejos Juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2006 | 2800.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha corresponde a contratação de Trios de Forró Pé de Serra durante os Festejos Juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/07/2006 | 2600.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha corresponde a contratação de Trios de Forró Pé de Serra durante os Festejos Juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/07/2006 | 400.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de julho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 10.187-7 - DIVERSOS, relativo a tarifa extrato no mês de julho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias, no mês de julho/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9.471-4 - ITR, relativo a tarifa extrato no mês de julho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 7.092-0 ECD, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/07/2006 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 9.470-6 FPM, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/07/2006 | 35.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde compra de terminal de direção, destinado a veículo pertencente a Frota desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/07/2006 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/07/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/07/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/07/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2006 | 27.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/07/2006 | 415.00 | 01359427000143 | ÓTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes e armações+lentes destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/07/2006 | 300.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na impressão de Blocos de Receituário Especial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/07/2006 | 344.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde a pistoletas e Girandola de 1080 tiros, destinados aos festejos juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/07/2006 | 3550.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de adesivos para personalização dos veículos FIAT UNO de placas HDD1631 e Ônibus de placas KIB7213 em policromia de DN com aplicação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/07/2006 | 35.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde a torta destinada ao Grupo da Terceira Idade deste município, junto a Secretaria de Ação Social, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2006 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora Administrativa, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de julho/2006, para participar de Capacitação para Gestores e Técnicos do Programa Bolsa Família, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Ação Social, participar de Capacitação para Gestores e Técnicos do Programa Bolsa Família, nos dias 12 e 13 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2006 | 6160.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação de Trator de Esteira, destinado a escavação, movimentação de terras e terraplanagem do Centro de Citricultura neste município, perfazendo um total de 88 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2006 | 525.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos operadores de máquinas que realizaram os serviços de terraplanagem nas estradas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2006 | 630.00 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço de estradas que ligam o Sítio Juá a sede deste município, no período de 01/06/2006 a 15/07/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2006 | 100.00 | 00039808815472 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de pedra destinada a recuperação da calçada do Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2006 | 770.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte dos Técnicos da cidade de Campina Grande-PB até os Sítios Cachoeira de Pedra D Água e Gravatá deste município, para recuperação e instalação dos Poços Artesianos das referidas Comunidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2006 | 140.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. José Alves de Farias, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade e trazer 1.200 mudas frutíferas de caju precoce, doadas pela EMEPA-PB, nos dias 10 e 11 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2006 | 150.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11, 12 e 13 de julho/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos, PBTur e Centro Administrativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2006 | 640.00 | 02118647000148 | DataMaster Informatica Ltda | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com treinamento especializado em informática para funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2006 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta Secretaria de Finanças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2006 | 140.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos Assembléia Legislativa e PBTur, nos dias 10 e 11 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2006 | 450.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação dos Eventos e Comemorações realizadas por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2006 | 400.00 | 00000859025438 | KENNEDY MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na locação de vestimentas destinadas a Quadrilha Flor de Lis, oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00069053537791 | EDNALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de funilaria e lanternagem no veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2006 | 900.00 | 00003863161475 | JOSE CLEONALDO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na pintura do veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2006 | 265.00 | 00082618321472 | JOSEILDO DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no treinamento e acompanhamento do Grupo de Danças e Quadrilha Junina deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2006 | 320.00 | 00002627652419 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na regulagem da caixa de câmbio do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2006 | 318.00 | 00043604692415 | SEBASTIÃO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical com Banda de Pífano, por ocasião da Festa do Dia das Mães realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2006 | 5100.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do sistema hidraulico e elétrico das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2006 | 105.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARÃES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto das portas e tampa traseira do veículo Ambulância de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2006 | 210.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da parte elétrica do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2006 | 622.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, placas MMP 5254-PB, destinado ao transporte de paciente para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2006 | 515.00 | 00008289404441 | IZAIAS DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços transportando pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, totalizando 10 (dez) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2006 | 700.00 | 00012022137825 | LUIS CARLOS VITORINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2006 | 185.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 09 (nove) ultra-sonografias no mês de junho/2006, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2006 | 250.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | Valor que se empenha corresponde a locação de cadeiras, freezer e tendas, destinadas aos Festejos Juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/07/2006 | 476.40 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção no sistema telefônico e instalação de linhas telefônicas nesta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2006 | 50.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de cartucho destinado a impressora desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2006 | 721.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reciclagem de cartuchos das impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2006 | 577.20 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2006 | 42.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a pagamento em favor do PASEP, debitada em C/C 11.057-4 CIDE, neste mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto o Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Caixa Econômica Federal - CEF e Secretaria de Administração do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2006 | 46.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a cópias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2006 | 2756.52 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2006 | 1596.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Escolas Municipais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2006 | 1499.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2006 | 2747.96 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2006 | 914.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2006 | 1900.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ônibus, destinado ao transporte de passageiros alunos em trânsito escolar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2006 | 1124.76 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ônibus, destinado ao transporte de passageiros alunos em trânsito escolar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/07/2006 | 100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a serviços de autenticações e cópias de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos.SOUTO MAIOR 7º CARTÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2006 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Escritório de Projetos e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 13 e 14 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2006 | 204.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2006 | 250.00 | 00088479188472 | TEREZINHA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2006 | 2500.00 | 00013333275449 | JOÃO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde locação de 01 (veículo) Mercedes Benz L2213, placas MMO2975-PB, para transporte de água potável, da cidade de Lagoa Seca para a cidade de Matinhas-PB, com a finalidade de abastecer toda a zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/07/2006 | 202.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados as reuniões do Grupo da 3ª Idade, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2006 | 198.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados as reuniões do Grupo da 3ª Idade, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/07/2006 | 1995.43 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNA8904, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/07/2006 | 1999.33 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMQ2975 e MMS2398, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/07/2006 | 4005.06 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/07/2006 | 264.83 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/07/2006 | 1500.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2006 | 3366.66 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado a todas as Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2006 | 420.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de oléo lubrificante, destinado aos veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/07/2006 | 502.46 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNP0182, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2006 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, durante este mês, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/07/2006 | 3003.16 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas KFO 6684, pertecente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2006 | 1327.60 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW6094, MMJ7505, MNI9606 e HDD1631 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2006 | 3000.29 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas KHU1994 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/07/2006 | 3000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MOQ1912 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/07/2006 | 2998.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças para os veículos Saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912 e Veraneio de placas KHI 1994, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2006 | 3200.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo GM/Chevrolet D65, placas MMV 2746-PB, para transporte de água potável da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande para a cidade de Matinhas-PB, para abastecimento dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2006 | 200.00 | 00013200020482 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/07/2006 | 1000.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na impressão de envelopes de prontuário familiar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/07/2006 | 100.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos SEBRAE/PB e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 17 e 18 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/07/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/07/2006 | 170.00 | 00005808876427 | IZAIAS FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003510137418 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/07/2006 | 240.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSÉ VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de 15 (quinze) sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2006 | 160.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a instalação de antena de celular sincal fixa, junto ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/07/2006 | 350.50 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado as diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/07/2006 | 750.00 | 00012272353487 | VITÓRIA APARECIDA PEREIRA VITOR | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços durante 25 horas/aula do Curso de Relações Interpessoais, junto ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2006 | 2284.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/07/2006 | 800.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha corresponde a locação de toldos destinados aos eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/07/2006 | 250.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a decoração junina realizada por ocasião dos Festejos Juninos neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/07/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifa de Publicação Prorrogação de Vigência CT 0125789-69-2001 - Esporte Solidário, Prorrogação para dezembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/07/2006 | 620.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) stand com área de 9m2, destinado a participação deste município no RURALTUR, no período de 16 a 18 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2006 | 50.00 | 00033861463415 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para o Assessor Especial de Atividades Executivas, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Educação do Estado e Sec. de Planejamento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2006 | 100.00 | 00091810582415 | JÚLIO CÉSAR MENDES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Assessor Especial de Atividades Executivas, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, em reunião no SEBRAE-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/07/2006 | 225.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Turismo e Gabinete Civil do Governador, nos dias 20 e 21 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2006 | 90.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Assessora de Planejamento, quando de viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, Setor de Prestação de Contas da Sec. de Educação do Estado e Sec. de Planejamento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2006 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias referente a 1ª Via Cartão Salário, dos servidores municipais, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Termo de Distrato - Rescisão Contratual, no D. Oficial, edição 11.07.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de julho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2006 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 e 20 de julho/2006, para resolver assuntos referentes ao Convênio Transporte Escolar 2006, junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2006 | 780.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2006 | 720.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/07/2006 | 870.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2006 | 600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação geral na bomba e nos bicos injetores com substituição de peças, no veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/07/2006 | 372.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/07/2006 | 480.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a compra de estacas destinadas a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2006 | 127.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha corresponde a compra de 03 (três) colchões destinados a doação a pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/07/2006 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recuperação de bomba d água, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/07/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Secretaria de Finanças e Gabinete Civil do Governador, nos dias 24 e 25 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/07/2006 | 100.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Assessor de Atividades Executivas, Sr. José Inácio da Costa Pereira, com destino à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de julho/2006, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, juntos aos órgãos da Secretaria de Educação do Estado e Assembléia Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/07/2006 | 2172.70 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/07/2006 | 50.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/07/2006 | 100.00 | 00002319788476 | IREMAR AGOSTINHO DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo as Secretárias de Administração e Finanças, quando de viagens para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/07/2006 | 75.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a Secretária de Ação Social, a Assessora de Planejamento para tratar de assuntos de interesse desta edilidade e pacientes carentes para exames e cirurgias,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/07/2006 | 735.00 | 00001000812405 | ALEXANDRE NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação de Vias Públicas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/07/2006 | 50.00 | 00063143887753 | GENTIL FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 3º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 26 e 27 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/07/2006 | 50.00 | 00004977708490 | RENATO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 3º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 26 e 27 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/07/2006 | 50.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 3º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 26 e 27 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/07/2006 | 380.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de vidro itinerário destinado ao veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/07/2006 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2006 | 156.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde a revelação de 58 fotografias (foto 10X15) e gravação de CD de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/07/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2006 | 400.00 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de julho/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/07/2006 | 16599.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/07/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/07/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente Telemar, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/07/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/07/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/07/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/07/2006 | 15521.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/07/2006 | 2937.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/07/2006 | 320.00 | 00053180950463 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/07/2006 | 355.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, durante o mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/07/2006 | 360.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/07/2006 | 6478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/07/2006 | 2213.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/07/2006 | 19139.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/07/2006 | 393.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2006 | 14881.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/07/2006 | 600.00 | 00076876829472 | GLAUBER JONHSON CAMILO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de recuperação e manutenção do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/07/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/07/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/07/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de julho/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/07/2006 | 19700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/07/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/07/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/07/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de junho a 10 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/07/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/07/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/07/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/07/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de julho/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/07/2006 | 13627.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/07/2006 | 254.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/07/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas do Sítio Geraldo de Cima deste município, neste mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/07/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/07/2006 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/07/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor refernte aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de julho/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/07/2006 | 820.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/07/2006 | 820.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/07/2006 | 4200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos.ANTONIO BATISTA & OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/07/2006 | 8572.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/07/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/07/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/07/2006 | 169.70 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha corresponde a compra de aviamentos, destinados ao Curso de Artesanato realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/07/2006 | 494.12 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos, destinados ao Curso de Artesanato realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/07/2006 | 150.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/07/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/07/2006 | 3748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/07/2006 | 2367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de julho/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/07/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2006 | 145.08 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a Taxa de Transferência do veículo Corsa Sedan, de placas MNI9606-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2006 | 145.08 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a Taxa de Transferência do veículo FIAT/UNO, de placas HDD1631-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2006 | 153.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor debitadas na C/C 58.021-X FUNDEF, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2006 | 270.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, quando de viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - CEF (GIDUR), Sec. de Educação do Estado e Sec. de Planejamento e Controladoria Geral do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2006 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas servidor no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2006 | 651.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2006 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2006 | 108.60 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2006 | 1308.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2006 | 2181.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2006 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de julho/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Escritório de Projetos e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 31 de julho e 01 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2006 | 5131.08 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2006 | 350.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2006 | 560.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2006 | 1161.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2006 | 2016.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2006 | 323.21 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2006 | 600.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Consultoria na Elaboração de Projetos de Comunicação Audiovisual com cobertura em todos os eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2006 | 600.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Consultoria na Elaboração de Projetos de Comunicação Audiovisual com cobertura em todos os eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2006 | 105.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de julho a 10 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2006 | 190.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2006 | 710.95 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2006 | 291.44 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2006 | 215.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2006 | 1574.19 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2006 | 609.23 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2006 | 51.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Embratel, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2006 | 673.46 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2006 | 2703.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.06.06 a 06.07.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a Equipe da Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, por ocasião de fechamento de Balancete, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2006 | 140.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Tesoureira deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e Caixa Econômica Federal - CEF, nos dias 01 e 02 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sra. Secretária de Finanças resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Planejamento, PBTur e Caixa Econômica Federal - GIDUR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2006 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias .................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2006 | 740.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte do equipamento de som, utilizado nos Eventos Juninos realizados por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2006 | 3625.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de julho/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2006 | 530.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na apresentação de shows com Trio Pé-de-Serra, por ocasião dos Festejos Juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2006 | 40.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Vacinadora, durante a Campanha de Vacinação para Idosos (Influenza), realizada no período de 22/04 a 05/05/2006, pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2006 | 30.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio, utilizando o veículo Moto de placas MMW 6064-PB, durante a Campanha de Vacinação para Idosos (Influenza), realizada no período de 22/04 a 05/05/2006, pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2006 | 40.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Vacinadora, durante a Campanha de Vacinação para Idosos (Influenza), realizada no período de 22/04 a 05/05/2006, pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2006 | 98.35 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Coordenadora e Vacinadora, durante a Campanha de Vacinação para Idosos (Influenza), realizada no período de 22/04 a 05/05/2006, pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2006 | 2439.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2006 | 3470.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de julho/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2006 | 874.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de julho/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2006 | 702.28 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2006 | 157.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretária de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2006 | 210.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para o Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. José Alves de Farias, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para participar do Lançamento do Plano Safra, tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a EMEPA e trazer mudas frutíferas para este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2006 | 200.00 | 00022571051415 | AMADEU DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2006 | 36.05 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde a Tarifa de Habilitação de Telefone em rede fixa (3637-1041), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2006 | 43.47 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, no Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2006 | 100.00 | 00001632871718 | AVANI DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos desta Secretaria, junto a SETRAS, nos dias 03 e 04 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2006 | 210.00 | 00003961552436 | FERNANDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2006 | 30.00 | 00001877811416 | CLAUDIO DAMIÃO DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamentos, Linhas D´Água e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001944 | 01/08/2006 | 6420.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços de pavimentação da avenida de acesso ao centro deste município, conforme Processo Licitatório Convite de nº 016/2006 e documentos anexos. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2006 | 4270.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação de Trator de Esteira, destinado a escavação e movimentação de terras no Centro de Citricultura neste município, perfazendo um total de 61 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2006 | 3500.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de escavação e movimentação de terras, para drenagem subterrânea em estradas do Sítio Jurema, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/08/2006 | 222.90 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a reforma e pintura da sala onde funciona o Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/08/2006 | 106.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X, neste mês de agosto/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 9.471-4 ITR, neste mês de agosto/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2006 | 3.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 5.757-6 PST, nos meses de julho e agosto/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, neste mês de agosto/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 1.093-6 FOPAG, neste mês de agosto/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 10.187-7 DIVERSOS, neste mês de agosto/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 1.221-1 MDE, neste mês de agosto/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, neste mês de agosto/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2006 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 9.470-6 FPM, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 7.092-0 ECD, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/08/2006 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tonalizador para a xérox 5328, lâmpada de fusão 5018/5028 115v/1300w e lâmina de limpeza para a xérox minolta 2150, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/08/2006 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao serviço de manutenção na máquina copiadora Xérox 5328 e manutenção da máquina copiadora Minolta 2152, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/08/2006 | 1040.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 02 (duas) caixas de recibos de pagamentos de salário, em formulário contínuo, destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2006 | 132.00 | 02912555000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de papel glossy photo - Bis Paper, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2006 | 230.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de peças de reposição, destinadas ao Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/08/2006 | 60.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao Departamento de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/08/2006 | 192.50 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos de panificação destinados a Comemoração do Dia dos Pais, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/08/2006 | 250.00 | 00092968325434 | MANOEL INÁCIO DA COSTA NETO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/08/2006 | 3300.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2006 | 50.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite com destino a cidade de Recife-PE, acompanhando paciente carente deste município para cirurgia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/08/2006 | 45.00 | 00022551719453 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Oficina de Capacitação Estratégica Saúde da Família "Experiências Exitosas da Região Nordeste", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/08/2006 | 25.00 | 00037106716472 | MIRIAM LEAL DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Oficina de Capacitação Estratégica Saúde da Família "Experiências Exitosas da Região Nordeste", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/08/2006 | 25.00 | 00025037218420 | MARIA DAS GRACAS MOTA MACIEL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Oficina de Capacitação Estratégica Saúde da Família "Experiências Exitosas da Região Nordeste", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/08/2006 | 25.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Oficina de Capacitação Estratégica Saúde da Família "Experiências Exitosas da Região Nordeste", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/08/2006 | 25.00 | 00016126556453 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Oficina de Capacitação Estratégica Saúde da Família "Experiências Exitosas da Região Nordeste", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/08/2006 | 160.00 | 00002505695407 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo tipo D20, diesel, cabine dupla, de placas CBM 2360-PB, para transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, referente a 01 (uma) viagem, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/08/2006 | 800.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços durante 40 horas/aula do Programa de Formação Continuada aos Professores da Rede Municipal de Ensino, nos dias 10, 11, 12 e 17 de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/08/2006 | 1283.50 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/08/2006 | 370.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na organização e sonorização do Dia dos Pais, realizada na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Severino Ricardo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/08/2006 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de agosto/2006, para resolver assuntos referentes aos Convênios desta Prefeitura, junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/08/2006 | 275.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem e lubrificação, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/08/2006 | 305.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/08/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/08/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/08/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/08/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/08/2006 | 27.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/08/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/08/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/08/2006 | 227.50 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos de panificação destinados a Comemoração do Dia dos Pais, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/08/2006 | 50.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente carente deste município para cirurgia em Hospital na cidade de Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/08/2006 | 300.00 | 00099643901491 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/08/2006 | 1625.00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento e fiscalização dos serviços de pavimentação da Av. de acesso ao centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/08/2006 | 210.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/08/2006 | 400.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a compra de estacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/08/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Escritório de Projetos e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 09 e 10 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/08/2006 | 270.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Sebrae e CAGEPA, no período de 09 a 11 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/08/2006 | 109.70 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/08/06 a 07/09/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/08/2006 | 1184.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2006 | 435.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha corresponde a revisão dos 15 (quinze) mil quilômetros rodados, do veículo Fiat/Uno de placas, HDD1631-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2006 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2006 | 3458.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de junho/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2006 | 955.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/08/2006 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de agosto/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2006 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2006 | 315.00 | 00006792103420 | GERALDO BATISTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Cerimonial ao Departamento de Comunicação desta Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2006 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos Assembléia Legislativa e PBTur, nos dias 08, 09 e 10 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2006 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a veiculação de Notas e Comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, durante os meses de abril e maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2006 | 90.00 | 00018549273880 | EVANDRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2006 | 90.00 | 00005166619498 | JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamentos, Linhas D´Água e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001995 | 11/08/2006 | 3500.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços de pavimentação da avenida de acesso ao centro deste município, conforme Processo Licitatório Convite de nº 016/2006 e documentos anexos. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001994 | 11/08/2006 | 5000.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços de reforma da E.E.E.F do Camará, neste município, conforme processo licitatório Convite nº 019/2006 e documentos anexos. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2006 | 645.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/08/2006 | 2669.90 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/08/2006 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/08/2006 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/08/2006 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/08/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/08/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/08/2006 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/08/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/08/2006 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/08/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/08/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/08/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/08/2006 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2006 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/08/2006 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/08/2006 | 347.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas a revisão realizada no veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2006 | 170.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão das rodas dianteiras e traseiras com reposição de retentores e substituição de lonas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/08/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de julho/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/08/2006 | 100.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde a despesas com sala de reunião, destinada a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/08/2006 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta Secretaria de Finanças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/08/2006 | 95.14 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/08/2006 | 360.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao SEBRAE, no período de 15 a 18 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/08/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos Escritório de Projetos e Secretaria de Planejamento do Estado, nos dias 14 e 15 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/08/2006 | 20.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos desta Secretaria, junto a SETRAS, nos dias 17 e 18 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2006 | 950.00 | 02638668000194 | CARLOS ALBERTO VICTOR DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 notebook, 01 câmera e 01 Data Show, destinados a Feira de Agrotecnologia, Missão na cidade de Petrolina-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2006 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos PBTur e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 15 e 16 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2006 | 740.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2006 | 4170.65 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2006 | 1538.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2006 | 74.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com exames laboratoriais, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/08/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/08/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/08/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/08/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/08/2006 | 50.00 | 00004977708490 | RENATO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 4º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 24 e 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/08/2006 | 50.00 | 00063143887753 | GENTIL FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 4º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 24 e 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/08/2006 | 50.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 4º momento presencial do 1º Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, nos dias 24 e 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/08/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/08/2006 | 790.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/08/2006 | 950.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/08/2006 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/08/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/08/2006 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/08/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/08/2006 | 790.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/08/2006 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/08/2006 | 950.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/08/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/08/2006 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/08/2006 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/08/2006 | 800.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria no planejamento dos Conselhos Municipais, em carater temporário,atendendo as necessidades da Secretária de Acão Social referente aos mêses de janeiro e fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/08/2006 | 525.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos operadores de máquinas que realizaram os serviços de terraplanagem nas estradas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/08/2006 | 175.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a reforma da sala onde funciona o Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/08/2006 | 1500.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a divulgação do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/08/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Planejamento e Caixa Econômica Federal - CEF, nos dias 21, 22 e 23 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2006 | 390.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Hospedagem de funcionarios durante os trabalhos de abertura e pavimentação da Avenida de Acesso a este municipio durante 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/08/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, SEBRAE/PB e Caixa Econômica Federal - GIDUR, nos dias 22 e 23 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/08/2006 | 6000.00 | 08860280000110 | VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ônibus, destinado ao transporte de passageiros alunos em trânsito escolar, no período de 01 de junho a 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2006 | 740.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte do equipamento de som, utilizado nos Eventos Juninos realizados por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/08/2006 | 210.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referemte a serviços prestados em apresentação artística durante as comemorações do Dias dos Pais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2006 | 1210.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de água para transporte em Caminhões Tanque, destinados ao abastecimento da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/08/2006 | 150.00 | 00000977887405 | MARIA BERNADETE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao Auxilido Financeiro para compra de alimentos por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/08/2006 | 150.00 | 00004585376402 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | Valor que se empenha referente ao Auxilido Financeiro para tratamento de saúde por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/08/2006 | 120.00 | 00004406009442 | ALYSON PAULO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/08/2006 | 150.00 | 00006227525456 | SUELY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/08/2006 | 900.00 | 00052701930430 | JONAS IRENAN DA SILVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na elaboração do levantamento Topográfico da Avenida Renata Nogueira e da Nova Avenida de acesso a zona Urbana deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2006 | 840.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição 12 (doze) tubos CA-I 600x1000mm, destinados a Secretaria de Obras desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/08/2006 | 345.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na supervisão dos trabalhos de pavimentação da Avenida de acesso ao centro deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/08/2006 | 150.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 06 (seis) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, e Recife-PE,conduzindo a Assessoria de Planejamento, Assessora de Gabinete e paciente carente deste município, para exames e cirurgias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/08/2006 | 50.00 | 00002319788476 | IREMAR AGOSTINHO DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias sem pernoite, com destino ao Distrito de Galante e a cidade de João Pessoa-PB,conduzindo a Assessoria de Gabinete para tratar de assuntos do interesse deste Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/08/2006 | 50.00 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para transporte de mudas de plantas frutiferas para a Secretária de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/08/2006 | 750.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recuperação das estradas deste município, neste mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/08/2006 | 215.60 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de pintura destinado para reparos na Secretária de Ação Social onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/08/2006 | 600.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aquisição 03 (três) aneis para poço e 05 (cinco) tubos 0,60, destinados aos poços da zona rural desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/08/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de agosto/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/08/2006 | 1905.04 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.07.06 a 06.08.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/08/2006 | 400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNP0182, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/08/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/08/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao SEBRAE/PB e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 23 e 24 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/08/2006 | 5400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW6094, MMJ7505, KHU1994, MNI9606 e HDD1631, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/08/2006 | 3000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MOQ 1912, pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/08/2006 | 3000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/08/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNA8904, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/08/2006 | 150.00 | 00003356724428 | JOAO MANOEL FILHO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/08/2006 | 3025.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com 55 horas/máquina do trator enchedeira para a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/08/2006 | 6200.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/08/2006 | 3905.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com 71 horas/máquina do trator enchedeira para a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/08/2006 | 51.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente, Glossy Paper Sistem CS 4100 c/ 50 Sistem,destinado a esse Gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/08/2006 | 265.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/08/2006 | 1974.66 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a Folha do Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/08/2006 | 1000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de 03 (três) urnas funerárias, destinadas a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/08/2006 | 530.00 | 00079698506420 | IRACEMA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria em Serviço Social, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/08/2006 | 3748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/08/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos desta Secretaria, junto a SETRAS, nos dias 28 e 29 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/08/2006 | 150.00 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2006 | 200.00 | 00002028289481 | ANTONIA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha referente ao Auxilido Financeiro para tratamento de saúde por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/08/2006 | 835.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/08/2006 | 820.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/08/2006 | 4550.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/08/2006 | 9090.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/08/2006 | 388.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/08/2006 | 1396.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a folha dos diaristas pelos serviços prestados nas calhas e bueiros da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas do Sítio Geraldo de Cima deste município, neste mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/08/2006 | 205.00 | 00003961552436 | FERNANDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/08/2006 | 1250.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço da estrada que liga o Sítio Casa de Pedra ao Sítio Cachoeira de Pedra D´agua e Gravatá, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de agosto/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/08/2006 | 2229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/08/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2006 | 292.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretária de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/08/2006 | 14408.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/08/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/08/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/08/2006 | 400.00 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de agosto/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/08/2006 | 2937.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/08/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/08/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/08/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/08/2006 | 530.00 | 00002933799472 | EGIDIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado das Secretarias de Finanças e Administração deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/08/2006 | 530.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de assessoria ao Setor Pessoal, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/08/2006 | 155.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2006 | 16079.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente na recepção desta Edilidade, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/08/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/08/2006 | 255.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2006 | 6478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/08/2006 | 2213.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/08/2006 | 19322.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/08/2006 | 425.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2006 | 15411.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/08/2006 | 90.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de agosto/2006, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, junto a Controladoria Geral do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/08/2006 | 320.00 | 00053180950463 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/08/2006 | 360.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/08/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de julho a 10 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/08/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/08/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/08/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de agosto/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/08/2006 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/08/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de agosto/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/08/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/08/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/08/2006 | 13551.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/08/2006 | 261.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2006 | 360.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 18 (dezoito) ultra-sonografias no mês de junlo/2006, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de julho/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/08/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/08/2006 | 25.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a cidade de Recife-PE, acompanhando paciente carente deste município para cirurgia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/08/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/08/2006 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/08/2006 | 80.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no reboque de veículo desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2006 | 3195.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de agosto/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2006 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a veiculação de Notas e Comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, durante os meses de junho e julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2006 | 3129.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2006 | 1200.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação geral do cabeçote do motor, com serviços de retífica, desmontagem e montagem no veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2006 | 3905.18 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2006 | 2190.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação geral na turbina do motor, com desmontagem e montagem da mesma e serviços de retificação e substituição de peças, em veículo Camioneta de placas MYX 3333-PB, junto ao Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2006 | 2329.66 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 580.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2006 | 762.80 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2006 | 2800.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2006 | 1108.52 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2006 | 2210.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2006 | 1318.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2006 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de agosto/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2006 | 99.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de agosto/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2006 | 33.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas servidor no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2006 | 366.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2006 | 355.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2006 | 300.00 | 00078997305700 | MANOEL LUCAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais da localidade do Sítio Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2006 | 95.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção da Máquina Patrol e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2006 | 750.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | Valor que se empenha corresponde a colocação de divisórias na Secretaria de Ação Social, onde funciona a Sede do Programa Bolsa Família, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2006 | 379.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra baldes de cloro destinados ao tratamento da água que abastece este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2006 | 2200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde compra de pneus destinados ao veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/09/2006 | 947.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de agosto/2006, conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/09/2006 | 3276.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de agosto/2006 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/09/2006 | 2584.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/09/2006 | 1880.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/09/2006 | 1140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/09/2006 | 435.00 | 00002505695407 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo tipo D20, diesel, cabine dupla, de placas CBM 2360-PB, para transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/09/2006 | 550.00 | 00072760885453 | BENOME BENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camionete Cabine Dupla, D20 Custom, de placas EWS 9999-PB, destinado as visitas e viagens da Secretaria de Saúde, no período de 01 a 31 de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/09/2006 | 660.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, placas MMP 5254-PB, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/09/2006 | 330.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 15 (quinze) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/09/2006 | 762.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos destinados a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/09/2006 | 3632.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de agosto/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/09/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/09/2006 | 420.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte da Secretária de Educação e Cultura, durante visitas às Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/09/2006 | 315.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de shows com o Grupo Magnatas do Forró, por ocasião dos Festejos Juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/09/2006 | 150.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos ao Censo Escolar deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/09/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/09/2006 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n - Centro, Matinhas, para implantação do Telecentro de informática neste município, ref. ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/09/2006 | 100.00 | 00000489969712 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na lavagem geral e lubrificação do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, neste mês de setembro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 10.187-7 DIVERSOS, neste mês de setembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 5.757-6 PST, no mês de setembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, neste mês de setembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 1.221-1 MDE, neste mês de setembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a debito em conta C/C 9.471-4 ITR, referente a taxa/tarifas bancárias, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/09/2006 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 9.470-6 FPM, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 7.092-0 ECD, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/09/2006 | 131.70 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/09/2006 | 111.90 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/09/06 a 07/10/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/09/2006 | 160.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/09/2006 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, utilizado como abrigo para a manutenção dos veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/09/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de agosto a 10 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/09/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/09/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/09/2006 | 150.00 | 00085450685491 | JOSE MARCONDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública, nos dias 04, 05 e 06 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/09/2006 | 50.00 | 00002215968443 | MARLY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de setembro/2006, para participar de Treinamento em Tele-Atendimento, junto a Telemar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/09/2006 | 3195.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de julho/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/09/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto aos orgãos Caixa Econômica Federal - GIDUR e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 04 e 05 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/09/2006 | 100.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/09/2006 | 120.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/09/2006 | 150.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/09/2006 | 65.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na impressão das camisas, destinadas ao Recadastramento do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/09/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/09/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/09/2006 | 80.00 | 00056822960449 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/09/2006 | 60.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/09/2006 | 1350.00 | 00043478344468 | ISMAEL DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na recuperação do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/09/2006 | 650.00 | 00038173468400 | JOCIRAN PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/09/2006 | 175.00 | 00002082348458 | LUIZ ERMÍNIO COBÉ | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens - DER, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/09/2006 | 1242.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço das estradas que fazem o anel viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/09/2006 | 420.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na supervisão dos trabalhos de pavimentação da Avenida de acesso ao centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção e recuperação da Máquina Patrol e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/09/2006 | 750.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recuperação de boeiras e galerias na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/09/2006 | 1040.00 | 00052701930430 | JONAS IRENAN DA SILVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do levantamento topográfico da Avenida Renata Nogueira e da Nova Avenida de acesso à zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamentos, Linhas D´Água e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002228 | 04/09/2006 | 30000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços de pavimentação da avenida de acesso ao centro deste município, conforme Processo Licitatório Convite de nº 016/2006 e documentos anexos. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/09/2006 | 424.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de Caixa D água de fibra de vidro 2.000L com tampa, destinada a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/09/2006 | 357.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/09/2006 | 325.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/09/2006 | 363.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/09/2006 | 805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/09/2006 | 199.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/09/2006 | 27.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/09/2006 | 79.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/09/2006 | 2000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2006 | 520.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de bolas e troféus destinados aos Jogos e Torneios de Futebol realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/09/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos desta Secretaria, junto a SETRAS, nos dias 05 e 06 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/09/2006 | 1000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as atividades do Bolsa Familía, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/09/2006 | 415.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/09/2006 | 170.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/09/2006 | 200.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/09/2006 | 1950.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados no transporte de aterro para recuperação do Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/09/2006 | 1950.00 | 00003297709421 | JOAB DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados no transporte de aterro para recuperação do Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/09/2006 | 420.00 | 00057007136400 | SEVERINA CABRAL DE SOUZA | Valor corresponde a Folha de Pessoal de servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/09/2006 | 113.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na parte elétrica e revisão dos 39.000km rodados, no veículo Moto de placas MMW 6094-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/09/2006 | 50.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Assessor Especial da Secretaria de Saúde, resolver assuntos relacionados ao SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica e CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/09/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de agosto/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/09/2006 | 1328.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/09/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/09/2006 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Comunicação Social do Estado, nos dias 11, 12 e 13 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/09/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Secretaria de Planejamento e PBTur, nos dias 11 e 12 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/09/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2006 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/09/2006 | 1482.70 | 06000958000169 | RESTAURANTE PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas aos funcionários em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2006 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de setembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/09/2006 | 1000.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com exames realizados em pacientes carentes, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/09/2006 | 2880.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/09/2006 | 475.00 | 00043675522415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na apresentação de shows com Trio Pé-de-Serra, por ocasião dos eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00000822609401 | MARCELO DE AQUINO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Buffet e Camarim por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada por este município, nos dias 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/09/2006 | 600.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de shows com Trio Pé-de-Serra, por ocasião do Evento de abertura dos trabalhos de pavimentação da Avenida de acesso ao município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/09/2006 | 745.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que fazem o Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/09/2006 | 210.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de produto asfaltico de Sobrado-PB para a cidade de Matinhas-PB, por ocasião da pavimentação da Avenida de acesso ao centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/09/2006 | 425.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que fazem o Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/09/2006 | 210.00 | 00089314174468 | VANUZA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de parecer Social para pessoas carentes, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2006 | 1320.00 | 00004848145406 | GILVAN SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte para transplante das palmeiras nativas da região, destinadas à Avenida de acesso a este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/09/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNA8904, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/09/2006 | 6200.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/09/2006 | 96.00 | 00005818508404 | ANTONIO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a compra de telhas, destinadas a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/09/2006 | 3000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/09/2006 | 5000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos Ambulância de placas MOQ 1912 e Veraneio de placas KHU1994, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/09/2006 | 3400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MNW6094, MNJ7505,MNI9606 e HDD1631, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2006 | 566.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de óleo lubrificante, destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2006 | 400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNP0182, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/09/2006 | 1903.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao débito em C/C 7.837-9 ICMS REPASSE, referente ao aluguel do transformador, destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/09/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/09/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/09/2006 | 247.89 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/09/2006 | 558.73 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas a revisão realizada no veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/09/2006 | 110.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção/instalação de transmissão e substituição de cruzeta e troca da luva de transmissão do veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/09/2006 | 118.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de toalhas de rosto, destinadas a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2006 | 285.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção das palmeiras nativas para replantio e aterro e conserto de cerca neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/09/2006 | 178.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de descartáveis destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2006 | 27.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde compra de material destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/09/2006 | 6000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde a Show artístico com bandas de Forró Pé de Serra nos dias 15, 16 e 17 de setembro/2006, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/09/2006 | 871.66 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/09/2006 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/09/2006 | 762.45 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/09/2006 | 2134.19 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/09/2006 | 231.25 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/09/2006 | 582.27 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/09/2006 | 594.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/09/2006 | 199.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2006 | 500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) caminhão Munk, destinado ao transplante das palmeiras nativas da zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/09/2006 | 75.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde a torta destinada a Palestra sobre a Mulher, realizada pela Secretaria de Ação Social, no dia 16 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/09/2006 | 67.57 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/09/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de lâminas retas 3/4X13 furos, destinadas a máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/09/2006 | 25.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de Recife-PE, conduzindo paciente carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/09/2006 | 610.00 | 00000018464424 | PAULO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da rampa de acesso ao Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/09/2006 | 1600.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de estacas destinadas a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/09/2006 | 100.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de torta grande, destinada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/09/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Secretaria de Planejamento e Caixa Economica Federal - GIDUR, nos dias 19 e 20 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/09/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE, João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/09/2006 | 985.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no monitoramento e coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro/2006, por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/09/2006 | 295.00 | 00007404144450 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza do Parque da Laranja, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/09/2006 | 465.00 | 00080610960482 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de laranjas destinadas a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/09/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/09/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/09/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/09/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/09/2006 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/09/2006 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/09/2006 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/09/2006 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/09/2006 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/09/2006 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/09/2006 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/09/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/09/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/09/2006 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/09/2006 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 e 20 de setembro/2006, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/09/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto aos orgãos Secretaria de Educação, Escritório de Projetos - ASSP e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 21 e 22 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de setembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/09/2006 | 425.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que fazem o Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2006 | 40.00 | 00004258809403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2006 | 150.00 | 00002062322410 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003681542465 | DEUZIMAR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/09/2006 | 80.00 | 00079764622453 | TEREZA FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2006 | 150.00 | 00002726592406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2006 | 40.00 | 00007183332411 | PRISCILA BRITO SODRÉ | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/09/2006 | 150.00 | 00001168510406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/09/2006 | 150.00 | 00054655250704 | INÁCIO LUCAS FILHO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/09/2006 | 150.00 | 00023797878400 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2006 | 150.00 | 00001238378471 | MARIA MERCIA SANTIAGO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2006 | 100.00 | 00002047881455 | MARIA MADALENA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/09/2006 | 150.00 | 00003681359423 | INES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/09/2006 | 150.00 | 00002275667423 | DAMIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/09/2006 | 120.00 | 00006724028400 | LUCIVAN COBE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2006 | 100.00 | 00002439421413 | ANA FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/09/2006 | 50.00 | 00098064150434 | JANETE ROSIMERY DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/09/2006 | 43.00 | 00071341013472 | SEVERINO CLEMENTINO BENEVUTO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/09/2006 | 80.00 | 00002165397499 | LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/09/2006 | 50.00 | 00069028672400 | IVETE SEVERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/09/2006 | 100.00 | 00005835977425 | RISONETE ANA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2006 | 100.00 | 00073835536400 | DALVANEIDE TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/09/2006 | 150.00 | 00003376993483 | JOSE ARÔDO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/09/2006 | 100.00 | 00083925430415 | REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/09/2006 | 150.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/09/2006 | 150.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/09/2006 | 70.00 | 00099236893449 | MARIA LEIDE DE QUEIROZ | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/09/2006 | 200.00 | 00004309876412 | MARIA ELIANE DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/09/2006 | 800.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria no planejamento dos Conselhos Municipais, em carater temporário,atendendo as necessidades da Secretária de Acão Social referente aos meses de março e abril/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/09/2006 | 120.00 | 00098071408468 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/09/2006 | 100.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/09/2006 | 150.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/09/2006 | 150.00 | 00087136414768 | EDIVALDO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/09/2006 | 180.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/09/2006 | 100.00 | 00027587959491 | JOSE LEANDRO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/09/2006 | 150.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/09/2006 | 200.00 | 00098194976472 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/09/2006 | 150.00 | 00002160727431 | GISELMA LUIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/09/2006 | 150.00 | 00095002014704 | MARIA CAETANO SILVA DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/09/2006 | 50.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/09/2006 | 150.00 | 00037972065420 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/09/2006 | 200.00 | 00057693986715 | JOSE CAITANO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/09/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/09/2006 | 150.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhão para transporte da Retro-Escavadeira, da cidade de Campina Grande-PB, com destino a Matinhas-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/09/2006 | 2250.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no transporte de aterro para recuperação do Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2006 | 315.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que fazem o Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/09/2006 | 50.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/09/2006 | 160.00 | 00006885865460 | JOSE OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração e entrega dos Convites para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/09/2006 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2006 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a Folha do Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/09/2006 | 105.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/09/2006 | 380.00 | 00000822609401 | MARCELO DE AQUINO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Buffet e Camarim por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada por este município, nos dias 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2006 | 636.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de equipamentos e material, destinados aos Stands durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2006 | 636.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte dos pavilhões destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/09/2006 | 600.00 | 00043675522415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de shows com Trio Pé-de-Serra, por ocasião dos Festejos Juninos, realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/09/2006 | 1265.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/09/2006 | 527.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som, destinado as divulgações dos Eventos e Comemorações realizadas neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/09/2006 | 425.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/09/2006 | 25.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a cidade de Recife-PE, acompanhando paciente carente deste município para cirurgia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/09/2006 | 100.00 | 00003449582488 | Maria do Céu de Freitas Batista | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Agente Comunitária de Saúde, participar do II Congresso Estadual do SINDACS-PB, nos dias 23 e 24 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/09/2006 | 100.00 | 00041605322415 | Terezinha Paulino Diniz | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Agente Comunitária de Saúde, participar do II Congresso Estadual do SINDACS-PB, nos dias 23 e 24 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/09/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/09/2006 | 380.00 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 30 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/09/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/09/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/09/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/09/2006 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2006 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiologica neste municipio, no mês de setembro/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/09/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de agosto a 10 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/09/2006 | 316.00 | 00049856952468 | JOSENALDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, perfazendo um total de 02 (duas) viagens, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/09/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/09/2006 | 530.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnico em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/09/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de setembro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/09/2006 | 13770.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/09/2006 | 261.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/09/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/09/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/09/2006 | 425.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/09/2006 | 320.00 | 00053180950463 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/09/2006 | 255.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/09/2006 | 6478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/09/2006 | 2213.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/09/2006 | 19322.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/09/2006 | 425.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/09/2006 | 15056.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/09/2006 | 3000.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002492 | 25/09/2006 | 18000.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços de reforma da E.E.E.F do Camará, neste município, conforme processo licitatório Convite nº 019/2006 e documentos anexos. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/09/2006 | 400.00 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de setembro/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 30 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/09/2006 | 744.48 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de SEDEX, de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/09/2006 | 6872.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/09/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/09/2006 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos PBTur e SEBRAE/PB, nos dias 27 e 28 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/09/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade - SECOP, Secretaria de Agricultura e Secretaria Administração do Estado, nos dias 25, 26 e 27 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/09/2006 | 476.19 | 00000933746407 | NEODIVAN PORTO BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/09/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/09/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 30 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/09/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente na recepção desta Edilidade, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/09/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/09/2006 | 530.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de assessoria ao Setor Pessoal, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/09/2006 | 530.00 | 00002933799472 | EGIDIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Saúde deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/09/2006 | 159.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/09/2006 | 15955.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/09/2006 | 180.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, quando de viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Empresa de Contabilidade - SECOP, Caixa Econômica Federal - (GIDUR) e Sec. de Planejamento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/09/2006 | 140.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Tesoureira deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e Controladoria Geral do Estado, nos dias 25 e 26 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/09/2006 | 2937.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/09/2006 | 292.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretária de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/09/2006 | 2366.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/09/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/09/2006 | 835.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/09/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de setembro/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/09/2006 | 205.00 | 00003961552436 | FERNANDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/09/2006 | 355.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/09/2006 | 200.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/09/2006 | 2445.00 | 00097715263400 | ANTONIO MANOEL RODRIGUES & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza das ruas, praças e Parque da Laranja deste município, no período da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza das ruas, praças e Parque da Laranja deste município, no período da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/09/2006 | 4550.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/09/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas do Sítio Geraldo de Cima deste município, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/09/2006 | 10202.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/09/2006 | 388.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/09/2006 | 210.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/09/2006 | 530.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na manutenção e recuperação da Máquina Patrol e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/09/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/09/2006 | 530.00 | 00079698506420 | IRACEMA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria em Serviço Social, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/09/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/09/2006 | 3748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/09/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos desta Secretaria, junto a SETRAS, nos dias 25 e 26 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/09/2006 | 100.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/09/2006 | 4954.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de setembro/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/09/2006 | 315.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de notícias sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/09/2006 | 380.00 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos destinados ao curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2006 | 107.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X, neste mês de setembro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2006 | 368.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/09/2006 | 54.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas servidor no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/09/2006 | 0.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 9.471-4 ITR, em favor do PASEP, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2006 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de setembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/09/2006 | 121.73 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2006 | 2505.77 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2006 | 480.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/09/2006 | 1235.20 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/09/2006 | 2057.36 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/09/2006 | 797.89 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/09/2006 | 2135.20 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com veiculação de publicidade da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2006 | 2952.80 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com veiculação de publicidade da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/09/2006 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 7.895-6 FUS, referente a taxa/tarifas servidor, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/09/2006 | 150.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro, para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2006 | 110.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de rolamento de embreagem, destinado a máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/09/2006 | 835.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como motorista de Auto-Pesado, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00687853000143 | POWER ELETRIC SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Caminhão equipado com Guindaste, destinado ao transplante das palmeiras nativas da zona rural para a zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/10/2006 | 2720.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 veículo GM/Chevrolet D65, placas MMV 2746-PB, para transporte de água potável, para abastecimento da Zona Rural e Urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/10/2006 | 158.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00049597167468 | JAILSON RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 02 (duas) caçambas, destinadas aos trabalhos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/10/2006 | 240.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de areia, destinado as obras realizadas neste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/10/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde a liberação de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, para a Obra de pavimentação da avenida de acesso ao Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/10/2006 | 20.00 | 00004274020428 | ALINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/10/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/10/2006 | 100.00 | 00078997305700 | MANOEL LUCAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/10/2006 | 250.00 | 00002107498733 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004786946796 | GILVAN GENUINO FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/10/2006 | 250.00 | 00001554464447 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRITO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/10/2006 | 115.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de óleo lubrificante, destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/10/2006 | 410.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/10/2006 | 125.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para o funcionário Cléber de Lima Francisco, resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste município, junto a Secretaria de Saúde do Estado e Farmácia Básica Estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/10/2006 | 422.00 | 00092968325434 | MANOEL INÁCIO DA COSTA NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de agosto/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/10/2006 | 700.00 | 00002777204438 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de julho e agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/10/2006 | 175.00 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/10/2006 | 347.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor referente a retificação da Nota de Empenho de nº 2020, que ora transfere-se para rubrica própria, com o seguinte histórico: Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas a revisão realizada no veículo ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/10/2006 | 170.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor referente a retificação da Nota de Empenho de nº 2021, que ora transfere-se para rubrica própria, com o seguinte histórico: Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão das rodas dianteiras e traseiras com reposição de retentores e substituição de lonas, no veículo ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/10/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/10/2006 | 175.00 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/10/2006 | 2980.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de telhas e madeiramento, destinado aos Pavilhões e barracas, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/10/2006 | 2464.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de telhas e madeiramento, destinado aos Pavilhões por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, localizada no Sítio Juá de Cima, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/10/2006 | 350.00 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de julho e agosto/2006, conforme documentos anexos (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, localizada no Sítio Camará, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de julho e agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/10/2006 | 700.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/10/2006 | 700.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/10/2006 | 700.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio Geraldo, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/10/2006 | 350.00 | 00072759372472 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de julho e agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/10/2006 | 350.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente aos meses de julho e agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/10/2006 | 700.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João F. de Araújo, localizada no Sítio Geraldo, durante os meses de julho e agosto/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/10/2006 | 2603.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.08.06 a 06.09.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/10/2006 | 109.70 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/10/06 a 07/11/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/10/2006 | 160.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/10/2006 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, utilizado como abrigo para a manutenção dos veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/10/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de setembro a 10 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/10/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/10/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/10/2006 | 204.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9.471-4 - ITR, relativo a tarifa extrato no mês de setembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/10/2006 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta ................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 7.092-0 ECD, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, neste mês de outubro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 1.221-1 MDE, neste mês de outubro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a debito em conta C/C 9.471-4 ITR, referente a taxa/tarifas bancárias, neste mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, neste mês de outubro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 10.187-7 DIVERSOS, neste mês de outubro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês de outubro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/10/2006 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 9.470-6 FPM, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/10/2006 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Palácio da Redenção, PBTur e Secretaria de Comunicação Institucional do Governo do Estado, nos dias 03, 04 e 05 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/10/2006 | 87.00 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de vidros destinados as divisórias da sala onde funciona o Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/10/2006 | 97.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos, destinados ao Curso de Artesanato realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/10/2006 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/10/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos desta Secretaria, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 04 e 05 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2006 | 50.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, acompanhando a Assessora Especial do Gabinete, junto aos órgãos, Secretaria de Planejamento e PBTur, no dia 05 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/10/2006 | 1565.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de setembro/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/10/2006 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica da Escola Municipal São Sebastião, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2006 | 1000.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo para transporte de estudantes das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/10/2006 | 158.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na entrega dos Convites da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/10/2006 | 2000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de veiculação de comerciais da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no período de 25/08/06 a 17/09/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/10/2006 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de propaganda da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/10/2006 | 165.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao serviço de manutenção e higienização com substituição de peças, na Lavadora Electrolux, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/10/2006 | 296.90 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Coordenadora e Vacinadora, durante a Campanha de Vacinação POLIOMIELITE, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/10/2006 | 50.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Vacinadora, durante a Campanha de Vacinação POLIOMIELITE, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/10/2006 | 50.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Vacinadora, durante a Campanha de Vacinação POLIOMIELITE, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/10/2006 | 500.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Diversas Secretarias deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/10/2006 | 73.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/10/2006 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/10/2006 | 79.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/10/2006 | 22.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/10/2006 | 50.00 | 00078928206472 | LUCINEIDE CARMELITA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/10/2006 | 250.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhão para transporte da Retro-Escavadeira, da cidade de Matinhas-PB, com destino a Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2006 | 450.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cimento destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/10/2006 | 298.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados aos Encontros da 3ª Idade, realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/10/2006 | 1336.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/10/2006 | 470.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 18 (dezoito) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2006 | 1435.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de botijões de gás (GLP 13kg) destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2006 | 607.79 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as Comemorações por ocasião do Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2006 | 1222.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento do consumo de energia elétrica da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2006 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de outubro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2006 | 670.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação das estradas deste município, neste mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/10/2006 | 2100.00 | 00049597167468 | JAILSON RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 02 (duas) caçambas, destinadas aos trabalhos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/10/2006 | 1120.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção e recuperação com reposição de peças da Máquina Patrol e Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/10/2006 | 160.00 | 00016243447472 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pedra rachão destinadas ao entroncamento da entrada que liga Matinhas ao município de Alagoa Nova-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/10/2006 | 140.00 | 00002118361416 | WALDIR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de torneiro mecânico em Máquina Motoniveladora (Patrol), a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/10/2006 | 316.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da parte elétrica do Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/10/2006 | 100.00 | 00002290821497 | LUCINEIDE FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/10/2006 | 60.00 | 00004385183490 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/10/2006 | 80.00 | 00092077625791 | BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/10/2006 | 120.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/10/2006 | 150.00 | 00003730819445 | EDILEUZA SIMÃO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/10/2006 | 2000.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO AGOSTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo Caminhão Pipa (13.000L), placas MXM 2441-PB, para transporte de água potável para abastecimento da zona rural e urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/10/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/10/2006 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/10/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/10/2006 | 727.07 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com autenticações, reconhecimentos de firma, registro de atas e cópias xerográficas de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/10/2006 | 42.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a pagamento em favor do PASEP, debitada em C/C 11.057-4 CIDE, neste mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/10/2006 | 305.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/10/2006 | 600.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/10/2006 | 950.00 | 00038195500463 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na organização do arquivo desta Prefeitura, nos meses de abril, maio e junho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/10/2006 | 138.10 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado às atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/10/2006 | 450.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Hospedagem de funcionarios durante os trabalhos de abertura e pavimentação da Avenida de Acesso a este municipio, perfazendo um total de 35 (trinta e cinco) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/10/2006 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/10/2006 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n - Centro, Matinhas, para implantação do Telecentro de informática neste município, ref. ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/10/2006 | 158.00 | 00019106971415 | PAULO ARQUILINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na filmagem de matéria jornalística sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2006, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som, destinado a divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina e a Solenidade de entrega do Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/10/2006 | 1400.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte da Equipe de Supervisão da Sec. de Educação e Cultura, por todas as Escolas da zona rural deste município e transportando-as até Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/10/2006 | 100.00 | 00003681628424 | LUCIANA DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de hospedagem do pessoal de apoio, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/10/2006 | 200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/10/2006 | 285.00 | 00002505695407 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo tipo D20, diesel, cabine dupla, de placas CBM 2360-PB, para transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/10/2006 | 285.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem e lubrificação, dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/10/2006 | 140.28 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada pela Secretatia de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/10/2006 | 140.28 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada pela Secretatia de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/10/2006 | 235.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/10/2006 | 640.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/10/2006 | 4000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/10/2006 | 5400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MNW6094, MNJ7505,MNI9606, HDD1631 e KHU1994, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/10/2006 | 570.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de conjuntos em Brim, com impressos, destinados aos desfiles por ocasião dos festejos de Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/10/2006 | 3000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/10/2006 | 630.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias xerográficas destinadas as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/10/2006 | 400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNP0182, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/10/2006 | 1250.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. PEÇAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/10/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/10/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/10/2006 | 194.00 | 07687086000111 | JADER SALES DE BRITO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de pães e bolos, destinados as Comemorações do Dia da Criança, realizadas por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/10/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNA8904, a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/10/2006 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/10/2006 | 282.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados a Festa do Dia da Criança, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/10/2006 | 2300.00 | 00049597167468 | JAILSON RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de caminhão Munk, destinado as Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/10/2006 | 5200.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/10/2006 | 560.00 | 01359427000143 | ÓTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes + armações, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/10/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Secretaria de Planejamento e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 16 e 17 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2006 | 2700.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/10/2006 | 530.00 | 00038587653920 | AURIMAR CERON | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de carreta Volvo/NL10 340, usada como palco, por ocasião dos Festejos de Aniversario de Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/10/2006 | 5440.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/10/2006 | 2029.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB e Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/10/2006 | 589.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB e Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/10/2006 | 2550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB e Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/10/2006 | 2212.80 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/10/2006 | 3524.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/10/2006 | 3616.42 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/10/2006 | 1551.02 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/10/2006 | 650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de motor de partida, alternador e mão-obra geral, na recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/10/2006 | 2200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/10/2006 | 1580.00 | 00047847700468 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Coordenação dos Camarotes, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada por este município, nos dias 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/10/2006 | 935.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado aos computadores do Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/10/2006 | 3750.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de outubro/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/10/2006 | 1500.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as atividades do Bolsa Familía, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/10/2006 | 150.00 | 00004087724417 | LAÉCIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/10/2006 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/10/2006 | 1000.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locução do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2006 | 7410.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA (ME) | Valor que se empenha corresponde a sonorização e iluminação para o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado no período de 14 à 17 de setembro/2006, por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2006 | 3000.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de retroescavadeira hidraulica e transporte de materiais em estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/10/2006 | 80.00 | 00002785339495 | ANTONIA MARIA DE AQUINO MONTEIRO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2006 | 80.00 | 00099172534400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2006 | 80.00 | 00007553823406 | EDUARDO EUZEBIO DE AQUINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2006 | 80.00 | 00007328401478 | SEVERINA SIMÃO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2006 | 80.00 | 00003898196461 | INEZ MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2006 | 100.00 | 00002786980429 | ELSON DE AQUINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2006 | 70.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2006 | 150.00 | 00003320135457 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2006 | 60.00 | 00005649818428 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2006 | 50.00 | 00006268956427 | JOSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2006 | 150.00 | 00023797878400 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2006 | 80.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/10/2006 | 1742.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de conjunto Motor Bomba para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2006 | 647.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/10/2006 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de outubro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/10/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de setembro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/10/2006 | 211.00 | 00006885865460 | JOSE OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/10/2006 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de outubro/2006, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Educação do Estado e Gabinete da Secretária, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/10/2006 | 292.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretária de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/10/2006 | 120.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/10/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos desta Secretaria, junto ao Escritório de Projetos - ASSP e PBTur, nos dias 23 e 24 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/10/2006 | 710.05 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de balas e bombons, destinados as festividades do Dia das Crianças, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/10/2006 | 632.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cosmo da Rocha neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/10/2006 | 280.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de Trator da zona rural para o centro do município de Matinhas-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/10/2006 | 1440.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de palmeiras nativas, tipo Macaíba, dos diversos Sítios na zona rural, para reposição do Parque da Laranja, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/10/2006 | 80.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/10/2006 | 150.00 | 00068276940706 | GERALDO VALDIVINO SALVINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/10/2006 | 50.00 | 00069176604349 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/10/2006 | 2000.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para transporte da Equipe do Programa Bolsa Família, nos meses de agosto e setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2006 | 2744.84 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.09.06 a 06.10.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2006 | 530.00 | 00002933799472 | EGIDIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Saúde deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/10/2006 | 160.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente na recepção desta Edilidade, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/10/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/10/2006 | 476.19 | 00000933746407 | NEODIVAN PORTO BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/10/2006 | 530.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de assessoria ao Setor Pessoal, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/10/2006 | 15136.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/10/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/10/2006 | 2937.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/10/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2006 | 400.00 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de outubro/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/10/2006 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Consultoria na Elaboração de Projetos de Comunicação Audiovisual com cobertura em todos os eventos realizados por esta edilidade, referente aos meses junho e julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/10/2006 | 16156.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/10/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/10/2006 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Maria Betania de Freitas Batista, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto aos orgãos Escritório de Projetos - ASSP e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 25 e 26 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/10/2006 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a veiculação de Notas e Comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, durante os meses de agosto e setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/10/2006 | 620.00 | 00007404144450 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na decoração por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/10/2006 | 235.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na decoração e organização da Festa das Crianças, realizada pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2006 | 1532.70 | 03599971000198 | COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao desfile cívico, por ocasião das festividades do Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/10/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental da zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/10/2006 | 320.00 | 00053180950463 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/10/2006 | 255.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2006 | 500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2006 | 340.00 | 00002174664437 | ANA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de limpeza dos stands expositores, durante o período da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2006 | 410.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental deste município, durante o mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2006 | 210.00 | 00006140486483 | SOLANGE FELIPE DE ASSIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/10/2006 | 425.00 | 00027455300468 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de pintura, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/10/2006 | 320.00 | 00001133286488 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio à Equipe Coordenadora, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/10/2006 | 355.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Vigilância na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, localizada no Sítio 14, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/10/2006 | 158.00 | 00002332162437 | NILCEIA FERNANDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Recreadora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/10/2006 | 158.00 | 00002332162437 | NILCEIA FERNANDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Recreadora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/10/2006 | 158.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/10/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/10/2006 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/10/2006 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/10/2006 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/10/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/10/2006 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/10/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/10/2006 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/10/2006 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/10/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/10/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/10/2006 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/10/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/10/2006 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/10/2006 | 6478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/10/2006 | 2213.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/10/2006 | 19222.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/10/2006 | 425.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/10/2006 | 15121.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/10/2006 | 23288.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/10/2006 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/10/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de setembro a 10 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/10/2006 | 530.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnico em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/10/2006 | 258.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/10/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/10/2006 | 14710.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/10/2006 | 225.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/10/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/10/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/10/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/10/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de outubro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/10/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/10/2006 | 380.00 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2006 | 530.00 | 00079698506420 | IRACEMA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria em Serviço Social, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/10/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/10/2006 | 150.00 | 00095002014704 | MARIA CAETANO SILVA DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/10/2006 | 80.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/10/2006 | 4103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/10/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/10/2006 | 60.00 | 00002444767489 | GILVANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/10/2006 | 150.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/10/2006 | 80.00 | 00051818876434 | ELIAS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/10/2006 | 100.00 | 00003017611400 | LUCIENE ALUIZA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/10/2006 | 65.00 | 04427222000146 | PALÁCIO DO PÃO LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados a Festa do Dia da Criança, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/10/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/10/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/10/2006 | 205.00 | 00003961552436 | FERNANDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/10/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas deste município, neste mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/10/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de outubro/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2006 | 355.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2006 | 835.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Operador de Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/10/2006 | 4550.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/10/2006 | 830.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Operador de Máquina Motoniveladora (Patrol), junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/10/2006 | 265.00 | 00006476525441 | EDUARDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, neste mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/10/2006 | 1282.00 | 00001197948457 | ORLANDO FREIRE DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação das ruas, praças e meio-fios deste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/10/2006 | 9193.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/10/2006 | 382.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/10/2006 | 105.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/10/2006 | 2229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/10/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/10/2006 | 1500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação de iluminação nas barracas e pavilhões, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/10/2006 | 610.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de exames especializados em pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/10/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Aviso de Licitação - T. de Preços nº 002/2006, no D. Oficial, edição 19/10/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2006 | 308.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/10/2006 | 231.50 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde a revelação de 38 fotografias (10X15), 31 fotografias (13X18) e revelação de fotos digitalizadas, de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/10/2006 | 344.77 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/10/2006 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 7.895-6 FUS, referente a taxa/tarifas servidor, neste mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/10/2006 | 1000.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados ao pessoal da Coordenação, apoio e segurança, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2006 | 56.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a taxa/tarifas servidor no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2006 | 1860.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2006 | 220.00 | 09218173000155 | T. MENEZES | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes + armações, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2006 | 260.00 | 09218173000155 | T. MENEZES | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes + armações, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2006 | 1283.70 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção da Máquina Motoniveladora (Patrol) e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2006 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de outubro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2006 | 1.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 9.471-4 ITR, em favor do PASEP, neste mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados na elaboração do Orçamento Programa para 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2006 | 800.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2006 | 917.50 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2006 | 3775.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2006 | 11.50 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2006 | 1500.00 | 05070411000177 | MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na cobertura da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no Canal 21 da MAIS TV, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2006 | 167.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X, neste mês de outubro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2006 | 175.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/11/2006 | 710.00 | 00004651007406 | MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Merendeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Osório Sudério, referente ao período de 22/08 a 22/10/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2006 | 1597.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/11/2006 | 3500.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. PEÇAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção do veículo Caminhonete, a disposição do Gabinete deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2006 | 666.60 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 1.221-1 MDE, neste mês de novembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2006 | 20.00 | 00004247320416 | REINALDO CAETANO | Valor que se empenha corresponde os serviços prestados de Moto-Taxi, junto a Secretaria de Finanças, com viagens para o município de Alagoa Nova-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2006 | 111.89 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/11/06 a 07/12/06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/11/2006 | 2623.30 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a manutenção dos prédios públicos desta edilidade, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamentos, Linhas D´Água e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002576 | 01/11/2006 | 54000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a 4ª parcela dos serviços de pavimentação da avenida de acesso ao centro deste município, conforme Processo Licitatório Convite de nº 016/2006 e documentos anexos. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2006 | 150.00 | 00079824110453 | ROSEMERY MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004599214442 | MARIA GILDEANA SULPINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2006 | 240.00 | 09218173000155 | T. MENEZES | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes + armações, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a tarifa bancaria conforme extrato bancario do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês de novembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, neste mês de novembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, neste mês de novembro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 7.092-0 ECD, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 10.187-7 DIVERSOS, neste mês de novembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/11/2006 | 530.00 | 00076876829472 | GLAUBER JONHSON CAMILO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de recuperação da Caixa de Marcha do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/11/2006 | 410.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao serviço de manutenção na máquina copiadora Xérox 5328 e recarga dos cartuchos HP 1000 e HP 1010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/11/2006 | 405.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cartucho de tonner para a copiadora xérox 5328 e lâmpada de exposição 5028, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/11/2006 | 105.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/11/2006 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/11/2006 | 1500.00 | 06339869000141 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na cobertura Fotográfica, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no período de 14 a 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/11/2006 | 3000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/11/2006 | 4000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/11/2006 | 5400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MNW6094, MNJ7505,MNI9606, HDD1631 e KHU1994, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/11/2006 | 22.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/11/2006 | 57.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/11/2006 | 73.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/11/2006 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/11/2006 | 400.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNP0182, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/11/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MYX3333, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/11/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para os órgãos da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Escritório de Projetos - ASSP e GIDUR/JP, nos dias 08 e 09 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/11/2006 | 100.00 | 00017646596434 | LUIZ AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/11/2006 | 1000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MNA8904, a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/11/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos desta Secretaria, junto ao Escritório de Projetos - ASSP e PBTur e Banco do Brasil S/A, nos dias 08 e 09 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/11/2006 | 3200.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2006 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/11/2006 | 25.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do Pasep, debitado na C/C 10.953-3 CEX, neste mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/11/2006 | 690.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 24 (vinte e quatro) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/11/2006 | 2488.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado aos eventos: Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, Emancipação Politica, Inauguração do Tele-Centro e entrega dos kit s de informatica, realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n - Centro, Matinhas, para implantação do Telecentro de informática para os alunos do ensino municipal deste município, ref. ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2006 | 2800.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2006 | 293.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção corretiva em microscópio binocular Coleman/XSZ-107BN, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2006 | 951.80 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/11/2006 | 1345.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de outubro a 10 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2006 | 1124.94 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2006 | 4268.37 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2006 | 1780.80 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2006 | 1088.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2006 | 255.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2006 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de novembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2006 | 79.26 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2006 | 63.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinadas a Equipe do Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2006 | 137.00 | 00020559291434 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material tipo aterro, para recuperação da estrada que liga o Sítio Cosme da Rocha ao Sítio Camará, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/11/2006 | 110.00 | 00002118361416 | WALDIR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de solda em suporte para o tanque do Caminhão pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/11/2006 | 210.00 | 00038195720404 | JOSÉ TOMIRES VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da caixa de marcha da máquina Motoniveladora (Patrol), a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/11/2006 | 2300.00 | 00049597167468 | JAILSON RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de guincho e transporte dos tratores e máquinas a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/11/2006 | 1650.00 | 00052701930430 | JONAS IRENAN DA SILVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do levantamento topográfico da Avenida Renata Nogueira e da Nova Avenida de acesso à zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/11/2006 | 695.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de rolamento da roda dianteira e traseira, revisão das 04 rodas e jogo de lonas do veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/11/2006 | 320.00 | 00043478344468 | ISMAEL DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na recuperação do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/11/2006 | 525.00 | 00001916545408 | JOÃO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo caminhão tanque, diesel, Mercedes Benz, placas KFT 9772, para transporte de água potável para a zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/11/2006 | 475.00 | 00003407394446 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção da Unidade de Experimento de mudas, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/11/2006 | 735.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de água para transporte em Caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/11/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/11/2006 | 1100.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Fiesta Sedan, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/11/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual no período de 06/04/2006 a 05/04/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/11/2006 | 500.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da parte elétrica do veículo Caminhonete Nissan Frontier, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/11/2006 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/11/2006 | 600.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de webdesign do site da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/11/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/11/2006 | 52.61 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/11/2006 | 315.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de notícias sobre atividades culturais e educacionais, do interesse da Comunidade, através do Programa Caturité nos municipios, Rádio Caturité, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/11/2006 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, utilizado como abrigo para a manutenção dos veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/11/2006 | 280.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/11/2006 | 368.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de setembro/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/11/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/11/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de outubro/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/11/2006 | 316.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da parte elétrica do veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de outubro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/11/2006 | 1300.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/11/2006 | 525.00 | 00008289404441 | IZAIAS DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços transportando pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, totalizando 10 (dez) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/11/2006 | 8.50 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que empenha corresponde a despesas administrativas incidentes sobre o pagamento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/11/2006 | 890.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao conserto de dois micros motores odontológico com reposição de peças, dois contra angulos e um motor de alta rotação e canetas de alta rotação com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/11/2006 | 800.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes para a cidade de Campina Grande-PB, durante período de manutenção do transporte oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/11/2006 | 630.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de roupas destinadas aos desfiles das Escolas de Ensino Infatil e Fundamental, por ocasião do Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos.da favorecida FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/11/2006 | 425.00 | 00051504987420 | MARIA CONCEIÇÃO FARIAS ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de brinquedos para distribuição, por ocasião do Dia da Criança, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/11/2006 | 158.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Independência, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/11/2006 | 1650.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados de pintura de logomarcas e letreiros, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/11/2006 | 800.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de shows com o Grupo Magnatas do Forró, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/11/2006 | 320.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste município, para visita ao Museu do Indio na cidade de Lagoa Seca-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/11/2006 | 635.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte e animação conduzindo crianças das Escolas Municipais no Trem da Alegria, durante a comemoração do Dia das Crianças, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/11/2006 | 675.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços durante 32 horas/aula do Programa de Formação Continuada aos Professores do EJA - Educação de Jovens e Adultos deste município, nos dias 19, 26, 27 e 28 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/11/2006 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/11/2006 | 85.00 | 00003247709444 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como animador durante a Festa em comemoração ao Dia das Crianças, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/11/2006 | 735.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som, destinado a divulgação do Evento de Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/11/2006 | 1222.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento do consumo de energia elétrica da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/11/2006 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Palácio da Redenção, Fundação Espaço Cultural, Secretaria de Comunicação Institucional do Governo do Estado e TV Independente de Recife, nos dias 08, 09 e 10 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela da compra de 01 (um) tanque pipa, destinado ao abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/11/2006 | 4140.00 | 35494400000185 | DETROL - DESMONTE DE ROCHA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de aluguel de 01 retroescavadeira, destinada aos serviços realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/11/2006 | 4500.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com 50 horas/máquina do Maquina Motoniveladora (Patrol), destinada a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/11/2006 | 70.00 | 00002230156446 | ARIOSVALDO LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/11/2006 | 120.00 | 00006084420460 | JOSENILDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/11/2006 | 120.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/11/2006 | 120.00 | 00007813089413 | MARIA ZILDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/11/2006 | 80.00 | 00003055963490 | ANDREIA HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/11/2006 | 200.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/11/2006 | 80.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/11/2006 | 120.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/11/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos desta Secretaria, junto ao Escritório de Projetos - ASSP e SETRAS, nos dias 16 e 17 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/11/2006 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/11/2006 | 500.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de veiculação de publicidade da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/11/2006 | 252.00 | 00003430267404 | RIVANILDO CAMILO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na distribuição de laranjas aos turistas e convidados, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/11/2006 | 1320.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na impressão de receituários médicos, pesquisas de tratamento e formulários de aveiam, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/11/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Escritório de Projetos - ASSP e GIDUR/JP, nos dias 20 e 21 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/11/2006 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Empresa Tecnol Pública, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Agricultura e Defesa Civil, nos dias 20, 21 e 22 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/11/2006 | 2193.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Diversas Secretarias deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/11/2006 | 1806.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Diversas Secretarias deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/11/2006 | 300.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas aos funcionários em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/11/2006 | 270.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, quando de viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Empresa de Contabilidade - SECOP, Caixa Econômica Federal - (GIDUR/JP) e Centro Administrativo, no período de 20 a 22 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/11/2006 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sra. Secretária de Finanças resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Educação do Estado, PBTur e Controladoria Geral do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/11/2006 | 140.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Tesoureira deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Educação e PBTur, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/11/2006 | 329.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados aos Encontros da 3ª Idade, realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/11/2006 | 1000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de 03 (três) urnas funerárias, destinadas a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/11/2006 | 50.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/11/2006 | 70.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/11/2006 | 120.00 | 00004688755490 | LENYNEVES DUARTE ALVINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/11/2006 | 70.00 | 00099175703491 | COSME DE JESUS LUIZ | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/11/2006 | 374.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos de panificação destinados a Comemoração do Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/11/2006 | 2400.00 | 00003297709421 | JOAB DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no transporte de aterro para recuperação do Anel Viário, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/11/2006 | 210.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Máquina Motoniveladora (Patrol), perfazendo um total de 05 (cinco) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2006 | 275.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha corresponde compra de material para manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/11/2006 | 71.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção da Máquina Motoniveladora (Patrol) e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/11/2006 | 1228.00 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de cloro, utilizado na água para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2006 | 900.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial deste município, referente aos meses de março, abril e maio/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/11/2006 | 520.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem e lubrificação, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/11/2006 | 210.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Hospedagem de funcionarios durante os trabalhos de abertura e pavimentação da Avenida de Acesso a este municipio, perfazendo um total de 15 (quinze) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/11/2006 | 600.00 | 00014369133300 | HAMILTON SILVA FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como arbitro, durante a 1ª etapa do Torneio Municipal de Futebol de Campo, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2006 | 180.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Agricultura e Defesa Civil, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/11/2006 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de novembro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP e PBTur, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de novembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2006 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos Centro Administrativo e SEBRAE/PB, nos dias 21 e 22 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/11/2006 | 20.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de Moto-Taxi, junto ao Gabinete do Prefeito, perfazendo um total de 03 (três) viagens para o município de Alagoa Nova-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/11/2006 | 30.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de Moto-Taxi, junto ao Gabinete do Prefeito, perfazendo um total de 03 (três) viagens para o município de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/11/2006 | 265.00 | 00059355794487 | ROBERTO DE OLIVEIRA GOUVEIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de torneiro mecânico em veículo Caminhonete Nissan Frontier, a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/11/2006 | 4616.66 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de novembro/2006, conforme Balancete.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/11/2006 | 4891.39 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/11/2006 | 560.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/11/2006 | 2154.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/11/2006 | 3565.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/11/2006 | 676.66 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor corresponde a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, referente a outubro, novembro e dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/11/2006 | 525.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes dos Sítios Engenhoca e Chã do Balsamo, para tratamento de saúde em hospitais na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/11/2006 | 300.00 | 00001221505467 | SUELMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de lençois para as UBSFs - Unidades Básicas de Saúde da Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/11/2006 | 740.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens conduzindo pacientes carentes desse município, para hospitais na cidade de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/11/2006 | 380.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de um veículo para atender as necessidades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/11/2006 | 750.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte do material dos pavilhões do Parque da Laranja, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/11/2006 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/11/2006 | 2900.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Apresentação Musical de "Coronel Grilo", durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2006, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/11/2006 | 105.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical durante os festejos em comemoração a Emancipação Politica deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/11/2006 | 895.00 | 00003288577429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na recepção aos convidados da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/11/2006 | 475.00 | 00009435999468 | JOSE ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes do Ensino Infantil e Fundamental deste município, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/11/2006 | 320.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de salgados e serviço de garçom, destinado ao Camarote, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 15, 16 e 17 de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/11/2006 | 110.00 | 00098316095491 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicidade da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no site www.agoraesportes.com.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/11/2006 | 193.00 | 04219944000105 | MAXIMA MOTORSPORTS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de equipamentos e acessórios destinados ao veículo Moto de placas MNJ7505-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/11/2006 | 3937.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de novembro/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/11/2006 | 2500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação da Bomba D Água do Trator D4 e recuperação da embreagem da Motoniveladora (Patrol), a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/11/2006 | 244.80 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos destinados ao curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/11/2006 | 600.00 | 00035713577449 | ALZENI STELA CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados em acompanhamento psicológico às famílias assistidas pelo Conselho Tutelar deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/11/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos desta Secretaria, junto a SETRAS, nos dias 22 e 23 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/11/2006 | 0.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 9.471-4 ITR, em favor do PASEP, neste mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/11/2006 | 2000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/11/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a debito em conta C/C 9.471-4 ITR, referente a taxa/tarifas bancárias, neste mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/11/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Escritório de Projetos - ASSP, SECOP e GIDUR/JP, nos dias 23 e 24 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/11/2006 | 158.00 | 00002332162437 | NILCEIA FERNANDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Recreadora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/11/2006 | 175.00 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/11/2006 | 175.00 | 00002031773470 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/11/2006 | 175.00 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/11/2006 | 350.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, localizada no Sítio Camará, durante o mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/11/2006 | 175.00 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/11/2006 | 350.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/11/2006 | 175.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/11/2006 | 350.00 | 00002777204438 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de setembro/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/11/2006 | 175.00 | 00072759372472 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João F. de Araújo, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de setembro/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/11/2006 | 350.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/11/2006 | 350.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/11/2006 | 175.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/11/2006 | 1300.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo para transporte de estudantes das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/11/2006 | 55.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as Comemorações por ocasião do Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/11/2006 | 400.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a exibição de 01 banner full no portal de noticias PARAIBAONLINE, referente a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Aviso de Licitação - T. de Preços nº 003/2006, no D. Oficial, edição 10/11/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/11/2006 | 425.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/11/2006 | 100.00 | 00003207996469 | GENILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/11/2006 | 100.00 | 00002756181455 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/11/2006 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/11/2006 | 98.70 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material natalino, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/11/2006 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de mobiliário destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/11/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 30 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/11/2006 | 400.00 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de novembro/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/11/2006 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Consultoria na Elaboração de Projetos de Comunicação Audiovisual com cobertura em todos os eventos realizados por esta edilidade, referente aos meses agosto e setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/11/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de matéria jornalistica de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/11/2006 | 15902.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/11/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente na recepção desta Edilidade, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/11/2006 | 160.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/11/2006 | 178.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/11/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 30 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/11/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/11/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/11/2006 | 530.00 | 00002933799472 | EGIDIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Saúde deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/11/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/11/2006 | 15547.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/11/2006 | 530.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de assessoria ao Setor Pessoal, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/11/2006 | 2937.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/11/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifa de Publicação Prorrogação de Vigência CT 0125789-69-2001 - Esporte Solidário, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/11/2006 | 2650.00 | 00005745585439 | JULIANA DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização e coordenação dos desfiles das Escolas municipais, por ocasião do aniversário de emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2006 | 2110.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e manutenção de carteiras e mesas das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/11/2006 | 2213.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/11/2006 | 19122.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de NOVEMBRO/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/11/2006 | 441.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/11/2006 | 15299.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/11/2006 | 6478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/11/2006 | 355.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Vigilância na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, localizada no Sítio 14, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/11/2006 | 210.00 | 00006140486483 | SOLANGE FELIPE DE ASSIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/11/2006 | 255.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/11/2006 | 320.00 | 00053180950463 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005843572498 | BRENO PABLO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, para os alunos do Ensino Fundamental, no Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/11/2006 | 380.00 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 30 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/11/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/11/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/11/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/11/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/11/2006 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/11/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de outubro a 10 de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/11/2006 | 14089.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/11/2006 | 248.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/11/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/11/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/11/2006 | 530.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnico em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/11/2006 | 20300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/11/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de novembro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/11/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/11/2006 | 190.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/11/2006 | 80.00 | 00007300412475 | SEBASTIÃO BARROS DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/11/2006 | 530.00 | 00079698506420 | IRACEMA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria em Serviço Social, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/11/2006 | 1074.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de equipamento, destinado as atividades do Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/11/2006 | 200.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/11/2006 | 94.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado as atividades do Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/11/2006 | 4203.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/11/2006 | 100.00 | 00071341013472 | SEVERINO CLEMENTINO BENEVUTO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/11/2006 | 40.00 | 00001553189426 | SEBASTIÃO DE SOUSA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2006 | 205.00 | 00003961552436 | FERNANDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/11/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/11/2006 | 4550.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/11/2006 | 265.00 | 00006476525441 | EDUARDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, neste mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/11/2006 | 835.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Operador de Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/11/2006 | 830.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Operador de Máquina Motoniveladora (Patrol), junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/11/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de novembro/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/11/2006 | 355.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/11/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas deste município, neste mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/11/2006 | 3500.00 | 00075974169468 | JOSE RICARDO DE SOUZA REGO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação do 35 (trinta e cinco) horas/máquina de "Escavadeira de esteira", destinada a regularização de barreiras e estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/11/2006 | 735.00 | 00075974169468 | JOSE RICARDO DE SOUZA REGO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de 07 (sete) horas/máquina de "Escavadeira de esteira", destinada a regularização de barreiras e estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/11/2006 | 9486.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/11/2006 | 382.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2006 | 292.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretária de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/11/2006 | 2229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/11/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2006 | 55.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as Comemorações por ocasião do Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2006 | 55.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as Comemorações por ocasião do Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2006 | 124.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X, neste mês de novembro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2006 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 9.470-6 FPM, referente ao mês de NOVEMBRO/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2006 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 58.040-6 PAB, referente a tarifa bancaria conforme extrato bancario do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2006 | 31.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas a Equipe de Contabilidade, por ocasião de fechamento de balancetes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2006 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a debito em conta C/C 7.895-6 FUS, referente a taxa/tarifas servidor, neste mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2006 | 371.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxas bancárias e tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Republicação de Aviso de Licitação - T. de Preços nº 002/2006, no D. Oficial, edição 17/11/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2006 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de novembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2006 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com Publicações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2006 | 2291.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2006 | 315.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de notícias sobre atividades culturais e educacionais, do interesse da Comunidade, através do Programa Caturité nos municipios, Rádio Caturité, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2006 | 195.40 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2006 | 12.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do Pasep, debitado na C/C 10.953-3 CEX, neste mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2006 | 50.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de Monteiro-PB, para participar de Curso para Técnicos de Educação sobre Inclusão, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2006 | 90.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de Monteiro-PB, para participar de Curso para Técnicos em Educação, sobre Inclusão, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2006 | 2059.50 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2006 | 389.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007159910435 | DIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/12/2006 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 9.470-6 FPM, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, neste mês de dezembro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 10.187-7 DIVERSOS, neste mês de dezembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias da C/C 1.221-1 MDE, neste mês de dezembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a debito em conta C/C 9.471-4 ITR, referente a taxa/tarifas bancárias, neste mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, neste mês de dezembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 7.092-0 ECD, referente a taxa/tarifas bancárias no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês de dezembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/12/2006 | 8723.59 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/12/2006 | 180.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/12/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos relacionados a implantação do PAIF, junto a SETRAS, nos dias 06 e 07 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/12/2006 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora Administrativa, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 07 de dezembro/2006, resolver assuntos relacionados a implantação do PAIF, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/12/2006 | 158.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/12/2006 | 175.00 | 00005843572498 | BRENO PABLO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, para os alunos do Ensino Fundamental, no Tele-Centro deste município, referente ao período de 15 a 31 de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/12/2006 | 410.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental deste município, durante o mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/12/2006 | 645.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/12/2006 | 1354.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/12/2006 | 74.49 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/12/2006 | 130.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/12/2006 | 280.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem e lubrificação, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/12/2006 | 2103.49 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/12/2006 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, utilizado como abrigo para a manutenção dos veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/12/2006 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/12/2006 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de novembro a 10 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/12/2006 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2006 | 2918.71 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.10.06 a 06.11.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2006 | 2485.10 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde a entrada do parcelamento das faturas de serviços de Telecomunicações Telemar, referente ao contrato de parcelamento de nº 110855371, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/12/2006 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de novembro/2006, conforme documento de arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/12/2006 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/12/2006 | 2117.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00671.2006.018.13.00-1, BEM COMO MANDANDO DE CITAÇÃO N7 247/2006, EM FAVOR DO RECLAMANTE RICARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2006 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/12/2006 | 425.00 | 00063557606791 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha correponde aos serviços prestados no monitoramento do evento "Um Sonho de Natal", realizado no dia 17 de dezembro/2006, por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/12/2006 | 158.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Independência, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2006 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n - Centro, Matinhas, para implantação do Telecentro de informática para os alunos do ensino municipal deste município, ref. ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002777204438 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2006 | 350.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2006 | 175.00 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2006 | 175.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2006 | 175.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de outubro/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2006 | 175.00 | 00072759372472 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2006 | 175.00 | 00002031773470 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2006 | 175.00 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João F. de Araújo, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de outubro/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, localizada no Sítio Camará, durante o mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/12/2006 | 900.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em sonorização nas festividades do evento "Um Sonho de Natal", realizado no dia 17 de dezembro/2006, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/12/2006 | 2175.47 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/12/2006 | 900.00 | 00004955955436 | ELEQUISSANDRO PEREIRA NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na solda de chassis, suspensão completa com embuchamento e feixo de molas do veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/12/2006 | 120.00 | 00008558737444 | JANEIDE FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/12/2006 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/12/2006 | 150.00 | 00023797878400 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/12/2006 | 150.00 | 00095002014704 | MARIA CAETANO SILVA DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2006 | 85.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na pintura dos meios-fios da Praça Central deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2006 | 1222.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento do consumo de energia elétrica da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/12/2006 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a PBTur, Escritório de Projetos - ASSP e GIDUR/JP, nos dias 12 e 13 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/12/2006 | 750.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção e manutenção do site da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2006, www.matinhas.pb.gov.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/12/2006 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete, Sra. Eliana Moreira Marcelino, com destino à cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade nos órgãos Controladoria Geral do Estado e Caixa Econômica Federal - GIDUR, nos dias 13 e 14 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/12/2006 | 50.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de dezembro/2006, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/12/2006 | 4000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/12/2006 | 3000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/12/2006 | 475.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados ao pessoal da Coordenação, apoio e segurança, durante o Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/12/2006 | 4000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/12/2006 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/12/2006 | 420.00 | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de veiculação de publicidade, referente a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, dentro da transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, pela rádio Panoramica FM, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/12/2006 | 95.00 | 00002792712473 | OTONIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de monitores e placas dos computadores do Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/12/2006 | 160.00 | 00099239701400 | OSCAR LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de assessoria e segurança para eventos, durante o Evento "Um Sonho de Natal", a ser realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/12/2006 | 2000.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MMQ 1135 e as máquinas Patrol e Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/12/2006 | 632.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/12/2006 | 205.00 | 00003961552436 | FERNANDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/12/2006 | 600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/12/2006 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/12/2006 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas deste município, neste mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2006 | 250.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/12/2006 | 530.00 | 00079698506420 | IRACEMA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria em Serviço Social, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/12/2006 | 292.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretária de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/12/2006 | 350.00 | 00003407394446 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção da Unidade de Experimento de mudas, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/12/2006 | 350.00 | 00053180950463 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Coordenador das atividades esportivas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/12/2006 | 158.00 | 00002332162437 | NILCEIA FERNANDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Recreadora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/12/2006 | 210.00 | 00006140486483 | SOLANGE FELIPE DE ASSIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/12/2006 | 255.00 | 00008913968703 | 089.139.687-03 | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/12/2006 | 315.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical com forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/12/2006 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/12/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE, João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/12/2006 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE, João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2006 | 900.00 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial deste município, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/12/2006 | 530.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de assessoria ao Setor Pessoal, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2006 | 160.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2006 | 350.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como recepcionista e atendente na recepção desta Edilidade, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/12/2006 | 530.00 | 00002933799472 | EGIDIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado das diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/12/2006 | 43.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/12/2006 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/12/2006 | 32.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/12/2006 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/12/2006 | 105.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/12/2006 | 180.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, quando de viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - (GIDUR/JP) e o Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 19 e 20 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação de Extrato de Contrato TP nº 002/2006 e Termo de Homologação, ed. 08.12.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2006 | 3900.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de dezembro/2006 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/12/2006 | 180.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e FAMUP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/12/2006 | 750.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/12/2006 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos relacionados a implantação do PAIF e PETI, junto a SETRAS, nos dias 19 e 20 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2006 | 4203.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2006 | 150.00 | 00023797878400 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2006 | 150.00 | 00095002014704 | MARIA CAETANO SILVA DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2006 | 100.00 | 00071341013472 | SEVERINO CLEMENTINO BENEVUTO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2006 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2006 | 1874.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/12/2006 | 11.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social deste município, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2006 | 1020.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2006 | 113.75 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Ação Social, referente ao 13º salário/2006 proporcional, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2006 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de dezembro/2006, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2006 | 355.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como Vigilante na Obra do Trevo de acesso a sede do municipio de Matinhas-PB, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2006 | 4071.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/12/2006 | 212.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2006 | 138.75 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do servidor lotado na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao 13º salário/2006 proporcional, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2006 | 9832.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2006 | 306.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2006 | 4550.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso ao município de Matinhas, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2006 | 265.00 | 00006476525441 | EDUARDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, neste mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2006 | 830.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Operador de Máquina Motoniveladora (Patrol), junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2006 | 835.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Operador de Trator D4, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a última parcela da compra de 01 (um) tanque pipa, destinado ao abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2006 | 1070.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2006 | 7.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2006 | 2229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2006 | 15.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/12/2006 | 900.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoramento jurídico de interesse desta edilidade, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2006 | 18941.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2006 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2006 | 774.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a serviços advocatícios para assessorar e acompanhar a Comissão Permanente de Licitação-CPL, em processos licitatórios, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2006 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2006 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2006 | 7507.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente a 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2006 | 1449.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2006 | 2937.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2006 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Consultoria na Elaboração de Projetos de Comunicação Audiovisual com cobertura em todos os eventos realizados por esta edilidade, referente aos meses outubro e novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2006 | 400.00 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de dezembro/2006, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2006 | 363.09 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2006 | 3290.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 2ª parcela do 13ª salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2006 | 16074.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2006 | 31.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2006 | 530.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnico em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2006 | 297.61 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDÉRIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2006 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2006 | 380.00 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2006 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante do predio do PSF I deste municipio, no período de 10 de novembro a 10 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2006 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2006 | 538.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao 13º salário proporcional/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2006 | 127.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2006 | 5910.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2006 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2006 | 13030.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2006 | 232.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2006 | 21300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de dezembro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005843572498 | BRENO PABLO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, para os alunos do Ensino Fundamental, no Tele-Centro deste município, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2006 | 262.50 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2006 | 175.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2006 | 175.00 | 00072759372472 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/12/2006 | 175.00 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João F. de Araújo, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de novembro/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio Geraldo, durante o mês de novembro/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2006 | 350.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, localizada no Sítio Camará, durante o mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ricardo, localizada no Sítio Juá de Cima, durante o mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002777204438 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2006 | 175.00 | 00002031773470 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2006 | 175.00 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2006 | 6495.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2006 | 2284.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2006 | 19140.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2006 | 426.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2006 | 15121.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2006 | 355.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Vigilância na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, localizada no Sítio 14, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2006 | 3239.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2006 | 1101.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação, dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2006 | 212.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2006 | 9563.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2006 | 7023.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2006 | 405.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao 13º salário/2006 proporcional, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2006 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2006 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2006 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2006 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2006 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2006 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2006 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2006 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2006 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2006 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2006 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2006 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2006 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2006 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2006 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2006 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/12/2006 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/12/2006 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2006 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2006 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2006 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/12/2006 | 267.92 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos festejos natalinos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/12/2006 | 861.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxas bancárias e tarifas servidor, debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a PASEP debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/12/2006 | 2235.49 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.11.06 a 06.12.06, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/12/2006 | 600.00 | 00014369133300 | HAMILTON SILVA FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como arbitro, durante a 1ª etapa do Torneio Municipal de Futebol de Campo, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/12/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Publicação do Extrato de Adesão do Programa Bolsa Família, Ed. 20.12.2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/12/2006 | 418.50 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na impressão de blocos 50X3 de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/12/2006 | 140.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Dep. de Comunicação, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Palácio da Redenção e PBtur, nos dias 26 e 27 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/12/2006 | 1560.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de impressos tipográficos destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/12/2006 | 400.00 | 00016221605415 | ERALDO DANTAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Consultoria em Comunicação Social, junto ao Departamento de Comunicação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/12/2006 | 2200.00 | 00080456626468 | JOSELIA GOMES FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no treinamento Pedagógico, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/12/2006 | 3200.00 | 00075974169468 | JOSE RICARDO DE SOUZA REGO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de Caminhão Munk, destinado a colocação de tubos em logradouros públicos e estradas vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/12/2006 | 1580.00 | 00075974169468 | JOSE RICARDO DE SOUZA REGO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de Caminhão Munk, destinado a colocação de tubos em logradouros públicos e estradas vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/12/2006 | 2100.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de compressor, destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, perfazendo um total de 04 (quatro) diárias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/12/2006 | 1921.00 | 00088582370482 | GERALDO LIMA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na montagem e desmontagem das barracas e pavilhões, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/12/2006 | 125.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/12/2006 | 137.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na pintura das salas onde funcionam a Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/12/2006 | 200.00 | 00091110564449 | MARIA SANTANA CHAVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, coforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/12/2006 | 688.69 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Diversas Secretarias deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/12/2006 | 110.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2006 | 145.39 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2006 | 757.34 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2006 | 757.04 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2006 | 2432.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2006 | 165.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3503-8010, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2006 | 915.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/12/2006 | 12.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do Pasep, debitado na C/C 10.953-3 CEX, neste mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2006 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de dezembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2006 | 159.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias e servidor, debitadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de dezembro/2006, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/12/2006 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancárias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2006 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2006 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de Spot e jingle de TV e rádio, para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/12/2006 | 700.00 | 00006792103420 | GERALDO BATISTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação do Site e das palestras realizadas durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de dezembro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao auxilio natalino, neste mês de dezembro/2006, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2006 | 107.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 58.021-X, neste mês de dezembro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2006 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2006 | 410.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as atividades do Bolsa Familía, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2006 | 990.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado as atividades do Bolsa Familía, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/12/2006 | 627.50 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do servidor lotado na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2006, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/12/2006 | 10843.33 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Dezembro/2006, conforme Balancete.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/12/2006 | 2634.22 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE Dezembro DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/12/2006 | 620.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE Dezembro DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/12/2006 | 874.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE Dezembro DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/12/2006 | 2785.21 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE Dezembro DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/12/2006 | 1276.51 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE Dezembro DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/12/2006 | 280.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE Dezembro DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2006 | 89.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, debitadas em C/C 58.040-6 PAB, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2006 | 2787.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023